FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 26/09/2022 10:40:47 a.m. - Fecha de viabilidad: 26/09/2022 12:11:06 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL ANEXO PAMPACANCHA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PUCAORCO DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI -
DEPARTAMENTO DE CUSCO DISTRITO DE OCONGATE - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2563020
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
Responsable de la OPMI: YVAN ROMERO HUAYHUA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
Responsable de la UF YHON ALTAMIRANO BAÑOS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
Nombre de la UEI sub gerencia de infraestructura urbana y rural DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE
Responsable de la UEI ALFREDO CANDIA CHAMORRO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300782 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
ESPACIO DEPORTIVO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL ANEXO PAMPACANCHA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PUCAORCO DISTRITO DE OCONGATE -
Servicio a intervenir:
PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.62809688193762 / -71.39647578314086 CUSCO QUISPICANCHI OCONGATE

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Niños, jóvenes y adultos cuentan con condiciones adecuadas para el desarrollo de prácticas deportivas y
Descripción del objetivo central del proyecto
recreativas en el Anexo de Pampacancha de la Comunidad campesina de Puca Orcco del distrito d
PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS PARA LA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
PRÁCTICA DE DEPORTES
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 200.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2031 222.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Poblacion de la Comunidad de Puca orcco del Distrito de Ocongate que realiza practicas deportivas.
Denominación de los beneficiarios directos
Fuente Censo Nacional 2017

Pág. 1
 Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2031 Valor en el último del horizonte de evaluación 222
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,110.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTES 01: Adecuadas condiciones del espacio deportivo para el desarrollo de las actividades deportivas. Acción 1: Construcción del campo deportivo
con grass sintetico en un área de 781 m2. y construcción de tribunas. Acción 2: Cerco perimétrico de albañilería con sistema aporticado, con columnas espaciadas
cada 4m entre ejes con una longitud total de 872.21m Acción 4: Construcción de Servicio higiénico diferenciado Servicios higiénicos varones y damas con un área
Alternativa 1 (Recomendada) total de 3.50x5.00 m, incluido cielo raso tipo draywall de 17.50m2, piso cerámico 30x30 cm en SS.HH con un área de 13.95m2. Acción 5: Instalaciones eléctricas
de 5 postes de concreto armado con cable de 3 x 25 + 1x 16/25 mm autoportante COMPONENTE 02: Adecuada gestion y promocion deportiva Taller de
capacitación en mantenimiento adecuado a la infraestructura deportiva, Taller de capacitación en la adecuada promoción para el desarrollo de las actividades
deportivas

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de practica deportiva Personas/año 200.00 203.00 203.00 207.00 210.00 212.00 214.00 217.00 219.00 222.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuadas condiciones del espacio deportivo y recreativo
Construccion de infraestructura deportiva : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 781.00 703,395.75 10/2022 11/2022 03/2023 09/2023
Construccion de cerco perimetrico : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 57.50 67,371.88 10/2022 11/2022 03/2023 09/2023
Construccion de espacio deportivo con
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,774.46 407,746.55 10/2022 11/2022 03/2023 09/2023
cobertura : COBERTURA DE TECHO
Construccion de vestuarios y/o sshh de
Infraestructura Espacios fisicos 2.00 M2 14.56 10,455.33 10/2022 11/2022 03/2023 09/2023
usuarios :
Construccion de equipo electrico : Kit de
Equipamiento 5.00 5.00 39,457.14 10/2022 11/2022 03/2023 09/2023
ILUMINACION DE SEGURIDAD equipamiento
Componente 2: Adecuada gestion y promocion deportiva
Capacitacion de taller : TALLER DE Número de
Intangibles 4.00 4.00 8,916.59 09/2022 10/2022 03/2023 09/2023
CAPACITACION capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 7
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 140,679.15 140,679.15 310,280.61 320,735.94 276,594.66 0.00 1,188,969.51
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,457.14 0.00 39,457.14
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,916.59 0.00 8,916.59
Subtotal 0.00 140,679.15 140,679.15 310,280.61 320,735.94 324,968.39 0.00 1,237,343.24
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00
Supervisión 0.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,099.00 0.00 40,499.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,525.00 15,525.00
Subtotal 36,000.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,099.00 15,525.00 92,024.00
Total 36,000.00 148,779.15 148,779.15 318,380.61 328,835.94 333,067.39 15,525.00 1,329,367.24
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 1,329,367.24

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 25.00 25.00 15.00 15.00 20.00 0.00 100.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 10/2023

Horizonte de evaluación (años) 10

Pág. 2
 Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 247,680.00 247,680.00 247,680.00 247,680.00 247,680.00 247,680.00 247,680.00 247,680.00 247,680.00 247,680.00
Mantenimiento 11,538.00 11,538.00 11,538.00 11,538.00 11,538.00 11,538.00 11,538.00 11,538.00 11,538.00 11,538.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 1,054,497.52

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 1,167,656.04
Costo Anual Equivalente (CAE) 174,015.18
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 553.39

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del proyecto DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPACANCHA Y LA MUNICIPALIDAD
8.1 Análisis de sostenibilidad DISTRITAL DE OCONGATE Análisis de la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento Descripción de los arreglos institucionales para la
fase de Funcionamiento Descripción de la capacidad de gestión del operador

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Medio Se considerara el techado de todo el espacio deportivo
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
7,200.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F7A-DEPORTIVO PAMPANCHA.pdf Descargar
ANEXOS ACTA DE DONACION DE TERRENO - PAMPACANCHA.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FORMATO 6 - DEPORTIVO PAMPACANCHA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE DEPORTIVO PAMPACANCHA_compressed.pdf Descargar
OTROS PADRON PAMPACANCHA_compressed (2)11.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
OPERACION Y MANTENIMIENTO.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DISPONIBILIDAD DE TERRENO.pdf Descargar

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