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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Aplica a todas las Acciones Correctivas y Preventivas que sea necesario iniciar, incluidas las Acciones
Correctivas que sea necesario definir como consecuencia de las desviaciones o no conformidades puestas
de manifiesto mediante los Informes de Auditoría.
3. REFERENCIAS
Manual HACCP
Procedimiento de No Conformidades
Procedimiento de Reclamos
4. RESPONSABILIDADES
Todo el personal que realiza trabajos en Empresa de Servicios Santa Mónica S.R.L., es responsable de
detectar y reportar los problemas, no conformidades o cualquier situación que afecte la calidad de los
productos que se procesan en sus instalaciones.
Cada responsable de algún proceso y/o actividad, le compete reportar al jefe de calidad y/o a la gerencia
las no conformidades detectadas y serán estos los responsables de tomar las decisiones de aceptación o
rechazo de las no conformidades planteadas
5. DEFINICIÒN
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra
situación indeseable
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar las causas potenciales de una no conformidad potencial u
otra situación potencialmente indeseable
Reporte de no conformidad: Descripción escrita de una no conformidad sujeta a análisis que puede dar
origen a una acción correctiva o preventiva
El origen de una acción, ya sea correctiva o preventiva, será desarrollada a través del formato “PAC
(PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS)”, existen varias situaciones que pueden llevar a la detección de una
desviación o la posibilidad de que ocurra. A continuación se enuncian de forma general las más
frecuentes y representativas:
Problemas que ya sucedieron o están sucediendo en los procesos, con el producto o con el cliente
(Quejas y Reclamaciones)
Control de Acciones: Las detecciones deben documentarse con un grado de detalle que facilite la
identificación del problema específico y la referencia con base en el cual se levanta. Una No
Conformidad debe tener una evidencia y un criterio específicos, agrupados a partir de los siguientes
elementos:
Plan de Acción: (acciones propuestas). Una vez se ha identificado claramente el problema y sus causas
más probables, se debe plantear una serie de acciones orientadas a eliminar dicha causa. Se debe tener
en consideración que una causa identificada puede dar como resultado más de una acción correctiva
y/o preventiva, acá se debe designar un responsable y una fecha de ejecución.
Verificación de las acciones tomadas: cada una de las acciones tomadas debe de verificarse para
asegurar que las actividades se están ejecutando según lo programado o identificar la necesidad de
modificaciones para asegurar que sea completado
Eficacia: Una vez completada la ejecución del plan de acción, se debe verificar su eficacia con base en los
resultados de las mediciones según el criterio seleccionado. El cierre generalmente lo hace la persona
que reportó la no conformidad y/o el jefe de calidad, tener en cuenta que no debería cerrar la acción la
misma persona encargado de su ejecución para asegurar la objetividad de ésta actividad.
Registro de las acciones. Al cerrar la acción, se incluirá el análisis de causas y las acciones desarrolladas,
con el fin de tener evidencia de la ejecución de las acciones preventivas y/o correctivas
8. DIAGRAMA DE FLUJO
NO
SI