Manual de RAIELL S.C.

procesos/procedimientos.

Clave del documento: Fecha de emisión: Versión: Página 1 de 4.

PPTM-001 30/04/2019 01

Procedimiento de inspección de producto terminado por muestreo.

1. Objetivo:
Inspeccionar un producto antes de que salga de las instalaciones del fabricante es
una forma efectiva de prevenir problemas de calidad e interrupciones de la cadena
de suministros en pasos posteriores.
2. Justificación:
Es muy importante el procedimiento de inspección de producto terminado, ya que
es lo que da pruebas de que nuestros productos cumplan con las especificaciones
de cliente.

3. Alcance:
Su alcance es en todos nuestros productos: jabón líquido, pasta dental, ácido acetil-
salicílico y gel antibacterial. Se usa el mismo procedimiento ya que son productos
farmacéuticos.

4. Participantes:
Supervisor encargado de calidad, así como algunos operadores, los
departamentos que se relacionan es producción.

5. Diagramas:
 Definición de las reglas de decisión. Posibilitan la aceptación o el
rechazo del lote.
 Determinación de la cuantía de la inspección a realizar. Se fija el
tamaño de la muestra con la que se ha de operar en cada lote.
 Establecimiento de la curva característica operante. Esta curva, que es
en realidad la representación gráfica de las anteriores reglas de
decisión, permite conocer el porcentaje de lotes de las diversas
calidades inspeccionadas que se espera aceptar o rechazar, según el
plan considerado. Mediante la curva característica operante se refleja,
por tanto, la variación de la probabilidad de aceptación del lote en
función de la proporción de elementos defectuosos por lote.
 Manual de RAIELL S.C.
procesos/procedimientos.

Clave del documento: Fecha de emisión: Versión: Página 2 de 4.

PPTM-001 30/04/2019 01
Procedimiento de inspección de producto terminado por muestreo.

INICIO

Definir las reglas

para rechazar o
aceptar
productos.

Realizar la curva
Se realiza la
característica
Fijar el tamaño inspección de
operante, para
de muestra. producto
saber cuántos
terminado.
lotes vas a
aceptar.

Almacén
FIN SI
¿Se cumplió
con la
cantidad de
lotes a
Desecharlo el aceptar?
NO
lote.
 Manual de RAIELL S.C.
procesos/procedimientos.

Clave del documento: Fecha de emisión: Versión: Página 3 de 4.

PPTM-001 30/04/2019 01
Procedimiento de inspección de producto terminado por muestreo.

6. Actividades:
Nombre. Descripción. Responsable. Entradas. Salidas.
Reglas. Definir las Jefe de Propuestas de Reglas
reglas para calidad. reglas. establecidas
rechazar o para aceptar o
aceptar rechazar el
productos. producto.
Tamaño de Fijar el Jefe de Tablas para Tamaño de
muestra. tamaño de calidad. buscar el muestra
muestra. tamaño de definido.
muestra.
Curva Realizar la Jefe de Con los datos Presentar la
característica curva calidad. anteriores curva
operante. característica realizar la característica
operante, curva. operante.
para saber
cuántos lotes
vas a aceptar.

Inspección. Se realiza la Jefe de Realizar Llenar

inspección de calidad, inspección. formato.
producto supervisor de
terminado. calidad y
algunos
operarios.
 Manual de RAIELL S.C.
procesos/procedimientos.

Clave del documento: Fecha de emisión: Versión: Página 4 de 4.

PPTM-001 30/04/2019 01
Procedimiento de inspección de producto terminado por muestreo.

7. Políticas o reglas de negocio:

 Llevar el equipo necesario para realizar la inspección.
 Se debe realizar siempre, primero el plan de inspección.
 En la inspección debe estar presente ya sea el jefe de área o el supervisor,
y así estar al tanto de lo que ocurre.
 Ya sea que se acepten o rechacen llenar el formato e informarle al
presidente o vicepresidente.

8. Pre y post condiciones:

 Se debe realizar el plan de inspección para saber cuántos lotes o productos
se van a rechazar o aceptar.
 El método de inspección es por muestreo, solo cuando sea necesario se
hará al 100%.
 Se debe usar el formato para realizar la inspección.

9. Eventos de inicio y fin:

Evento inicio. Evento fin.
Plan de inspección. Llenar formato de inspección e informar
al encargado.
 RAIELL S.C.
Manual de
procesos/procedimientos.

Clave del documento: Fecha de emisión: Versión: Página 1 de 4.

PDRH-001 30/04/2019 01
PROCESO DE RECURSOS HUMANOS.

