Trabajo Electiva

CARACTERIZACION DEL
MAPA!A1 versión: 0,1 Página: 1 de 1
Proceso: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Responsable: Operario de maquinaria
Objetivo: Verificar que la materia prima cumple con los requisitos especificados en el pedido.
Alcance: Recepcion materia prima
Proveedor Entradas Planear
:En esta fase se incluyen

todas las materias En esta etapa se define el plan
primas que ingresan al de recepción de materia prima,
En esta etapa se
área de recepción. Estas que incluye el establecimiento
identifican y seleccionan
materias primas pueden de criterios de calidad, la
los proveedores de la
ser entregadas por los determinación de las
materia prima que se
proveedores en forma cantidades a recibir, la
recibirá.
de materiales a granel, programación de las entregas y
paquetes, contenedores, la asignación de recursos
entre otros. humanos y físicos necesarios
para el proceso.
Verificar
En esta etapa se realiza una

evaluación de la calidad y
cantidad de las materias
primas recibidas.
(D) Requiere documentarse: C=Cronograma, P=Procedimiento-Instructivo, R=Registro, GD=Genera Documento
RECURSO HUMANO
Personal encargado de la recepción de materia prima
Documentación Asociada
Requisitos de compra de materia prima
procedimientos de recepción de materia prima
INDICADORES
NOMBRE RELACION MATEMÁTICA RESPONSABLE
Índice de (Número de recepciones conformes / Número Equipo de recepción de materia

Conformidad total de recepciones) * 100 prima
Hora de llegada de la materia prima - Hora de Equipo de recepción de materia

Tiempo de Recepción
inicio del proceso de recepción prima
CARACTERIZACION DEL
Proceso: LIMPIEZA Y CLASIFICACIÓN

Objetivo: objetivo para el proceso de limpieza y clasificación, teniendo en cuenta los requisitos del cliente y las necesida
Alcance: asegurarse de que se establezcan y mantengan los controles adecuados para garantizar la calidad de los product
Identificación de los
elementos que se
Identificación y requieren para llevar a
selección de proveedores cabo el proceso de
de productos químicos, limpieza y clasificación,
equipos y suministros como los productos a Establecimiento de un plan
necesarios para el limpiar, los equipos a detallado para el proceso de
proceso de limpieza y utilizar, los materiales limpieza y clasificación.
clasificación. de limpieza y los
procedimientos
establecidos
Verificar
Realización de inspecciones,
pruebas y auditorías para
verificar la conformidad del
proceso de limpieza y
clasificación.
Realización de inspecciones,
pruebas y auditorías para
verificar la conformidad del
proceso de limpieza y
clasificación.
RECURSO HUMANO
Personal de limpieza
Capacitación
Planificación y programación
Supervisión
Documentación de procedimientos y políticas
Análisis y monitoreo de la calidad
INDICADORES
(Cantidad de áreas limpias y cumpliendo los

Índice de Limpieza estándares / Cantidad total de áreas equipo de limpieza y clasificacion
inspeccionadas) * 100
Índice de Clasificación (Cantidad de productos clasificados correctamente

equipo de limpieza y clasificacion
Correcta / Cantidad total de productos clasificados) * 100
CARACTERIZACION DEL
Proceso: TOSTADO
Objetivo: un proceso de tostado en un molino de maíz es transformar los granos de maíz en productos tostados
Alcance: producción de harina de maíz para la industria alimentaria
se identifican y En esta etapa se define el plan

En esta fase se incluyen
seleccionan los de tostado, que incluye el tipo
todos los insumos y
proveedores de los de tostado deseado, los
materiales necesarios
granos de maiz que serán parámetros de temperatura y
para el tostado.
tostados. tiempo, y cualquier otro
aspecto relevante para obtener
el resultado deseado.
Verificar

evaluación de la calidad del
maiz tostado, se comparan los
resultados obtenidos con los
estándares establecidos y se
verifica si se cumplen los
requisitos y expectativas del
cliente.
RECURSO HUMANO
Capacitación
Supervisión
Análisis de riesgos y puntos críticos de control
Documentación de procesos
Registros de producción
INDICADORES
Rendimiento de (Peso del maíz tostado / Peso del maíz crudo) equipo de tostado
Tostado * 100
Desviación estándar de la coloración del maíz

