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COMPONENTE LEGAL:
Aspectos legales
Cumple
No cumple
No aplica
Comentarios
Observaciones
SI
NO
Cierre de seguimiento
Diagnostico Legal
SI Cumple
NO Cumple
N/A
Observaciones
Ubicación específica
Priorización
Tipo de control
Responsable
Fecha de implementación
Verificación 1 INSP-SEG
Verificación 2 INSP-SEG
Fecha de verificación
¿La acción AP/AC fue
implementada?
¿El control fue efectivo?
Observaciones 1
Observaciones 2
% cumplimiento 1
% cumplimiento 2
Observaciones
ANEXOS
Hoja IARC
Sedes Min-Trabajo
Metodología
Act-Economicas
Ref legal
TRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DIAGNOSTICO INTEGRAL UEP2 CONSTRUCCIÓN
AL:
Se refiere a cada uno de los requisitos legales que debe cumplir la empresa para su gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Se refiere cuando el aspecto legal está documentado, está implementado y es gestionado permanentemente.
Se refiere cuando el aspecto legal no está documentado, ni está implementado, ni es gestionado permanentemente.
Se refiere cuando el aspecto legal no aplica al sector económico, al objeto social de la empresa o a los procedimientos que desarrolla la
empresa.
Se refiere a las observaciones o anotaciones que el Gestor/Asesor crea conveniente aclarar frente a la revisión de cada aspecto legal.
Se refiere al valor total de los requisitos cumplidos (es decir, la sumatoria de CUMPLE dividido entre el número de items que contestaron
CUMPLE O NO CUMPLE. Los items que se marcaron como NO APLICA se toman como cumplidos para no afectar la calificación, por no
ser requisito para la empresa.
Se refiere a las observaciones generales que se deben dejar indicadas a la empresa, una vez se haya concluido la verificación de los
requisitos legales.
Equivale a 1
Equivale a 2
Proceso de verificacion y se define si se implemento el requerimiento o no (debe anexar registro)
Equivale a 2
Equivale a 1
Equivale a 2
Se refiere a las observaciones generales que se deben dejar indicadas a la empresa, una vez se haya concluido la verificación de los
requisitos legales.
Se refiere al nombre del área, o puesto, o proceso o máquina en la cual se encuentra el acto o condición peligrosa.
La priorización es:
INMEDIATA - La empresa debe intervenir las causas inseguras, generadoras del peligro, que evidencio la presencia del riesgo inminente y
que existe la probabilidad de ocurrencia de ATM, por lo cual la actividad debe ser detenida para controlar las causas y su intervención
debe se de manera inmediata.
PRONTA - La empresa debe intervenir la condición insegura, de manera que garantice la seguridad de los trabajadores y elimine o
controle la posibilidad que se presente un A.T.
NOTA: La empresa debe documentar un análisis causal y el correspondiente plan de acción para la intervención del peligro.
Se refiere a los métodos de control que se deben aplicar en la fuente - medio - trabajador. Deben ser acciones acordes a los
presupuestos de la empresa, que sean logrables en un tiempo no mayor a 90 días.
Control de ingeniería (atención al riesgo mecánico, riesgos eléctrico, riesgo locativo, orden y aseo, señalización, etc.),
Control documental (estándares, procedimientos, reglamentos, programas, etc.)
Control personas (inducción, reinducción, capacitación, supervisión, uso de EPP, etc.).
Se refiere a la persona dentro de la empresa sobre la cual recae la responsabilidad de implementar la acción preventiva o correctiva.
Se refiere a la fecha que indica la empresa o el responsable de la empresa para implementar la acción preventiva o correctiva.
Se refiere a la primera (1a) verificación respecto a la implementación de las acciones preventivas o correctivas. Se haría de acuerdo a la
priorización recomendada, y sería 30 días después de la priorización máxima.
Se refiere a la segunda (2a) verificación respecto a la implementación de las acciones preventivas o correctivas. Se haría máximo a los
seis (6) meses después de haber formulado las medidas de control.
Se refiere a las fechas de verificación 1 y 2 que el Gestor / Asesor realiza para hacer seguimiento si la empresa implementó o no las
acciones preventivas o correctivas.
Se refiere si la acción preventiva o correctiva fue implementada: SI= 1 o NO=2.
Se refiere si la acción preventiva o correctiva fue implementada: SI= 1 o NO=2.
Se refiere a la asistencia técnica, aclaraciones u observaciones sobre la implementación de una acción sugerida preventiva o correctivas
que la empresa gestionará.
