PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

O PREVENTIVAS

1. OBJETIVO:

Definir los criterios para identificar, analizar y eliminar las causas de las no
conformidades reales y/o potenciales presentes para el Sistema de Gestión de la
Organización, es decir, establecer las acciones correctivas y/o preventivas para
evitar su repetición o prevenir su ocurrencia.

2. ALCANCE:

Aplica para todos los procesos/áreas de la Organización y de los sistemas ISO

9001 Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental,
OHSAS 18001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.

3. PROCEDIMIENTO:

1. FUENTE
El desarrollo de acciones correctivas/preventivas se derivan de:

NO CONFORMIDAD REAL NO CONFORMIDAD POTENCIAL

SOLICITUD ACCIÓN CORRECTIVA – SAC – CAR SOLICITUD ACCIÓN PREVENTIVA – SAP – CAP

ENTORNO EXTERNO ENTORNO EXTERNO

 Quejas  Más de 3 Reclamos por la misma causa, en un
 Auditoria Cliente (Hallazgo de No Conformidad) mes
 Auditoria Certificación o Seguimiento (Hallazgo  Más de 10 Sugerencias por la misma causa, en
de No Conformidad) un mes
 Petición por partes interesadas por no  Auditoria Cliente (Hallazgo de Conformidad)
cumplimiento de condiciones de calidad,  Auditoria Certificación o Seguimiento (Hallazgo
ambiente o seguridad industrial y salud de Conformidad)
ocupacional, critico  Inspecciones Planeadas e Inspecciones No
Planeadas
ENTORNO INTERNO  Petición por partes interesadas por no
 Revisión por la Dirección – Recomendación para cumplimiento de condiciones de calidad,
la Mejora ambiente o seguridad industrial y salud
 Auditoria Interna (Hallazgo de No Conformidad) ocupacional, no critico
 Servicio / Producto No Conforme Critico o
Repetibilidad ENTORNO INTERNO
 Análisis de Datos  Revisión por la Gerencia - Recomendación para
 Análisis de Indicadores de Gestión – Por No la Mejora
Cumplimiento  Auditoria Interna (Hallazgo de Conformidad)
 Inspecciones Planeadas e Inspecciones No  Servicio / Producto No Conforme. No Critico o
Planeadas Tendencia
 Impacto significativo del medio ambiente  Análisis de Datos
 Identificación de nuevos peligros con  Análisis de Indicadores de Gestión – Por
valoraciones alta del riesgo Tendencia
 Proveedores, contratistas, subcontratistas o  Reportes No Punitivos
partes interesadas que no cumplan  Impacto no significativo del medio ambiente
procedimientos críticos al interior de la  Identificación de nuevos peligros con
organización valoraciones baja - media del riesgo
AUTORIZACIONES
Elaborado por: Aprobado por:
ELKIN LEVI ARLANTT COBO JESÚS ANTONIO RAMÍREZ BONILLA
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN - HSEQ GERENTE

Fecha: 2011/06/01 Fecha: 2011/06/27

Versión: 1
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O PREVENTIVAS

 Proveedores, contratistas, subcontratistas o

partes interesadas que no cumplan
procedimientos o actividades no criticas al
interior de la organización

2. IDENTIFICACIÓN
Los Servicios y/o Productos No Conformes Críticos detectados por cualquier
persona durante la construcción de obra civil y/o servicio administrativo requiere
de una Solicitud de Acción Correctiva – SAC. Estos son Fallos y/o Errores de
carácter INTERNOS, es decir durante la Prestación del Servicio y/o Construcción.

Las Quejas realizadas por nuestros clientes por insatisfacción por la prestación del
servicio y/o no cumplimiento de parámetros civiles requiere una Solicitud de
Acción Correctiva – SAC. Estos son Fallos y/o Errores de carácter EXTERNOS,
es decir, Servicio y/o Producto entregado al cliente y del cual este no se encuentra
satisfecho.

Un Servicio y/o Producto No Conformes NO Críticos detectado por cualquier

persona durante la construcción de obra civil y/o servicio administrativo requiere
de una Corrección Inmediata. La detección de varios Servicio y/o Producto No
Conformes NO Críticos detectado requiere de una Solicitud de Acción
Correctiva – SAC. Estos son Fallos y/o Errores de carácter INTERNOS, es decir
durante la Prestación del Servicio y/o Construcción..

Los Reclamos realizados por nuestros clientes por insatisfacción por la prestación
del servicio y/o no cumplimiento de parámetros civiles requiere de una Corrección
Inmediata. La detección de varias reclamos a un mismos servicio y/o no
cumplimiento de parámetros civiles requiere de una Solicitud de Acción
Preventiva – SAP. Estos son Fallos y/o Errores de carácter EXTERNOS, es decir,
Servicio y/o Producto entregado al cliente y del cual este no se encuentra
satisfecho.

3. ANÁLSIS
Las Solicitudes de las Acciones Correctivas y/o Preventivas son administradas por
el Gerente y/o Representante de la Dirección, quienes establecen la
responsabilidad para que se gestione la investigación de las causas de la No
Conformidad y la generación e implementación de los planes de las acción
derivadas de las mismas.

Los análisis de las causas de las No Conformidades conllevan a realizar una

investigación sistemática del porqué sucedió el fallo y/o error de la Prestación del
Servicio y/o no cumplimiento de parámetros civiles. Para el análisis de las causas

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 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS
O PREVENTIVAS

se podrán utilizar herramientas como Lluvias de Ideas, Pareto, Espina de

Pescado, 5 M´s, 5 Porqués, entre otras que se requieran.

4. TRATAMIENTO
Los responsables por cumplir con las actividades estipuladas en el Plan de Acción
de las Acciones Correctivas y/o Preventivas deben realizar estas actividades
cumpliendo con las fechas pactadas y/o cumplir con estas sin demora injustificada.

Cuando se requiera o aplique se podrá priorizar de la siguiente forma:

Prioridad Alta: Responder en el menor tiempo posible, no superior a 2 días.

Prioridad Media: Responder en 8 días máximo.

Prioridad Baja: Responder en 15 días máximo.

5. EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN
El Gerente y/o Representante de la Dirección establece la responsabilidad para
hacer el seguimiento, control, evaluación, verificación y cierre eficaz de la No
Conformidad. Si el cierre es No Eficaz se debe mantener abierta la No
conformidad hasta que sea Eficaz o cerrar y abrir una nueva.

6. ANÁLISIS DE DATOS
El Gerente y/o Representante de la Dirección analizan todos los registros de las
No Conformidades y se determina si es necesario realizar nuevas acciones
(Correctivas o Preventivas), como parte de la mejora continua del sistema de
gestión de la Organización.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
ISO 14001 Sistema de gestión ambiental
OHSAS 18001 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional
ISO 19011 Directrices para las auditorias de los sistemas de gestión de la calidad
y ambiental

5. CONTROL DE CAMBIOS
REVISIÓN DESCRIPCION DE CAMBIOS FECHA DE CAMBIO
No.
1 Implementación 2011/06/30
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