DATOS

PERSPECTIVA FINANCIERA

RESULTADOS
OBJETIVO INDICADOR
Ene Feb Mar

Incrementar las ventas en

comparación al año 2020 y % de incremento en ventas año 2022 20% 28% 40%
2021

Maximizar la rentabilidad Indice de rentabilidad 20% 30% 36%

desde el proceso de ventas y
mantenimiento Índice de productividad 40% 38% 35%

PERSPECTIVA DEL CLIENTES

RESULTADOS
OBJETIVO INDICADOR
2020 2021 2022
Índice de satisfacción de clientes 80% 96% 98%
Calidad del producto y servicio 89% 90% 90%
Accesibilidad 68% 70% 80%
Tiempos de entrega del producto 68% 70% 80%
Atención al cliente 70% 78% 91%
Ofrecer servicios y productos Comunicación 70% 78% 91%
a precio y tiempos
competitivos en el mercado Cortesía 80% 90% 90%
Proactividad 68% 80% 94%
Aspectos del mantenimiento 79% 80% 95%
Diferenciación 60% 58% 70%
Calidad de Asesoramiento tecnico 79% 80% 95%
Servicio 68% 70% 80%

Incrementar el
Índice de seguridad y confiabilidad 70% 70% 80%
reconocimiento de imagen

PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO

 RESULTADOS
OBJETIVO INDICADOR
Ene Feb Mar
Efectividad en la adquisición de nuevos
Mejorar el proceso de ventas clientes (#de clientes visitados/#de 50% 64% 82%
nuevos clientes)

Políticas que les permitan una Cumplimiento eficaz en la documentación

correcta prestación del de las afiliaciones de nuevos clientes
79 79 80
servicio y satisfacción de los (Aperturas de clientes
clientes para su fidelización. completas/aperturas presentadas)

Contar con procesos

% de NC generadas por las áreas ventas

operativos apropiados y 60% 70 80
y mantenimiento

oportunos

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

RESULTADOS
OBJETIVO INDICADOR
Ene Feb Mar
# de quejas de clientes relacionadas con
54 58 48
el tema de comunicación y atención.
Proporcionar una plataforma
tecnológica con estándares Eficacia en la implementación de
de alta calidad requerimientos (Soluciones
63% 63% 70%
implementadas/soluciones requeridas
aceptadas)

Contar con personal

altamente capacitado y con
Horas capacitación/empleados 80 80 80
las habilidades y
competencias requeridas Efectividad de las capacitaciones 90% 90% 90%

OBJETIVO INDICADOR 2020 2021 2022

Proporcionar al personal las

Índice de satisfacción del personal de
condiciones necesarias para
acuerdo a la encuesta de clima 70% 70% 79%
lograr un excelente ambiente
organizacional
de trabajo
Volver al menú

Gráficos

GAS LOGISTICA

Gráficos

Gráficos
Gráficos
 PERSPECTIVA FINANCIERA

Incremento Ingresos

45% 40%
40%
35%
30% 28%
25% 20%
20%
15%
10%
5%
0%
Ene Feb Mar

Productividad

Mar 35%

Feb

Ene

30%
 Volver al menú
RSPECTIVA FINANCIERA
Datos

Rentabilidad

40% 36%
35%
30%
25%
20%
20%
15%
10%
5%
0%
Ene Feb Mar

30%

Productividad

38%

40%

40% 50%
0
 PERSPECTIVA DEL CLIENTES

Satisfacción de Clientes

100%

80%

60%

40%

20%

0%
98% 2020 2021 2022
96%80%

Mezcla de Productos

90% 82%
90% 80%
78%
90%
76%
90%
74%
89%
72%
89% 70%
89% 68%
89% 66%
89% 64%
88% 62%
2020 2021 2022
89% 90% 90%

Capacidad de Respuesta

82% 80% 100%

80% 90%
78% 80%
76% 70%
74% 60%
72% 70% 50%
70% 40%
68% 30%
66% 20%
64% 10%
62% 0%
2020 2021 2022
68%

Comunicación

100% 91% 100%

90% 78% 90%
90% 78% 90%
80% 80%
70% 70%
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
2020 2021 2022
70%

Cortesía

92% 90% 90% 100%

90% 90%
88% 80%
86% 70%
60%
84%
50%
82% 40%
80% 30%
78% 20%
76% 10%
74% 0%
2020 2021 2022
80%

Aspectos Operativos

100% 100%
90% 80% 90%
80% 80%
70% 70%
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
2020 2021 2022
79% 95%

Servicio

82%
80%
78%
76%
74%
72% 70%
70% 68%
68%
66%
64%
62%
2020 2021

Seguridad y Confiabilidad
 Seguridad y Confiabilidad

80%
78%
76%
74%
72%
70%
68%
66%
64%
2020 2021
80%
70% 70%
 Volver al menú
DEL CLIENTES
Datos