Uniformidad de Tostado equipo de tostado
tostado
CARACTERIZACION DEL
Proceso: MOLIENDA
Objetivo: un proceso de tostado en un molino de maíz es transformar los granos de maíz en productos tostados
Alcance: producción de harina de maíz para la industria alimentaria
se identifican y En esta etapa se define el plan

seleccionan los de tostado, que incluye el tipo
todos los insumos y
proveedores de los de tostado deseado, los
materiales necesarios
granos de maiz que serán parámetros de temperatura y
para el tostado.
tostados. tiempo, y cualquier otro
aspecto relevante para obtener
el resultado deseado.
Verificar
maiz tostado, se comparan los
resultados obtenidos con los
estándares establecidos y se
verifica si se cumplen los
RECURSO HUMANO
Capacitación
Supervisión
Análisis de riesgos y puntos críticos de control
Documentación de procesos
Registros de producción
INDICADORES
Rendimiento de (Peso del maíz tostado / Peso del maíz crudo)

equipo de tostado
Tostado * 100
Desviación estándar de la coloración del maíz

Uniformidad de Tostado equipo de tostado
tostado
CARACTERIZACION DEL
Proceso: EMPAQUE
Responsable: Empacadoras
Objetivo: preparar y envasar los productos de maíz, como la harina de maíz, la sémola o los snacks de maíz, en paquetes
Alcance: El alcance del proceso de empaque en un molino de maíz puede variar según los requisitos y objetivos específi

En esta etapa se
identifican y seleccionan En esta fase se incluyen En esta etapa se define el plan
los proveedores de los todos los elementos de empaque, que incluye la
materiales de empaque, necesarios para el selección del tipo de empaque
como cajas, bolsas, empaque, como los adecuado para el producto, el
etiquetas, entre otros. Se productos a empaquetar, diseño del empaque, la
establecen acuerdos los materiales de cantidad de producto a
comerciales y se empaque, las etiquetas, empaquetar por unidad, los
adquieren los insumos la maquinaria de controles de calidad y
necesarios para el empaque, entre otros. cualquier otro aspecto
proceso de empaque. relevante para el proceso de
empaque.
Verificar

empaque y de los productos
empaquetados. Se comparan
los resultados obtenidos con
los estándares establecidos y
se verifica si se cumplen los
cliente.
RECURSO HUMANO
Operadores de maquinaria
Personal de control de calidad
Personal de embalaje
Supervisores
Registros de trazabilidad
Certificaciones y auditorías de calidad
Documentación de procedimientos
INDICADORES
Índice de
(Cantidad de maíz empacado / Tiempo de
Productividad de Equipo de empaque de maíz
trabajo) * 100
Empaque
Índice de Calidad de (Cantidad de paquetes correctamente empacados /

Equipo de empaque de maíz
Empaque Cantidad total de paquetes empacados) * 100
CARACTERIZACION DEL
Proceso: ALMACENAMIENTO
Responsable: Empacadora y operario de maquinaria
Objetivo: proporcionar un espacio adecuado y seguro para almacenar los productos de maíz, como granos, harina, sémol
Alcance: garantizar la calidad, disponibilidad y seguridad de los productos durante su almacenamiento, y cumplir con lo

todos los productos y En esta etapa se define el plan
materiales que ingresan de almacenamiento, que
al almacén. Estos incluye la determinación de la
En esta etapa se
pueden ser materias capacidad de almacenamiento
identifican y seleccionan
primas, productos requerida, el diseño y la
los proveedores de los
terminados, materiales distribución del espacio de
productos que serán
de embalaje, almacenamiento, la
almacenados.
suministros y cualquier organización de los productos
otro elemento que en el almacén, los controles de
requiera inventario y cualquier otro
almacenamiento.. aspecto relevante para el
proceso de almacenamiento.
Verificar

evaluación del estado y la
disponibilidad de los
productos almacenados.
evaluación del estado y la
disponibilidad de los
productos almacenados.
RECURSO HUMANO
Personal de almacén
Personal de control de calidad
Personal de manipulación de materiales
Supervisores
Documentación de ingreso y egreso
Control de calidad
INDICADORES
Índice de Rotación de (Cantidad de maíz vendido o utilizado / Equipo de almacenamiento de