Se refiere a al seguimiento de la implementación derivada de la observación 1 y generar el cierre de la acción sugerida.
Se refiere al principal peligro que debe ser atendido, el cual puede resultar de:
* Que se encuentre dentro de los actos o condiciones peligrosas identificados
* Que se encuentre dentro de los 3 principales actos o condiciones peligrosas priorizados
* Que no se haya consignado, pero que a criterio del Gestor/Asesor sea muy importante gestionar su control.
Se refiere a la sumatoria de los SI del ¿el control fue efectivo? dividido entre el número de acciones preventivas o correctivas formuladas.
Esto es para la VERIFICACIÓN 1.
Se refiere a la sumatoria de los SI del ¿el control fue efectivo? dividido entre el número de acciones preventivas o correctivas formuladas.
Esto es para la VERIFICACIÓN 2.
Fecha: 2019/may/04
FORMATO
DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA EMPRESAS UEP2 SECTOR CONSTRUCCIÓN
Elaboró:
Aprobó: Jorge Mauricio Contreras
Luis A Velandia-C Cuervo
Gerente Administración del Riesgo
Profesional Especializado
Marque con número o letras si el aspecto legal cumple, es parcial o no cumple. Solamente se suman los CUMPLE al momento de generar el resultado. EXIJA EVIDENCIAS.
1. Cuenta con una auto-evaluación del SG-SST Se realiza la auto-evalucion del SG-SST de acuerdo a los
según Res 1111 de 2017, o apartir del 14 de
febrero 2019 auto-evaluación según resolución 2 lineamientos bajo la resolucion de 0312/2019 arrojando una
0312 de 2019. calificacion 83,5 % realizado 18/10/2019
3. Cuenta con COPASST / Vigía de SST Se evidencia acta de nombramiento del vigia del SST. Se elijio el dia
actualizado, se evidencian los soportes de 13/03/2018 al señor JEISSON STEVEN ROMERO FAJARDO. se
convocatoria, elección y conformación de los
mismos, y a su vez las soportes de las actas de 2 recomienda capacitar al vigia en investigacion de AT, identificacion
reunión y demás funciones de acuerdo al Decreto de riesgos, inspecciones de seguridad, auditoria interna, funciones
1072/2015 y responsabilidades
10. Se realiza análisis de riesgos antes de inicio de Se evidencia ATS elaborado en el mes de mayo,se realiza
la labor (cuenta con registros). 2
instalacion de cielo raso modulado
15. Cuenta con los SVE (PVE) de la salud, No se cuentan con los SVE. Se recomienda al empleador
incluyendo resultados de las mediciones desarrollar acciones de vigilancia a los trabajadores, mediante
ambientales, perfiles de salud arrojados por los
monitorios biológicos, priorización de riesgos. 1 programas de vigilancia epidemiológica con los cuales pueda 28/02/2020
SVE Ruido, SVE biomecánico, SVE psicosocial, SVE verificar los estados de salud que pueda provocar el ambiente
protección respiratoria. laboral.
18. Cuenta con una matriz legal acorde a su Se evidencia matriz legal atualizada en mes de octubre. Se debe
actividad económica que contemple las normas 2 actualizarse cada año o cuando sean emitidas disposiciones
del sistema general de riesgos laborales. aplicables a la naturaleza de la empresa
No
N/A 1 Cumple 15 Cumple 7 TOTAL REQUISITOS CUMPLIDOS
Observaciones: La empresa debe mejorar la gestión en seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a los comentarios que se hicieron por cada uno de los aspectos
legales evaluados.
Se cuenta con certificacion de curso de 50 horas realizado por el SENA 28/03/2016
Fecha: 2017-05-04
FORMATO
DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA EMPRESAS UEP2 SECTOR CONSTRUCCIÓN
43760
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DEXCOM S.A.S Fecha de realización de la evaluación (DD/MM/AAAA)
Descapote.
Pilotaje. DOCUMENTAL 3/24/2017 1 2 3/24/2017 1 2
Excavación manual.
2 Excavación Excavación mecánica. INMEDIATA 6/23/2017
Instalación de redes.
Otro cual?___________________ PERSONAS 3/25/2017 1 2 3/25/2017 1 2
Localización.
