AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

EVIDENCIA AA4-EV3
TALLER INFORME DE AUDITORÍA

Presentado por: Liliana Martinz

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

a. Objetivos de la auditoría.

Verificar la conformidad de los controles de proceso establecidos para la

operación de crema lavaloza

b. Alcance de la auditoría.

Desde la recepción de materias primas e insumos, hasta el despacho del

producto terminado, incluyendo el proceso de inyección.

c. Identificación del cliente de auditoría.

Área de calidad

d. Identificación del equipo auditor.

Andres Devia – Coordinador de producción
Jam Pineda – Analista de calidad

e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.

19/11/2021 en Alianzas y/o Industrias Alta Pureza S.A.S

f. Criterios de auditoría.

Sistema de gestión de calidad

Iso 9001

g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

Evidencia Hallazgos
Controles en proceso establecidos Se cuenta con controles de
operaciones de la recepción de
materias primas, inyección, pesaje,
envasado, fabricación, mezclado y
fajillado.
Documentación de procedimiento de La documentación existe dentro del
 AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD

procesos sistema de gestión de calidad, sin

Control en proceso de inyección
Control en proceso de fabricación
Control en proceso de envasado
embargo, no está actualizada y no se
tiene dominio sobre la misma
Se realiza por parte del personal diaria,
sin embargo, en el procedimiento de
calidad se establece que se debe
hacer por parte del área 1 vez al día y
se hace una vez al mes. Tampoco se
informan los resultados de ese análisis
aunque se dejan documentados.
El área de calidad registra una lista de
verificación donde inspecciona
parámetros de control como la
tonalidad de la crema la disposición de
ordenes de producción y su
diligenciamiento. No se evidencian
registros diarios de esta lista, no se
garantiza que se cumpla, establecer
frecuencias de recorridos
Actualizar la frecuencia y
procedimiento de control de envasado.
No hay soporte de que se haga como
se tiene establecido.

h. Conclusiones de la auditoría.

Se identifica que el área de calidad cuenta con los documentos solicitados como
controles en proceso de las diferentes áreas, sin embargo, algunos integrantes del
equipo no poseen un conocimiento completo sobre el correcto control que se debe
realizar en cada una de las etapas y que hacer al identificar un no conforme.
Así mismo se ve la necesidad de actualización de algunos procedimientos del
SGC como lo son procedimiento de envasado e inyección.

i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

Se evidencia que la implementación del SGC se presenta de manera moderada en

el área de calidad, por lo cual se ve la necesidad de realizar las acciones
correctivas pertinentes para mejorar dichos aspectos.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015 “La empresa tiene que
realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo planificados,
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de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la

Calidad”.

PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGIA AUDITORES

Producción Actualización Procedimientos, 3 meses Avances en Un auditor
SGC especificacione planes de
s acción
correctivos,
auditorias
Calidad Actualización Instructivos, 3 meses Avances en Dos
SGC fichas técnicas, planes de auditores
procedimientos, acción
planes de correctivos,
acción auditorias
correctivos
Logística Actualización Procedimientos, 3 meses Avances en Dos
SGC registros planes de auditores
acción
correctivos,
auditorias
Coordinación Actualización Políticas y 3 meses Avances en Un auditor
HSQ SGC objetivos de planes de
calidad acción
correctivos,
auditorias

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

Por medio de la actividad se puede identificar más detalladamente el paso

a paso para realizar un informe de auditoría de manera correcta,
adicionalmente se observa la gran utilidad que tiene esta herramienta que
es la auditoría interna para poder verificar y evaluar los procesos,
procedimientos y documentación de alguna área, con el objetivo de poder
verificar el cumplimiento de los mismos e identificar no conformidades y
oportunidades de mejora y de esta manera poder tomar las medidas
correctivas necesarias.