Inventario Promedio de inventario) * 100 maízz
Tiempo Promedio de (Tiempo total de almacenamiento de maíz / Equipo de almacenamiento de

Almacenamiento Cantidad de maíz almacenado) maíz
CARACTERIZACION DEL PROCESO
Página: 1 de 1 Código: CP-
en el pedido.
Hacer Salidas Cliente
En esta etapa se
En esta fase se lleva a cabo el obtienen las materias
proceso de recepción primas recibidas
propiamente dicho. Se reciben correctamente
La calidad y disponibilidad de las
y registran las materias primas registradas y
materias primas pueden influir en
en el sistema de inventario, se clasificadas. Estas
la eficiencia y calidad del
inspeccionan visualmente para materias primas se
proceso de producción.
detectar daños o almacenan en las áreas
irregularidades, y se realizan designadas para su
pruebas o análisis de calidad posterior uso en la
según los estándares producción.
establecidos.
Actuar
En esta fase se toman acciones

correctivas o preventivas
basadas en los resultados de la
verificación.
RECURSOS FISICOS
Área de recepción de materia prima, equipos de medición y pruebas, sistema de almacenamiento
Requisitos Legales
Registro Sanitario
Etiquetado
Certificados de Calidad
Documentación de Recepción
INDICADORES
FRECUENCIA DE ANALISIS FRECUENCIA DE REPORTE OBJETIVO
Mantener un alto nivel de

conformidad en las
Diaria o por cada lote recibido Semanal o mensual recepciones de materia prima,
minimizando los errores y las
no conformidades.
Reducir el tiempo de
recepción para agilizar el
Por cada recepción de materia prima Semanal o mensual proceso y minimizar el
impacto en la cadena de
suministro.

a los requisitos del cliente y las necesidades internas.

para garantizar la calidad de los productos o servicios.
Obtención de los
resultados del proceso
de limpieza y
clasificación, que
Entrega de los productos limpios
pueden incluir
y clasificados a los clientes o
Ejecución del proceso de productos limpios y
usuarios finales, cumpliendo con
limpieza y clasificación según clasificados, registros
sus requisitos y expectativas.
el plan establecido de las actividades
realizadas, muestras de
productos para análisis,
entre otros.
Actuar
Implementación de acciones
correctivas y preventivas para
abordar cualquier desviación o
no conformidad identificada
durante el proceso de limpieza
y clasificación.
Implementación de acciones
correctivas y preventivas para
abordar cualquier desviación o
no conformidad identificada
durante el proceso de limpieza
y clasificación.
RECURSOS FISICOS
Productos de limpieza
Equipos y herramientas
Sistemas de clasificación
Espacios de almacenamiento
Requisitos Legales
Cumplimiento de normas de seguridad e higiene
Registros de limpieza
Cumplimiento ambiental
INDICADORES
Mantener un alto nivel de

limpieza en las áreas de
recepción de materia prima,
Diaria o por turno de trabajo Semanal o mensual asegurando un entorno
sanitario adecuado y
cumplimiento de los
estándares de calidad.
Mejorar la precisión y
exactitud en la clasificación
de la materia prima,
Diaria o por turno de trabajo Semanal o mensual minimizando los errores y
asegurando una gestión
eficiente de los productos
recibidos.

de maíz en productos tostados
se lleva a cabo el proceso de En esta etapa se los granos de maiz tostados se

tostado propiamente dicho. Los obtienen los granos de entregan al cliente final, ya sea
granos de maiz se colocan en la maiz tostados, que son un distribuidor, una tienda de
tostadora y se aplican las la salida principal del café o directamente al
condiciones de temperatura y proceso consumidor
tiempo definidas en la etapa de
planificación.
Actuar

verificación.
RECURSOS FISICOS
Requisitos Legales
Cumplimiento de normas de seguridad alimentaria
Registro Sanitario
INDICADORES
Maximizar el rendimiento de
tostado, asegurando que se
Diaria o por cada obtenga la mayor cantidad
Por cada lote de maíz tostado
producción de lote posible de maíz tostado a
partir del maíz crudo.
.
Mejorar la uniformidad en la
coloración del maíz tostado,
evitando variaciones
Por cada muestra de maíz tostado Semanal o mensual
excesivas y asegurando una
calidad consistente en el
producto final.