Zapata y replanteo. INGENIERÍA 3/24/2017 1 2 3/24/2017 1 2
3 Cimentación Replanteo y localización.
PRONTA 6/23/2017
Vigas de amarre. INGENIERÍA 3/25/2017 1 2 3/25/2017 1 2
Otro cual?___________________
Persona Competente y
1-Trabajadores realizando Diseñar de programa de protección contra caídas INGENIERÍA 3/23/2017 1 3/23/2017 1
calificada
maniobras inseguras a borde La empresa cumple con el 90% de las
Se reitera nuevamente la importancia
de placa sin ningún tipo de recomendaciones pero no implementa
Garantizar la vigilancia y supervisión por coordinador de de la implementación de las redes de
aseguramiento con alta PERSONAS Empleador 3/24/2017 1 2 las redes de seguridad de acuerdo a la 3/24/2017 1 2
alturas o auxiliar de alturas seguridad de acuerdo a la resolución
posibilidad de caída en alturas. resolución 1409 de 2012 Art 22
1409 de 2012 Art 22 (medidas pasivas
2- (medidas pasivas de protección) se
4 Estructura Columna.
ausencia de supervisión de la
INMEDIATA Generar normas de seguridad para tareas de alto riesgo y
Coordinador de alturas y
6/23/2017
recuerda nuevamente la importancia de
de protección) y se asesora
diseñar ATS para cada uno e implementar redes de INGENIERÍA 3/25/2017 1 2 3/25/2017 1 2 nuevamente al empleador frente a la
tarea. 3- empleador la implementación de esta
seguridad de a cuerdo a resolución 1409 de 2014 responsabilidad penal, civil y
Materiales apilados recomendación y mantener las
administrativa por Dolo, negligencia o
inadecuadamente con alta No autorizar ningún tipo de actividad en alturas si no se recomendaciones en todas las obras y
impericia.
posibilidad de caída de garantiza el aseguramiento de los trabajadores y Coordinador de alturas y frentes de obras.
DOCUMENTAL 3/26/2017 1 2 3/26/2017 1 2
objetos. cumplimiento de sistemas de prevención y protección empleador
contra caídas.
3/23/2017 1 3/23/2017 1
Pañete y/o, estucado.
Pintura
3/24/2017 1 2 3/24/2017 1 2
Carpintería.
6 Acabado especiales Instalación pisos. PRONTA 6/23/2017
Cielos razos.
Otro cual? 3/25/2017 1 2 3/25/2017 1 2
____________________
3/26/2017 1 2 3/26/2017 1 2
3/23/2017 1 3/23/2017 1
492511557.xlsx09/27/202015:21:298
7 Urbanismo Urbanismo POSTERIOR 6/23/2017
Código: MIS_5_3_2_FR28
PROCESO:
P5_3_Gestión_de_promoción_y_prevención
Versión: 1
Fecha: 2017-05-04
FORMATO
DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA EMPRESAS UEP2 SECTOR CONSTRUCCIÓN
43760
RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA DEXCOM S.A.S Fecha de realización de la evaluación (DD/MM/AAAA)
3/24/2017 1 2 3/24/2017 1 2
7 Urbanismo Urbanismo POSTERIOR 6/23/2017
3/25/2017 1 2 3/25/2017 1 2
3/26/2017 1 2 3/26/2017 1 2
3/23/2017 1 3/23/2017 1
3/24/2017 1 2 3/24/2017 1 2
8 6/23/2017
3/25/2017 1 2 3/25/2017 1 2
3/26/2017 1 2 3/26/2017 1 2
Realización de tareas en alturas sin la Designar por el empleador al coordinador de trabajo en alturas y a los correspondientes auxiliares de alturas que supervisen
supervisión del personal competente y los trabajos en alturas de acuerdo a los frentes de trabajo, Diseñar un programa de protección contra caídas que garantice la
INMEDIATA INMEDIATA
ausencia del programa de protección contra identificación de las tareas de alto riesgo con sus correspondientes procedimientos de seguridad y diligenciar los permisos de
caídas. trabajo que garanticen la seguridad de la tarea de acuerdo a la resolución 1409/2014
INMEDIATA INMEDIATA
INMEDIATA INMEDIATA
SEGÚN EL CRITERIO DEL ASESOR, EL PRINCIPAL PELIGRO QUE DEBE SER ATENDIDO CON URGENCIA ES: %CUMPL.1 %CUMPL.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS (CRITERIOS):
ACTO O CONDICIÓN PELIGROSA ACCIÓN PREVENTIVA O CORRECTIVA ACCIÓN EXCELENTE 100% La empresa cumplió totalmente con los compromisos adquiridos.