1. Objetivo:
Establecer un procedimiento para llevar acabo las actividades del departamento
de recursos humanos de manera adecuada y poder dar un servicio de calidad a
los departamentos de la empresa.

2. Justificación:
Es requerido para dar un buen servicio a los departamentos que tengan una
necesidad del departamento de recursos humanos, valorar los procesos de
comunicación en la gestión de personal, con el fin de llevar adelante una
comunicación eficiente.

3. Alcance:
Este proceso abarca todo aquel procedimiento que se lleve a cabo dentro del
departamento de recursos humanos.

4. Participantes:
Estas actividades serán realizadas por el departamento de recursos humanos,
archivo, o informática, así como departamentos relacionados y por dirección
 Manual de RAIELL S.C.
procesos/procedimientos.

Clave del documento: Fecha de emisión: Versión: Página 2 de 4.

PDRH-001 30/04/2019 01
Proceso de recursos humanos.
5. Diagrama:

¿Con quién?

¿Con que? Personas con conocimientos de archivo y

computación y capacitación necesaria para
Equipos de cómputo e instalaciones adecuadas resolución de problemas con los demás
para archivo. departamentos y el reclutamiento de personal.

¿Qué? ¿Qué le entregamos?

Los departamentos a los que se les soluciono algún

El cliente son todos los departamentos que
necesitan una resolución de algún problema con el

problema relacionado con recursos humanos.

Resolución de problema en algún Alternativas de solución del
departamento o reclutamiento problema y personal calificado
de nuevo personal. del reclutamiento.
departamento de recursos humanos.

Proceso de
recursos humanos
¿Quién es el cliente?

¿Quién es el cliente?
Entradas Salidas

Solicitud de plantilla de Platilla para la solución del

problema de problema debidamente llenada o
departamento o solicitud contratación de personal.
de reclutamiento de
personal.

¿Cómo medir? ¿Cómo?

Métodos o procedimientos establecidos

Medir con expedientes de plantillas llenadas
para el reclutamiento de personal o
de problemas, la contratación del reciente,
resolución de problemas.
 Manual de RAIELL S.C.
procesos/procedimientos.

Clave del documento: Fecha de emisión: Versión: Página 3 de 4.

PDRH-001 30/04/2019 01
Proceso de recursos humanos.
6. Actividades:
Nombre Descripción Responsable Entradas Salida
Planificación. Previsión de las Responsable Solicitud de Planeación.
necesidades de de recursos servicio.
personal. humanos.
Selección. Elección del Recursos Solicitud de Nuevo
candidato más humanos. trabajo. personal.
idóneo
para cada puesto.
Motivación y Políticas para que Capacitación. Personal Personal
formación. el trabajador se nuevo. capacitado.
sienta integrado
en la empresa
Valoración de Análisis de los Dirección. Nuevos Requisitos de
puestos. puestos de puestos. puesto.
trabajo según su
importancia
jerárquica, así
como las
funciones y las
tareas que
conllevan.
Administración. Operaciones Departamento Necesidad de Servicio.
administrativas de recursos operación
propias humanos. administrativa.
de la gestión de
personal.
Relaciones Relación de los Departamento Necesidad de Buena
laborales. trabajadores con de recursos comunicación. comunicación.
sus humanos.
representantes.
Servicios Gestión de los Departamento Solicitud de Realización
sociales. servicios sociales de recursos servicio social. de servicio.
acordados con los humanos.
trabajadores.
Control de Control de los Departamento Necesidad de Desempeño de
incidencias. desempeños de los de recursos evaluación de trabajador.
puestos de trabajo. humanos. puesto de
trabajo.
 Manual de RAIELL S.C.
procesos/procedimientos.

Clave del documento: Fecha de emisión: Versión: Página 4 de 4.

PDRH-001 30/04/2019 01
Proceso de recursos humanos.

7. Políticas o reglas:
 No llevar a cabo este procedimiento personas externas al departamento
de recursos humanos y departamentos relacionados.

8. Pre y post condiciones:

 llenar debidamente solicitud de recursos humanos y circunstancias del
problema.
 En caso de ser un problema de severidad informar a dirección de la
empresa.
9. Evento de inicio y fin:
Este proceso comienza desde la planeación y termina en la evaluación del
desempeño del puesto de trabajo.
 Manual de RAIELL S.C.
procesos/procedimientos.

Clave del documento: Fecha de emisión: Versión: Página 1 de 1.

MGNE-001 30/04/2019 01
Mapeo general.