de maíz en productos tostados
se lleva a cabo el proceso de En esta etapa se los granos de maiz tostados se

tostado propiamente dicho. Los obtienen los granos de entregan al cliente final, ya sea
granos de maiz se colocan en la maiz tostados, que son un distribuidor, una tienda de
tostadora y se aplican las la salida principal del café o directamente al
condiciones de temperatura y proceso consumidor
tiempo definidas en la etapa de
planificación.
Actuar

verificación.
RECURSOS FISICOS
Requisitos Legales
Registro Sanitario
INDICADORES
Maximizar el rendimiento de
tostado, asegurando que se
Diaria o por cada obtenga la mayor cantidad
Por cada lote de maíz tostado
producción de lote posible de maíz tostado a
partir del maíz crudo.
.
Mejorar la uniformidad en la
coloración del maíz tostado,
evitando variaciones
Por cada muestra de maíz tostado Semanal o mensual
excesivas y asegurando una
calidad consistente en el
producto final.

émola o los snacks de maíz, en paquetes adecuados para su distribución y venta.

según los requisitos y objetivos específicos del molino y los productos que se empaquetan.

En esta fase, los productos
En esta fase se lleva a cabo el En esta etapa se
empaquetados son entregados al
proceso de empaque obtienen los productos
cliente final, ya sea a través de
propiamente dicho. Los empaquetados, que son
canales de distribución, tiendas
productos son colocados en el la salida principal del
minoristas o directamente al
empaque de acuerdo con las proceso.
consumidor.
especificaciones definidas en la
etapa de planificación.
Actuar

verificación. .
RECURSOS FISICOS
Equipos de empaque
Materiales de embalaje
Espacio de empaque
Requisitos Legales
Cumplimiento de normas de etiquetado
INDICADORES
Maximizar la productividad
de empaque, asegurando un
alto volumen de maíz
empacado en relación con el
Diaria o por turno de trabajo Diaria o semanal
tiempo de trabajo, para
cumplir con las metas de
producción.
.
Mejorar la calidad del

empaque, minimizando los
errores y asegurando que los
Diaria o por turno de trabajo Diaria o semanal paquetes estén correctamente
sellados, etiquetados y
cumplan con los estándares de
calidad establecidos.

tos de maíz, como granos, harina, sémola o productos terminados, antes de su distribución o venta.
nte su almacenamiento, y cumplir con los estándares y regulaciones de la industria alimentaria.
En esta etapa se
En esta fase, los productos
En esta fase se lleva a cabo el obtienen los productos
almacenados son entregados a los
proceso de almacenamiento almacenados
clientes o usuarios finales, ya sea
propiamente dicho. Los correctamente
a través de canales de
productos y materiales son organizados y listos
distribución o en respuesta a
recibidos, clasificados y para su distribución o
solicitudes internas.
ubicados en sus respectivas uso posterior.
áreas de almacenamiento.
Actuar

verificación
verificación
RECURSOS FISICOS
Espacio de almacenamiento
Equipo de manipulación de materiales
Seguridad y protección:
Requisitos Legales
Cumplimiento de normas de seguridad e higiene
INDICADORES
Mejorar la rotación del

inventario de maíz,
asegurando que se utilice y se
venda rápidamente, evitando
Mensual o trimestral Mensual o trimestral
obsolescencia y maximizando
la eficiencia del
almacenamiento.
Reducir el tiempo promedio

de almacenamiento de maíz,
optimizando los tiempos de
Mensual o trimestral Mensual o trimestral
rotación y minimizando el
riesgo de pérdida de calidad o
deterioro del producto.
PLANEACIÓN ORGANIZACIONAL Y
NOMBRE EMPRESA MEJORA CONTINUA
FORMATO DE REGISTRO
F… Página 1 de 1
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión 0 FECHA
MAPA DE RIESGOS Y PLAN DE MANEJO
FECHA: 31/05/2023 PROCESO: FECHA- :
PLAN DE MANEJO DEL RIESGO

