MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDÍA MUNICIPAL

FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Código: SGE-THU-SST-FO-059 Fecha: 06/11/2019 Versión: 001 Página: 1 de 2

Fecha: Dependencia:
Nombre del Proceso:
Actividad:

ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD (Especifique la fuente que dio origen a una No Conformidad).

Auditoria Interna de Calidad y el SG-SST Revisión Dirección (calidad y SG-SST)
Auditoria Externa Auditoria Interna de Control Interno (calidad y SG-SST)
Autoevaluación Seguimiento a los procesos (Calidad y SG-SST)
Evaluación de la satisfacción de los clientes Análisis de los productos/servicios no conformes
Análisis y estadística de inspecciones Análisis de accidentalidad y enfermedades laborales
Resultado de los programas de gestión y sistemas de
Resultado de indicadores (calidad y SG-SST).
inteligencia epidemiológica
Mediciones higiénicas y diagnóstico de condiciones de
Simulacros
salud
Resultado de morbilidad y ausentismo
Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Sugerencias Otra fuente. ¿Cual?

TIPO DE ACCIÓN
Corrección Acción Correctiva Acción Preventiva

Documento: (Coloque el nombre del documento utilizado como referente frente a la cual se da la no conformidad, tales como: norma, política,
procedimiento, instructivo, programa, plan, proyecto o registro a auditar):

Descripción del Hallazgo: (Haga una breve descripción de lo encontrado indicando claramente la evidencia objetiva que sustenta el
hallazgo. Esta casilla es diligenciada por el Auditor o quien haya detectado la no conformidad.)

Fecha Reporte de Reportado por: Firma: Aceptada por: Firma:

Hallazgo (DD/MM/AAAA)
Nombre del Auditado o de
Coloque el nombre de quien acepta la acción-
Responsable.
quien realizó el hallazgo
(auditor)

Las siguientes casillas deben ser diligenciadas por quien formula la acción de mejoramiento
Responsable de la Firma del Fecha Máxima Responsable
Corrección: Acciones Remedial o Temporal Acción responsable Implementación Seguimiento

Identificación de las Causas

 MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA - ALCALDÍA MUNICIPAL

FORMATO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Código: SGE-THU-SST-FO-059 Fecha: 06/11/2019 Versión: 001 Página: 2 de 2

Responsable de la Firma del Fecha Máxima Responsable

Acciones Correctivas o Preventivas Acción responsable Implementación Seguimiento

Acciones Eficaces: SI NO

Observaciones:

SEGUIMIENTO A LA EFICACIA
Firma de
Resultados del Seguimiento Responsable
Fecha Estado Meta*

Autorización de Cierre
Responsable Fecha

*Para la medición del estado de la meta se tendrán en cuenta los siguientes criterios
ESTADO DE ACTIVIDAD NIVEL DE RIESGO
Se asignará esta calificación, cuando la acción correctiva se haya
Cumplida   Bajo
cumplido de manera total en las condiciones predefinidas.
Se asignará esta calificación, cuando la acción correctiva se haya
Cumplida parcialmente   Mediano
cumplido de manera parcial en las condiciones predefinidas
Se asignará esta calificación, cuando la acción correctiva no se haya
Pendiente   Alto
cumplido en las condiciones predefinidas
Prevista para ejecutar después de Se asignará esta calificación, cuando la acción correctiva este prevista
  Ninguno
la fecha de corte del seguimiento para ejecutar después de la fecha de corte del seguimiento

NOTA:

Para el PLAN DE MEJORAMIENTO diligenciar el formato de Plan de Mejoramiento Institucional y por

Procesos.

El seguimiento a las acciones de mejoramiento se realiza a través de los Planes de Mejoramiento que se
suscriban.