PASCUALITA

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Cul es el objetivo del procedimiento de Producto No conforme? Establecer, implementar y mantener las actividades para el tratamiento de las no conformidades reales y potenciales para prevenir ocurrencia. Veamos algunas debemos saber: definiciones qu

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Accin correctiva: Accin tomada para eliminar las causas de una No Conformidad, de un defecto o de cualquier otra situacin indeseable para evitar que vuelva a suceder. Accin preventiva: Accin tomada para eliminar las causas de una No Conformidad, de un defecto o de cualquier otra situacin indeseable y con potencial para evitar que se produzca. RECUERDA:

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria No conformidad: Incumplimiento de un requisito. Cundo se ocasiona una NC? Cuando se incumple una norma, poltica documentos/registros del SIG que ponen en riesgo: La calidad del servicio La gestin ambiental Seguridad y salud en el trabajo

La accin preventiva se toma para evitar que algo suceda. Las inspecciones son importantes para detectar condiciones que requieren aplicar ACCIONES PREVENTIVAS.
Oportunidad de mejora: Son comentarios u opiniones del equipo Auditor o de otra parte interesada que ayudaran a mejorar el SIG. SAM: Solicitud de Accin de Mejora.

y/o

Hallazgo: Trmino empleado en las Auditoras que se clasifican en: No Conformidad Mayor: Ausencia o incumplimiento, de una clusula de la norma o de un requisito establecido en el sistema de calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente que afecte al SIG, al bien o servicio que se brinda. No Conformidad Menor: Incumplimiento de un requisito, que afecta indirectamente la calidad del servicio y/o proceso, la gestin ambiental, la gestin de seguridad y salud en el trabajo, cuya falla es de bajo impacto para lograr la satisfaccin del cliente. Observaciones. Situaciones de mala prctica, sin evidencia objetiva que implican un alto riesgo de fallo futuro. Fuentes para identificar hallazgos: Resultados de la revisin por la Direccin del SIG. Resultados de evaluacin de satisfaccin del cliente. Quejas y reclamos del cliente y partes interesadas. Seguimiento al desarrollo de los procesos Registros del Sistema Integrado de Gestin (SIG). Informes de auditora internas y externas Otras fuentes

Quin es responsable de aplicar las acciones correctivas/preventivas?

Quin lo hace? Todo el personal Representante de la Direccin Coordinador SIG Qu debe hacer? Informar al JAR el hallazgo de una No Conformidad. Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento Enumerar, controlar y realizar seguimiento a la Solicitud de Accin de Mejora (SAM). Verificar que se registren las soluciones. Verificar la implementacin y ejecucin de las acciones tomadas. Informar la No Conformidad en el registro SAM. Investigar, proponer, solucionar y registrar las acciones inmediatas del tratamiento de la SAM. Identifica la mejor solucin evaluando el riesgo de seguridad y salud ocupacional.

Jefe de rea (JA)

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ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Cmo se aplica una accin correctiva/preventiva?
Una vez detectado el hallazgo el PERSONAL INFORMA a su Jefe de Area del hallazgo.

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Luego el encargado GENERA la SAM utilizando el registro correspondiente

CIERRE DE LA SAM El RED o Coordinador SIG VERIFICAN la eficacia de las acciones correctivas/preventivas para CERRAR la SAM

Se ENVA la SAM al Coordinador SIG por e-mail

El Coordinador SIG realiza el SEGUIMIENTO de la SAM

El Coordinador SIG EVALA SI corresponde o NO implementar la SAM El Jefe de Area EJECUTA la Accin Correctiva/Preventiva

El Coordinador SIG CLASIFICA el hallazgo y determina la accin a tomar que puede ser: - Accin inmediata - Accin correctiva - Accin preventiva

El Coordinador SIG DISTRIBUYE la SAM por correo electrnico al Jefe de Area para que tome las medidas necesarias Se anota la SAM en el Registro de Seguimiento y Control de las SAM.

El Coordinador SIG ANALIZA el riesgo de la solucin propuesta (ambiental y SST)

NO
El Jefe de Area PROPONE la Accin Correctiva / Preventiva (Plazo mximo 48 horas)

El Jefe de Area ACEPTA LA SAM

El Coordinador SIG y el Jefe de Area ANALIZAN las causas que originaron la SAM

SI
Se llena la fecha del cierre El Jefe de Area identifica y ejecuta las ACCIONES INMEDIATAS