CONTROLES EXISTENTES SEGUIMIENTO
RESPONSABLE
No. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN PRIORIZACIÓN RESPUESTA AL RIESGO CONTROL PROPUESTO
META FECHA MAXIMA
O ACCIONES A TOMAR FUENTE DE
DESCRIPCIÓN DO EF NOMBRE PROCESO DE FECHA OBSERVACIONES
VERIFICACION
CUMPLIMIENTO
Designar claramente a
los responsables de
Incumplimiento en los Establecer mecanismos
cada actividad y Proceso Responsable de manejo mejora con el establecimiento de
1 objetivos, metas y actividades x 12 1 evitar de retroalimentación y Pablo perez 12/28/2023 15-Jul-23
asegurarse de que administrativo - del riesgo los mecanismos mencionados.
del proceso comunicación
comprendan sus roles y
responsabilidades.
Realizar una
planificación detallada cambios y ajustes basados
Retraso en las actividades del que incluya en los resultados , para Responsable de manejo
2 x 12 1 reducir
optimizar la eficiencia y
Juliana Rodrigues proceso productivo 12/28/2023 7/12/2023
del riesgo
mejora eficas en las actividades
proceso estimaciones realistas
de tiempo para cada prevenir futuros retrasos.
actividad
Realizar una evaluación

exhaustiva de la carga Asegurarse de que las
de trabajo de cada tareas y responsabilidades
Desgaste administrativo y Proceso Responsable de manejo mejor disposicion de trabajo de
3 x 9 2 asumir miembro del equipo para se distribuyan de manera Lina Paredes 12/28/2023 7/14/2023
sobrecarga laboral equitativa entre los
administrativo del riesgo nuestros empleados
identificar posibles
desequilibrios y áreas de miembros del equipo.
sobrecarga.
Designar a una persona Proporcionar capacitación

o un equipo responsable adecuada a las personas
Bases de datos no proceso Responsable de manejo
4 x 12 3 asumir de mantener y actualizar responsables de la Julio Gomez 12/13/2023 7/19/2023 bases de datos mas actualizadas
actualizados administrativo del riesgo
regularmente las bases actualización de las bases
de datos. de datos.
Identificar y analizar los

posibles peligros y
evaluar su probabilidad Establecer y aplicar
medidas de seguridad y
de ocurrencia y el Responsable de manejo
5 Accidentes laborales x 15 1 evitar prevención adecuadas para Patricia gonzales proceso productivo 12/23/2023 8/7/2023 accidentes laborales reducidos
impacto que podrían controlar y minimizar los
del riesgo
tener en la seguridad y riesgos identificados.
salud de los
trabajadores.
Realizar una Desarrollar planes de

planificación exhaustiva mitigación para abordar
que incluya una estos riesgos y establecer
Perdida economica, material y estimación realista de un proceso de gestión de proceso Responsable de manejo
6 x 16 2 evitar Julio torres 12/23/2023 8/27/2023 Resultados vistos mejorados
de tiempo los costos, recursos y riesgos efectivo que incluya administrativo del riesgo
tiempo necesarios para la identificación, evaluación,
llevar a cabo las tratamiento y monitoreo de
los riesgos.
actividades.
Evaluar y optimizar la
cadena de suministro
para garantizar una Utilizar técnicas de
pronóstico de la demanda
Retrasos en entrega de planificación y gestión proceso Responsable de manejo menos retrazos en la entrega de
7 x 25 1 asumir para anticipar y prever las Camilo Arguello 12/23/2023 8/16/2023
pedidos y perdida de ventas efectivas desde la necesidades futuras de los
administrativo del riesgo pedidos.
adquisición de materias clientes.
primas hasta la entrega
final de los productos.
Elaborar un plan Evaluar y ajustar

estratégico que detalle regularmente la asignación
Incumplimiento de los
las acciones y pasos de recursos en función de proceso Responsable de manejo mejora en el cumplimiento en los
8 objetivos del proceso y de la x 25 1 evitar
las necesidades
Camila Benavides
administrativo
12/12/2023 8/26/2023
del riesgo objetivos de la empresa
necesarios para lograr
empresa cambiantes del proceso y
los objetivos
establecidos. de la empresa.
Realizar un análisis Implementar mejoras en la