41% 71% BUENA 75 - 99% Se muestra gestión en SST por parte de la empresa, sin embargo debe ser mejorada
URGENTE REGULAR 50 - 74% La empresa debe comprometerse más para gestionar los riesgos laborales.
DEFICIENTE 25 - 49% La gestión de la empresa frente a la implementación de controles de los riesgos laborales es deficiente.
NULA 0 - 24% Es urgente que la empresa implemente los controles sugeridos por la ARL.
Firma: Firma:
NOMBRE: L.S.O.: NOMBRE: L.S.O.:
Firma: Firma:
492511557.xlsx09/27/202015:21:309
Código: GAR1
Fecha: 5/4/2019
FORMATO
DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA EMPRESAS UEP2 SECTOR CONSTRUCCIÓN
Elaboró:
Aprobó: Jorge Mauricio Contreras
Luis A Velandia - C.Cuervo
Gerente Administración del Riesgo Profesional Especializado
NO CUMPLE
NO APLICA
CUMPLE
ITEM
FECHA DE
SINIESTRALIDAD COMPONENTES DEL PROGRAMA OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
NO APLICA
CUMPLE
FECHA DE
PROGRAMA DE IZAJE DE CARGAS OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO
CIERRE DEL SEGUIMIENTO
NO APLICA
CUMPLE
FECHA DE
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO
CIERRE DEL SEGUIMIENTO
NO CUMPLE
NO APLICA
CUMPLE
FECHA DE
PROGRAMA DE SEGURIDAD PARA TAREAS EN EXCAVACION. OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO
CIERRE DEL SEGUIMIENTO
La ausencia de
este Programa ha
generado
accidentes?
Identifica y evalúan posibles riesgos enterrados:
• Tuberías de agua, químicos, desagües, alcantarillados, etc.
• Líneas y ductos de gas, petróleo y sus derivados (se debe
contar con la información de las redes de gas y/o gasoductos
enterrados en el área de la excavación, para evitar incidentes
con potencial de fatalidad y afectación a la comunidad), también
se deben tener en cuenta para los análisis previos de tareas, los
6 trabajos que otras compañías adelanten en esa área de forma
1
simultánea o previa.
• Redes eléctricas, de comunicaciones, mallas de tierra, entre
otros.
• Estructuras, instalaciones y accesorios de servicios públicos.
• Equipos como tanques, entre otros.
• Estructuras como sótanos, túneles, entre otros.
NO APLICA
CUMPLE
FECHA DE
PROGRAMA DE EPP Y EQUIPO CONTRA CAIDAS OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO
CIERRE DEL SEGUIMIENTO
NO APLICA
CUMPLE
FECHA DE
PROGRAMA RIESGO ELECTRICO OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO
CIERRE DEL SEGUIMIENTO
NO CUMPLE
NO APLICA
CUMPLE
FECHA DE
PROGRAMA SEGURIDAD CON MAQUINARIA A MARILLA OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO
CIERRE DEL SEGUIMIENTO
NO CUMPLE
NO APLICA
CUMPLE
FECHA DE
PROGRAMA SEGURIDAD VIAL OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO
CIERRE DEL SEGUIMIENTO
NO APLICA
CUMPLE
FECHA DE
SE DESARROLLAN TRABAJOS DE SOLDADURA. OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO
CIERRE DEL SEGUIMIENTO
NO APLICA
CUMPLE
FECHA DE
SEGURIDAD EN FOSOS, HUECOS Y ORIFICIOS OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO
CIERRE DEL SEGUIMIENTO
NO APLICA
CUMPLE
De que tipo?
Las escaleras utilizadas en la obra se encuentran apoyadas en
superficies estables, se verifica las condiciones de la escalera
De que tipo? 6 frente firmeza y soporte, se conserva la relación 1/4 y se
1
encuentra asegurada tanto en su base como en su techo.
NO CUMPLE
NO APLICA
CUMPLE
FECHA DE
PROGRAMA DE PREVENCION PARA DME POR (Manejo de cargas). OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO
CIERRE DEL SEGUIMIENTO
NO CUMPLE
NO APLICA
CUMPLE
FECHA DE
PROGRAMA DE PREVENCION PARA RIESGO FISICO (Ruido y vibración). OBSERVACIONES
SEGUIMIENTO
CIERRE DEL SEGUIMIENTO
Se realiza monitoreo a los controles implementados por parte de Se recomienda al empleador realizar
6 la empresa.
0
monitorios de los factores identificados
NO APLICA
CUMPLE