Nombre

Puesto
Linea
Año
Trimestre

Objetivos
Perspectiva Peso Indicadores Frec Pond Meta Mens
Estrategicos

Contribución a la
Incrementar la Mensual 10% $4,696.00
ganancia
rentabilidad
Ganancia bruta Mensual 10% $118,250.00

Aumentar la
Finanzas diversificación de 49%
Cuentas por Cobrar Mensual 15% $24,500.00
nuestras fuentes
de ingresos

Aumentar el Cumplimiento del

Mensual 14% $300,000.00
volumen de ventas Plan de ventas

%Cierre hallazgos
Aumentar la encuestas de Mensual 3% 94.00%
satisfacción del satisfacción
cliente % Satisfaccion del
Mensual 5% 93.00%
cliente

Aumentar el grado
de fidelidad del %Lealtad del cliente Mensual 5% 89.00%
Clientes cliente 28%

Aumentar la cuota
% efectividad en las
de compra por Mensual 5% 85.00%
ventas
cliente
Captar nuevos % Implementación
clientes modelos de Mensual 10% 88.00%
estratégicos negocios
 % cumplimiento con
Acotar los tiempos
los pedidos en
de desarrollo del Mensual 3% 95.00%
tieempo y forma
producto
P. Internos (Check List)
18%
Aumento la
eficiencia en el % Mayor productiva
mensual 15% 85.00%
proceso a igual costo
productivo
Cumplimiento de
Aumentar el programa de
compromiso con formación
mensual 5% 93.00%
Aprendizaje el proyecto de la estratégica
y empresa (Formación real /
10% Formación plan)
crecicimient
o
Implantar % cumplimiento
sistemas de pronóstico sistemas mensual 5% 92.00%
gestión nuevos y mejorados

Elaborado por:
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Puesto:
 BALANCED SCORECA

MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA POR INDICADOR Y PERSPECTIVA

Octubre Novie

PLAN DE Eficiencia
PLAN REAL Eficiencia Indicador PLAN
ACCIÓN Perspectiva

L 4,500.00
L3,000.00 L3,000.00 100.00%
L106,720.00 L106,720.00 100.00% L 160,080.00

L 2,182.50 L 2,117.03 97.00% 96.75% L 3,273.75

L 142,500.00 L 135,375.00 95.00% L 213,750.00

94.00% 90.00% 96% 94%

92.00% 90.00% 98% 92%

86.00% 82.00% 95% 86%

96%

84.00% 80.00% 95% 84%

85.00% 83.00% 98% 90%

95.00% 93.00% 98% 95%

98%

84.00% 83.00% 99% 95%

92.00% 90.00% 98% 92%

95%

87.00% 80.00% 92% 95%

 BALANCED SCORECARD

0.5 0.8 0.1 0.35

DOR Y PERSPECTIVA

Noviembre Diciembre

Eficiencia PLAN DE Eficiencia Eficiencia PLAN DE

REAL PLAN REAL
Indicador ACCION Perspectiva Indicador ACCION

L 5,400.00 120% L 4,950.00 L 6,435.00 130%

L 192,096.00 120% L 176,088.00 L 237,718.80 135%

L 3,810.65 116% 117.60% L 3,601.13 L 4,501.41 125%

L 243,675.00 114% L 235,125.00 L 329,175.00 140%

92% 98% 94% 90.00% 96%

90% 98% 92% 95.00% 103%

85% 99% 86% 84.00% 98%

97%

80% 95% 84% 82.00% 98%

86% 96% 90% 87.00% 97%

95% 100% 95% 95.00% 100.00%

99%

93% 98% 95% 94.00% 98.95%

92% 100% 92% 90.00% 97.83%

100%

95% 100% 95% 94.00% 98.95%

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 Código No.: RE-CM-01b
Versión No.: 3
Fecha de versión: Feb-22
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TRIMESTRE

Eficiencia Eficiencia Eficiencia

Trimestre
Perspectiva Indicador Perspectiva

L14,835.00 117%
L 536,534.80 118.33%

132.50% 116.03%

L 10,429.09 112.80%

L 708,225.00 116.33%

94.0% 96.45%

92.00% 99.64%

86.00% 97.29%
98% 97.21%

84.00% 96.03%

90.00% 96.62%
 95.00% 99.30%

99% 98.92%

95.00% 98.55%

92.00% 98.55%

98% 93.50%

95.00% 96.97%
 TAJADITA MY N
PLANILLA DE SUE
01 DE JULIO AL 01 D

RÉGIMEN TASA
Atencion al profesional SAS 2.5%
Servicio, Público de Salud. SPS. Invalides, Vejez, Muerte (IVM) 2.5%
Seguro de cuentas individuales RAP 1.5%

SUELDO
NOMBRE DEL EMPLEADO CARGO MENSUAL

Gastos de Administración:
Gabriela Alejandra Soto Gerente General L 14,000.00
Kenia Yadira Carrasco Jefe de Producción 12,000.00
Subtotal 26,000.00

Gastos de venta:
Francis Felicia Ortiz Jefe de venta 12,000.00
Brenda Zuniga Operario de produccion 10,907.84
Sonia Padilla Operario de produccion 10,907.84
Angel Lopez Operario de produccion 10,907.84
Carlos Palma Operario de produccion 10,907.84
Luis Fernando Oyuela Encargado de despacho 8,500.00
Siomara Ordoñez Aseadora 6,000.00
Subtotal 70,131.36
TOTAL L 96,131.36
 TAJADITA MY NEGRITA S. de R.L
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
01 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2022

TECHO MAXIMO DEL 2023

L 11,109.30
L 11,336.32
L 11,336.32

SEGURO SOCIAL DEDUCCIONES DE EMPLEADOS

SAS SPS (IVM) Total de RAP
Anticipo
2.5% /11,109.30 2.5% /11,336.32 IHSS 1.50%

L 277.73 L 283.41 561.14 L40.00 L -

277.73 283.41 561.14 10.00 L -
555.47 566.82 1,122.28 50.00 L -

277.73 283.41 561.14 10.00 L -

272.70 272.70 545.40 0.00 L -
272.70 272.70 545.40 0.00 L -
272.70 272.70 545.40 0.00 L -
272.70 272.70 545.40 0.00 L -
212.50 212.20 424.70 0.00 L -
150.00 150.00 300.00 0.00 L -
1,731.03 1,736.41 3,467.44 10.00 L -
L 2,286.50 L 2,303.23 L 4,589.72 L 60.00 L -
LEADOS TOTAL DE SUELDO
DEDUCCIONES NETO A
Otros
PAGAR

L - L 601.14 L 13,398.86
L - 571.14 11,428.86
L - 1,172.28 L 24,827.72

L - 571.14 1,132.29
L - L 545.40 10,362.44
L - L 545.40 10,362.44
L - L 545.40 10,362.44
L - L 545.40 10,362.44
L - L 424.70 8,075.30
L - L 300.00 5,700.00
L - L 3,477.44 56,357.35
L - L 4,649.72 L 81,185.06
C
A
L
I
D
A
D

ALTA

Rica Sula

MEDIA ALTA Tajaditas

Tradicionales Tajaditas
del Sur

MEDIA
La Sureñita

BAJA

BAJOS MEDIO MEDIOS ALTOS

PRECIOS
Pa´ Chicos

ALTOS