2022

Accecibilidad

80%

70%

2020 2021 2022

68%

Competencia Profesional

91%
78%

2020 2021 2022

70%

Calidad de Asesoramiento

95%
80%
 80%

2020 2021 2022

79%

Proactividad

94%
80%

2020 2021 2022

68%

Diferenciación

95%
79% 80%

2020 2021 2022

80%

2022
2022
 PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO

Efectividad en la Adquisición de Clientes 82%

50%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ene Feb Mar

Cumplimiento en la Documentación de Aperturas de Cuenta

0
Ene Feb Mar
 Volver al menú
DEL PROCESO INTERNO
Datos

82% NC generadas Procesos Operativos

64%

80
Mar

70
Feb

60%
Ene

0% 1000% 2000% 3000% 4000% 5000% 6000% 7000% 8000%

80
Cumplimiento en la Documentación de Aperturas de Cuenta

80

80

80 79

79 79

79

79

79

79

78 Cuentas Entregas
Ene Feb Mar
Cuentas Completas
 PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIM

Quejas de Clientes por58

Comunicación y Atención

60
50
40
30
20
10
0
Ene Feb

80 80
Horas Capacitación
80

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Ene Feb Mar

Indice de Clima Organizacional

80%

78%

76%

74%

72%
70%
70%
68%

66%

64%
2020
 Volver al menú
IVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Datos

Implementación requerimientos T.I

48
72%

70%

68%

66%

64%

62%

60%

58%
Ene Feb Mar
63% 63% 70%

Efectividad de las Capacitaciones

90% 90%
90%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ene Feb Mar

ndice de Clima Organizacional

79%

70%
2021 2022
 TABLERO DE CONTROL

PERSPECTIVA FINANCIERA

ENERO
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual
Incrementar las ventas en
% de incremento en ventas
comparación al año 2020 y 20% 20% 10%<I<20%
año 2022
2021
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual
0% 0% 21%<I<34%
Maximizar la rentabilidad Rentabilidad 20% 23% 15%<I<23%
desde el proceso de ventas
Índice de productividad
y mantenimiento 40% 50% 30%<I<50%

PERSPECTIVA CLIENTES

2022
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual
0% 0% 82%<I<89%
Índice de satisfacción de
clientes 80% 96% 96%<I<91%
Calidad del producto y
servicio 89% 93% 93%<I<85%
Accesibilidad 68% 96% 96%<I<89%
Tiempos de entrega del
producto 68% 97% 97%<I<92%
Ofrecer servicios y
Atención al cliente 70% 97% 97%<I<92%
productos a precio y
Comunicación 70% 97% 97%<I<90%
tiempos competitivos en el
mercado Cortesía 80% 99% 99%<I<94%
Proactividad 68% 75% 75%<I<65%
Aspectos del mantenimiento
79% 97% 97%<I<91%
Diferenciación 60% 50% 50%<I<32%
Calidad de Asesoramiento
tecnico 79% 95% 95%<I<87%
Servicio 68% 97% 97%<I<92%
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual
 OBJETIVO INDICADOR Valor Actual
Incrementar el Índice de seguridad y
70% 98% 98%<I<90%
reconocimiento de imagen confiabilidad

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

ENERO
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

Efectividad en la adquisición
de nuevos clientes (#de
Mejorar el proceso de ventas 50% 20% 20%<I<10%
clientes visitados/#de nuevos
clientes)

Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

Cumplimiento eficaz en la
Políticas que les permitan
documentación de las
una correcta prestación del
afiliaciones de nuevos clientes
servicio y satisfacción de 0% 100% 98%<I<90%
(Aperturas de clientes
los clientes para su
completas/aperturas
fidelización.
presentadas)

Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual
Contar con procesos
% de NC generadas por las
operativos apropiados y 60% 50% 50%<I<75%
áreas ventas y mantenimiento
oportunos

PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

ENERO
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

# de quejas de clientes
relacionadas con el tema de 54 20 20<I<40
comunicación y atención.
Proporcionar una
plataforma tecnológica con
estándares de alta calidad Eficacia en la implementación
de requerimientos (Soluciones
63% 80% 80%<I<40%
implementadas/soluciones
requeridas aceptadas)

Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

Contar con personal Horas capacitación/empleados 80 60 60<I<20

altamente capacitado y con
las habilidades y
las habilidades y
competencias requeridas Efectividad de las
90% 95% 95%<I<70%
capacitaciones

2022
Rangos de Alerta
OBJETIVO INDICADOR Valor Actual

Proporcionar al personal las Índice de satisfacción del

condiciones necesarias personal de acuerdo a la
70% 87% 87%<I<70%
para lograr un excelente encuesta de clima
ambiente de trabajo organizacional
gos de Alerta
Ponderación
GAS LOGISTICA

10% -

gos de Alerta
Ponderación
0% 0
15%

30%

gos de Alerta
Ponderación
0% 0

91%

85%
89%

92%
92%
90%
94%
65%

91%
32%

87%
92%
gos de Alerta
Ponderación
 Ponderación

90% -

gos de Alerta
Ponderación

10% -

gos de Alerta
Ponderación

70% -

gos de Alerta
Ponderación

75% -

gos de Alerta
Ponderación

40 -

40% -

gos de Alerta
Ponderación

20 -
 70% -

gos de Alerta
Ponderación

70% -