exhaustivo de los costos eficiencia, como la
asociados con los reorganización del flujo de
Baja rentabilidad y retrazo en Responsable de manejo reduccion de retrazos en el area de
9 x 12 3 reducir procesos de producción trabajo, la automatización Andres Gonzales proceso productivo 12/18/2023 8/20/2023
los procesos de produccion de tareas repetitivas y la
del riesgo produccion
y evaluar la rentabilidad
de cada producto o utilización de tecnología
adecuada.
servicio.
Realizar una revisión Obtener un compromiso

exhaustiva del sistema claro y visible por parte de
Poca efectividad en el sistema de gestión de calidad la alta dirección de la proceso Responsable de manejo el sistema de calidad de la
10 x 12 3 compartir
organización en cuanto a la
Carlos bermudez
administrativo
12/13/2023 8/29/2023
del riesgo organización a mejorado
de calidad de la organización existente para identificar
deficiencias y áreas de importancia y prioridad de
mejora. la calidad.
Realizar una revisión Proporcionar capacitación

exhaustiva del plan adecuada a todo el
normativo existente para personal para que esté al
Incumplimiento del plan proceso Responsable de manejo reduccion evidente de casos de
11 x 9 4 evitar asegurarse de que esté tanto de las normas y Humberto torres 12/31/2023 8/9/2023
normativo de la empresa administrativo del riesgo violaciones normativas
actualizado y refleje las regulaciones relevantes que
regulaciones y normas se aplican a su área de
trabajo.
vigentes.
Definir metas y Proporcionar
objetivos claros para los retroalimentación constante
Bajo rendimiento y sobre el desempeño y proceso Responsable de manejo aumento de los rendimientos en
12 x 20 1 reducir empleados, tanto a nivel brindar orientación clara Mariana martinez 12/12/2023 8/11/2023
productividad laboral. administrativo del riesgo nuestros trabajadores.
individual como de sobre las expectativas y las
equipo. áreas de mejora.
Realizar una evaluación

exhaustiva de los
Implementar medidas de
riesgos presentes en el
Accidentes laborales por control para minimizar o Responsable de manejo disminucion de accidentes
13 x 20 1 evitar entorno laboral y en las Maria casas proceso productivo 12/17/2023 8/16/2023
exposcición a riesgos. eliminar los riesgos del riesgo laborales.
tareas específicas
identificados.
realizadas por los
empleados.
Realizar una
investigación exhaustiva
sobre las demandas y
Priorizar aquellos
Las instalaciones pequeñas preferencias de los
productos que generen dificultad para el cambio de
reducen la variedad de clientes para proceso Responsable de manejo
14 x 12 3 compartir mayores beneficios y Ricardo Quevedo 12/25/2023 8/23/2023 instalaciones y de generar nuevos
productos a ofrecer para los comprender qué administrativo del riesgo
productos
sean más relevantes
clientes. productos son más
para el público objetivo.
populares y tienen
mayor potencial de
venta.
Familiarizarse con las

leyes y regulaciones
aplicables en materia de Desarrollar un plan de
Multas y sanciones por no seguridad y salud en el acción para abordar y
implemtar adecuadamente el trabajo. Mantenerse controlar los riesgos proceso Responsable de manejo
15 x 20 2 evitar Martin Cesar 12/10/2023 8/10/2023 reduccion de multas
sistema de seguridad y salud actualizado sobre los identificados, administrativo del riesgo
en el trabajo requisitos legales y implementando medidas
asegurarse de cumplir de control adecuadas.
con todas las normativas
pertinentes.
Asegurarse de que el
Perder a clientes actuales o producto o servicio Establecer plazos de
proceso Responsable de manejo
16 no poder pasar procesos de x 8 4 reducir ofrecido cumpla con entrega realistas y Julieth Hernandez
administrativo
12/13/2023 8/15/2023
del riesgo
reduccion en perdida de clientes
selección de contratistas altos estándares de cumplir con ellos.
calidad.
Empobrecimiento de los Promover la

