CODIGO

PROCEDIMIENTO
Q-PR-01
PROCEDIMIENTO DE Versión : 00
TRAZABILIDAD Fecha : 20/06/19
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1. OBJETIVO

Establecer las actividades necesarias para la producción de spaguetti con sémola con la
finalidad de brindarles a los clientes un producto estándar y de calidad.

2. ALCANCE

El presente procedimiento abarca desde la recepción de la materia prima, insumos y materiales

de envase y embalaje, hasta la entrega del producto terminado. Así como la inspección al inicio
de la producción y del producto final.

3. CONDICIONES

 El proceso de producción de spaguetti con sémola se inicia sólo cuando el Jefe de

Producción de la orden de producción, la cual es previamente confirmada y
autorizada por el Gerente de Planta.
 Es responsabilidad del Jefe de Producción verificar que el proceso de Producción de
spaguetti con sémola se realice adecua mente.
 El jefe de Producción planifica y lleva a cabo la producción en base al Programa de
Producción. Este además confirma la adecuación de la Línea antes de dar inicio a la
producción, lo que incluye el armado de la línea y operatividad de los equipos.
 Los controles, especificaciones y requisitos tanto del producto como el proceso, así
como los de las materias primas y la totalidad de insumos empleados para su
elaboración se encuentran claramente determinados en el manual de buenas
prácticas de manufacturas.
 Es responsabilidad de la Gerente Planta llevar un control del total de la producción a
través de los formatos Detalle Ingresos-Insumos, Consumos de Producción,
Kardex-Inventario.
 Los Materiales y productos en contacto con el producto no deberán ser tóxicos,
corrosivos, ni absorbentes, y que no deben producir olores ni aromas extraños.
 Las muestras se tomarán asépticamente, utilizando la indumentaria apropiada para
tal fin, y se recogerán utilizando los instrumentos y envases estériles.
 Se tomarán cantidad suficiente de muestra para realizar los ensayos y/o análisis
correspondiente; en ciertos casos, el tamaño de muestra se determinará usando la
norma NTP-ISO-2859-1, lo cual será determinado por el Jefe de Aseguramiento de la
Calidad.
 El periodo entre la recolección, almacenamiento, transporte de muestras y realización
de Pruebas y/o análisis deberá ser el más corto posible.
 El Jefe de Aseguramiento de la Calidad es el responsable de verificar estado de
calibración y adecuación del mantenimiento de los instrumentos utilizados para la
realización de ensayos y/o análisis necesarios.
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4. DEFINICIONES

- Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, aplicación o localización de un

producto tal como; el origen de los materiales y partes, la historia de procesamiento, y
la distribución y localización del producto después de su entrega.
- Liberación: Autorización para seguir con la siguiente etapa del proceso.
- Lotes: Cantidad específica de material de característica similares o que ha sido
fabricado bajo condiciones de producción presumiblemente uniformes, que se somete
a inspección como un conjunto unitario.
- Muestra: Parte de una población que seleccionamos al azar con la finalidad de
evaluar una o más características.
- Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen,
acompañadas cuando sea apropiado por medición, prueba, ensayo o comparación
con patrones.
- Método PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas: Método contable en el cual
se asume que la mercadería sale a despacho en el mismo orden que ingresó.
- Kardex: Registro contable en el que se consigna las entradas y salidas de
mercadería.

5. PROCEDIMIENTO
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Plan de Trazabilidad

¿Qué se ¿Quién ¿Cuándo ¿Dónde ¿Para qué

¿Por qué comprueba? ¿Cómo comprueba?
comprueba? comprueba? comprueba? comprueba? comprueba?

Son los responsables

"Check list" de
Descripción de de mantener los En cada
Almacén de Para mantener la transporte, Recepción
la identificación Auxiliar de registros de entrada de recepción de
materias primas y historia de la de materias primas,
de las materias almacenes y de estos insumos así como materia prima
almacén de elaboración de un "Check list" de materia
primas (mp) y Control de calidad la verificación del lote o empaque
empaque producto prima o empaque,
empaque (e) de los mismos y la por cada lote
certificados de calidad
cantidad

Es el responsable de
mantener la secuencia
de lotificación de
Descripción de En tolvas o sacos Para tener la
producto en proceso
la identificación En cada donde se secuencia del
Jefe de como, fecha de
de los producto descarga el producto elaborado, Orden de producción
producción elaboración día (dd),
productos en elaborado producto así como los
mes (mm) y año (aa)
proceso mezclado ingredientes usados
con año de caducidad
en lugar de elaboración,
por ejemplo: ddmmaa

Descripción de Jefe de Es el responsable de En cada Envasadoras Para identificar en Orden de envasado

la identificación operaciones asignar la maquina en producto donde el # es del que maquina se
de los la que se va a envasar envasado 1 al 2 para cada realizo el envasado y
productos el producto, donde se le maquina saber si se hubo
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Plan de Trazabilidad

¿Qué se ¿Quién ¿Cuándo ¿Dónde ¿Para qué

¿Por qué comprueba? ¿Cómo comprueba?
comprueba? comprueba? comprueba? comprueba? comprueba?

agrega el número de la
maquina donde se
realizo el envasado del
producto quedando en identificada A- algun evento que se
terminados el producto final la 1500 (1), B-2000 haya presentado
lotificación número de (2) durante el envasado
maquina (#), caducidad
(CAD) y la fecha de
elaboración (ddmmaa)

Descripción de "Check list" de

las actividades Cada mes se Para asegurar que se transporte, Recepción
de realiza el dispone de un de materias primas,
comprobación Son los responsables simulacro de sistema para el "Check list" de materia
de la Control de de mantener los rastreo de un rastreo de todo el prima o empaque,
trazabilidad calidad, Auxiliar registros de entrada, producto proceso productivo certificados de calidad,
En planta
hacia atrás o de almacén y Jefe elaboración, liberación y terminado y de un lote en el que orden de producción,
hacia adelante de producción despacho hacia el cada dos se puede llegar a orden de envasado,
a partir de una cliente meses a partir detectar una no inventario de materia
materia prima o de una conformidad o queja prima y de empaque,
producto materia prima de un cliente minuta de trazabilidad
terminado y formato de "recall"
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6. REGISTROS

- Registro de trazabilidad

7. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Versión Razón del Cambio