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METAS
Las metas principales son:
Descentralizar las actividades propias de la empresa
Entregar tareas específicas a la empresas externas
Reducción de manejo de activos
Reducción de personal directo
1. Objetivos y alcance de la auditoría.
Objetivos
Cumplir con requisitos externos, esto es cumplimiento de los requisitos
para la certificación ISO 9001.
Comprender la importancia del proceso de la actividad de Auditoria Interna
y como a partir de este entendimiento genera valor el equipo de control
interno y/o auditoria.
Entender las principales etapas del Proceso Auditor con el fin de enfocar la
Auditoria a los Objetivos de la entidad y la administración de riesgos.
Aplicar en la práctica una metodología de auditoria basada en riesgos que
apoye el cumplimiento de los objetivos de la entidad.
Determinar la efectividad del sistema de gestión.
Alcance
Contempla desde la planificación, programación, ejecución y documentación, así
como el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas que resulten de las
auditorías internas del cumplimiento de la gestión y sistema de gestión de la calidad
en la Cuidado Seguro en Casa IPS en el periodo fiscal vigente.
2. Procesos a ser auditados.
Procesos estratégicos:
Planeación estratégica.
Desarrollo del plan estratégico.
Desarrollo de planes
Procesos misionales
Proceso de servicio
Esta actividad se realiza con el objeto de verificar si están bien redactados, si son
complejos y si cubren las actividades que deben cubrir; durante esta etapa se
preparan listas de verificación, que le servirá de guía al auditor en la visita al terreno,
Marzo
No. Requisitos/Procesó/Actividad Criterios 2022
3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31
01 Elaborar el programa de auditoria ISO 9001 - 2015
02 Preparar la auditoria ISO 9001 - 2015
03 Realizar reunión de apertura ISO 9001 - 2015
04 Recolección de información ISO 9001 - 2015
05 Preparar las conclusiones de la auditoria ISO 9001 - 2015
06 Ejecutar reunión del cierre ISO 9001 - 2015
07 Informé auditoria ISO 9001 - 2015
08 Distribuir el informe ISO 9001 - 2015
Abril 2022
DETALLE
Realizar Seguimiento
5. Métodos de auditoría a utilizar.
7. RECURSOS NECESARIOS
Aprendiz
Yurladi Liceth Hernández Bedoya