suelos( desiertos), reforestación y la Implementar prácticas
proceso Responsable de manejo
17 desequilibrio en el ecosistema x 2 5 evitar restauración de de conservación del Andrea Ramirez
administrativo
12/13/2023 8/15/2023
del riesgo
manejo del ecosistema mejorado
y aumento de los efectos ecosistemas suelo
invernaderos degradados.
Definir un plan
Realizar un análisis estratégico de ventas
Perdida de clientes al subir los exhaustivo del mercado que establezca metas proceso Responsable de manejo
18 x 20 2 asumir Sandra Gomez 12/25/2023 8/17/2023 Aumento de ventas
precios y de los factores que claras y acciones administrativo del riesgo
influyen en las ventas. específicas para
alcanzarlas.
Establecer canales de
comunicación regulares
y establecer Mejorar la comunicación
proceso Responsable de manejo manejo de relaciones internas
19 Conflicto de intereses. x 12 3 asumir mecanismos para interna y externa de la Camilo Rodriguez
administrativo
12/31/2023 8/11/2023
del riesgo como externas mejoradas
recopilar y responder a empresa.
sus comentarios y
preocupaciones.
Proporcionar
capacitación y
Mantenerse actualizado
entrenamiento
con respecto a las
adecuado sobre las
Aplicación errada de las normas y regulaciones proceso Responsable de manejo Las norma aplicadas
20 x 9 3 asumir normas aplicables a Camilo Pineda
administrativo
12/23/2023 8/16/2023
del riesgo correctamente.
normas. vigentes en el campo
todo el personal
específico de la
involucrado en la
empresa.
implementación y
aplicación de las normas
Implementar
Clarificar los roles y
mecanismos formales
responsabilidades de
Falta de coordinación de comunicación entre proceso Responsable de manejo coordinacion de la institucion
21 x 15 2 asumir cada institución para Andres Martinez 12/3/2023 8/19/2023
institucional. las diferentes administrativo del riesgo mejorada
evitar confusiones y
instituciones
superposiciones
involucradas.
Identificar y establecer
Realizar una evaluación relaciones con múltiples
exhaustiva de los
Afectación en la cadena de proveedores para evitar Responsable de manejo Aumento de proveedores para no
22 x 12 2 evitar proveedores potenciales Lorena Rojas proceso productivo 12/23/2023 8/2/2023
del riesgo depender de uno solo
suministro antes de establecer una depender en gran
relación comercial. medida de un solo
proveedor.
Implementar una
gestión financiera sólida,
que incluya una
planificación
Realizar un análisis
presupuestaria
exhaustivo de viabilidad
Baja rentabilidad, fracaso de adecuada, una
y una planificación proceso Responsable de manejo Aumento de rentabilidad de la
23 las empresas x 9 1 evitar supervisión y Carlos Gomez 12/1/2023 8/5/2023
estratégica adecuada administrativo del riesgo empresa.
y confilctos sociales seguimiento regular de
antes de iniciar o
los estados financieros,
expandir un negocio.
y la adopción de
medidas para reducir
costos y maximizar los
ingresos.
: Realizar una
Establecer una
investigación de
estrategia de marketing
mercado exhaustiva
clara y bien definida que
para comprender las
incluya segmentación de
Poca comercailización de los necesidades y proceso Responsable de manejo
24 x 9 2 evitar mercado, Santiago torres
administrativo
12/1/2023 8/5/2023
del riesgo
aumento de ventas
productos preferencias de los
posicionamiento,
clientes, así como
estrategias de precios,
identificar oportunidades
promoción y
y tendencias en el
distribución.
mercado.
Realizar un análisis
detallado de los Brindar capacitación
procesos existentes en adecuada al personal en
Falla en procesos, equipos y Responsable de manejo
25 x 12 3 evitar la empresa para los procesos, equipos y Brandon Sosa proceso productivo 12/5/2023 8/3/2023 menos fallas de proceso
diseño en la empresa del riesgo
identificar áreas de diseño relevantes para
mejora y posibles puntos su trabajo.
de falla.
Identificar y contratar
consultores o expertos Implementar programas de
Bajos recursos en
en el campo digital para capacitación y formación en proceso Responsable de manejo indices de ventas mejorados
26 conocimientos acerca del x 12 1 asumir Bayron sosa 12/1/2023 8/8/2023
brindar asesoramiento y habilidades digitales para el administrativo del riesgo gracias al marketing
campo digital personal de la empresa.
orientación a la
empresa.
NOTA: Se traen los riesgos priorizados del formato de registro FPM-08.
POL
ÍTIC
A
DE
AD
MINI
VALORACIÓN DEL RIESGO (RESIDUAL)
Tabla No. 3 Valoración Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles.

