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PROCEDIMIENTO GENERAL
TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
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INDICE
1. OBJETIVO ..................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ...................................................................................................................................... 3
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA................................................................................................ 3
4. DEFINICIONES .............................................................................................................................. 3
6. DESARROLLO .............................................................................................................................. 5
7. RESPONSABILIDADES................................................................................................................ 8
8. REGISTROS .................................................................................................................................. 9
9. ANEXOS ........................................................................................................................................ 9
1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objeto establecer los lineamientos generales que permitan identificar,
registrar, analizar, corregir y controlar la detección de una no conformidad en las actividades a las que
aplica el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) implantado en Maestra, de modo de asegurar al cliente la
entrega del producto conforme de acuerdo con los requisitos especificados.
Además, pretende fijar las medidas para el tratamiento de implantación, control, ejecución y seguimiento
de acciones correctivas y acciones preventivas, tendientes a mejorar continuamente la eficiencia y
eficacia del SGC, con el objeto de eliminar las causas de no conformidades detectadas o potenciales, y/o
para eliminar las causas de otra situaciones indeseables.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los procesos que integran el SGC definido en Maestra y al producto
entregado por la empresa a sus clientes.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4. DEFINICIONES
Las aplicables de la norma ISO 9000: 2.005 y las que se desarrollan en este documento.
6. DESARROLLO
• Personal de Maestra, ya sea por las mismas personas que ejecutan y realizan el producto y/o
servicio o participan de un proceso, por la supervisión directa o cualquier superior jerárquico,
• El cliente (o en su representación),
• Otra parte interesada e involucrada en el proceso.
Entre las actividades que dan lugar a la detección de no conformidades se tiene:
• Otros
Una vez validada la No Conformidad o No Conformidad Potencial por el responsable directo, éste deberá
implementar una Acción Inmediata para corregir la No Conformidad o No Conformidad Potencial
detectada.
Implementada la Acción Inmediata, el responsable directo del proceso afectado deberá proceder a
realizar el análisis de causa de la No Conformidad o No Conformidad Potencial. El análisis de causa
puede ser realizado por cualquiera de los métodos habituales y conocidos para esta actividad (diagramas
de causa/efecto, diagramas de afinidad, histogramas, lluvia de ideas, diagramas de Pareto): No obstante
lo anterior, por su facilidad de uso, se recomienda emplear el método de “los 5 por qué”.
Dada la importancia del Análisis de Causa dentro del tratamiento de la No Conformidad o No Conformidad
Potencial, será responsabilidad de la Unidad de Mejora Continua (Encargados de Calidad de Obra, en sus
obras respectivas; Jefe de la Unidad en Oficina Central) el validar el análisis de causa realizado por el
responsable directo del proceso. En caso que la Unidad de Mejora Continua determine que este análisis
no es satisfactorio, será necesario que el responsable directo del proceso afectado realice un nuevo
análisis.
En el caso que la desviación detectada corresponda a una No Conformidad, el tratamiento continua por
medio del diseño e implementación de la(s) acción(es) correctiva(s) que se deriven del análisis de causa
realizado.
Las acciones correctivas deberán ser diseñadas para eliminar la causa raíz de la no conformidad, detectada
en el punto anterior, y deberán establecer el o los responsables de su implementación, el plazo planificado
para su implementación y el plazo propuesto para su verificación.
7. RESPONSABILIDADES
8. REGISTROS
9. ANEXOS
0 Versión Inicial
2 3 Se incorpora Manual del Sistema de NC en línea
6 Se incorporan las subgerencias
Se determinan responsabilidades de nuevo cargo, Encargado de calidad
en obra
3 3 Se actualiza versión de norma ISO 9000
Se actualiza versión de norma ISO 9001
5.1.4 a Se actualiza nombre del cargo Profesional Administrador de Obra
5.1.4 b Se actualiza último párrafo
5.1.4 c Se actualiza Tabla de no conformidad
5.2.2 Se actualiza Tabla de acciones correctivas
5.3 Se actualiza Tabla de acciones preventivas
5.4 Se actualiza nombre del cargo Jefe de Unidad de Mejora Continua
Se actualiza nombre del cargo Profesional Administrador de Obra
6 Se agregan “Jefes de Unidades”
Se actualiza nombre del cargo Jefe de Unidad de Mejora Continua
4 Todo el Rediseño del procedimiento completo
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