Folio:

Análisis de Acciones Correctivas / Preventivas

Nombre del Problema: Fecha: Tipo de Incidencia

Cliente : Planta: Accidentes Correctiva Interno
Área de ocurrencia: Proyecto Fecha de inicio: Fecha de fin

Solicitante Reincidencia N° de Folio

1. Miembros del Equipo

Líder Cargo

Integrantes del Equipo Cargo

2. Descripción del Problema

Numero de Parte:
Modelo:
¿Qué? :
¿Dónde ? :
¿Cuándo ? :
¿Cuántas? :
Descripción :

3. Acciones de Contención ( Qué acciones se tomaron inmediatamente para proteger al cliente y contener todo inventario sospechoso?
Acción Responsable Fecha Inicial Fecha Final Adjunto Estatus
1.-

2.-

3.1. Análisis de Riesgos

Riesgo Identificado
Matriz de Riesgos N/A
Codigo de Matriz de Riesgos

Descripción del Cambio

Requiere Cambios SI

4. Causa Raíz / Información del Análisis ( Usar Lluvia de ideas o 5 ¿Porqués? para el análisis ) ANALISIS
Actual Causa Raíz / Describe su Análisis / Explica su punto de Fuga y Como se verifico
OCURRENCIA
DETECCION
No permitir avanzar si no se tienen los analisis
SISTEMA
5. Acciones Correctivas
Acción Responsable Fecha Inicial Fecha Final Adjunto Estatus
1.-

2.-

5.1 Documentos Afectados

Documentos Afectados Código Descripción del Cambio Responsable Fecha Inicial Fecha Final Adjunto Estatus

AMEF
Ayudas Visuales
Descripción de Puesto
Diagrama de Tortuga
Formato
Manuales
Plan de Control
Procedimientos
Liberación de 1ra Pieza
Instructivos
Matriz Ambiental y Seguridad
Matriz de EPP
Otros

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 Folio:
Análisis de Acciones Correctivas / Preventivas

Se requiere Entrenamiento ? SI Si ? Especificar Nota: En caso de ser SI se agregue el área de entrenamiento para autorización

Acción Responsable Fecha Inicial Fecha Final Evidencia Estatus

6. Acciones Preventivas ( ¿Como estará disponible esta información en el futuro? )

Documentos Afectados Descripción del Cambio Responsable Fecha Inicial Fecha Final Adjunto Estatus

Análisis Autorizado Por:

Gerente Nombre Fecha Comentarios
Gerente de área de ocurrencia
Gerente del área afectada
Gerente de Calidad
Gerente de Mantenimiento
Gerente de EHS
SGC

7. Lecciones Aprendidas
Adjunto

8. Verificación de Eficacia
Fecha de Cierre Revisado por SGC Resultado No Efectivo

Comentarios del cierre Adjunto

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 4.- Análisis de la Causa Raíz

Lluvia de ideas
Lluvia de ideas General Lluvia de ideas en conseso
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8

ISHIKAWA
PROBLEMA:
Equipo Mano de obra Metodo Medio Ambiente Medición Material

5 ¿Por qué?
1.- Ocurrencia 2.- Detección 3.- Sistema

¿Por qué ocurrió el problema? ¿Por qué no se detectó el problema? ¿Por qué mi sistema permitió que ocurriera?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

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