del riesgo
CRITERIOS
Cambia el resultado a una casilla inferior de la matríz de evaluación antes de controles
(el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad)
No existen controles.
Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la
probabilidad)
Los controles existentes
no son efectivos
Los controles existentes

son efectivos pero no ELABORÓ APROBÓ
NO están documentados.
Los controles son
MB efectivos y están
RE
CAR documentados.
Secretario(a) Comité de coordinación de control interno y/o
GO / Responsable del proceso
comité de calidad
ROL
FIR
MA:
FEC
HA:

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Proceso: RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

Proveedor Entradas Planear

:En esta fase se incluyen

En esta etapa se realiza una

(D) Requiere documentarse: C=Cronograma, P=Procedimiento-Instructivo, R=Registro, GD=Genera Documento

Índice de (Número de recepciones conformes / Número Equipo de recepción de materia

Hora de llegada de la materia prima - Hora de Equipo de recepción de materia

Proceso: LIMPIEZA Y CLASIFICACIÓN

Proveedor Entradas Planear

(D) Requiere documentarse: C=Cronograma, P=Procedimiento-Instructivo, R=Registro, GD=Genera Documento

(Cantidad de áreas limpias y cumpliendo los

Índice de Clasificación (Cantidad de productos clasificados correctamente

Proveedor Entradas Planear

se identifican y En esta etapa se define el plan

En esta etapa se realiza una

(D) Requiere documentarse: C=Cronograma, P=Procedimiento-Instructivo, R=Registro, GD=Genera Documento

Desviación estándar de la coloración del maíz

Proveedor Entradas Planear

se identifican y En esta etapa se define el plan

Rendimiento de (Peso del maíz tostado / Peso del maíz crudo)

Desviación estándar de la coloración del maíz

Proveedor Entradas Planear

En esta etapa se realiza una

(D) Requiere documentarse: C=Cronograma, P=Procedimiento-Instructivo, R=Registro, GD=Genera Documento

Índice de Calidad de (Cantidad de paquetes correctamente empacados /

Proveedor Entradas Planear

En esta fase se incluyen

En esta etapa se realiza una

(D) Requiere documentarse: C=Cronograma, P=Procedimiento-Instructivo, R=Registro, GD=Genera Documento

Índice de Rotación de (Cantidad de maíz vendido o utilizado / Equipo de almacenamiento de

Tiempo Promedio de (Tiempo total de almacenamiento de maíz / Equipo de almacenamiento de

Hacer Salidas Cliente

En esta fase se toman acciones

Mantener un alto nivel de

CARACTERIZACION DEL PROCESO

a los requisitos del cliente y las necesidades internas.

Hacer Salidas Cliente

Mantener un alto nivel de

CARACTERIZACION DEL PROCESO

de maíz en productos tostados

Hacer Salidas Cliente

se lleva a cabo el proceso de En esta etapa se los granos de maiz tostados se

En esta fase se toman acciones

CARACTERIZACION DEL PROCESO

de maíz en productos tostados

Hacer Salidas Cliente

se lleva a cabo el proceso de En esta etapa se los granos de maiz tostados se

En esta fase se toman acciones

CARACTERIZACION DEL PROCESO

émola o los snacks de maíz, en paquetes adecuados para su distribución y venta.

Hacer Salidas Cliente

En esta fase se toman acciones

Mejorar la calidad del

CARACTERIZACION DEL PROCESO

Hacer Salidas Cliente

En esta fase se toman acciones

Mejorar la rotación del

Reducir el tiempo promedio

FECHA: 31/05/2023 PROCESO: FECHA- :

PLAN DE MANEJO DEL RIESGO