FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 06/06/2023 11:40:20 a.m. - Fecha de viabilidad: 09/06/2023 12:12:16 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERÍO DE HUAYOCHACA, DISTRITO DE CAJAY DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH
Código único de inversiones 2597266
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY
Responsable de la OPMI: EINSTEIN ADDERLY TRUJILLO ROSARIO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY
Responsable de la UF EVELIN FABIOLA PAJUELO ROMERO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY
Responsable de la UEI FREDY OSWALDO PALACIOS RAMIREZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300152 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAY

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
ninguno EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL CASERÍO DE HUAYOCHACA,
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-9.3374081430032520 / -77.16260516690723 ANCASH HUARI CAJAY

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.3374081430032520 / -77.16260516690723 ANCASH HUARI CAJAY HUAYOCHACA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO
Descripción del objetivo central del proyecto DEL CASERÍO DE HUAYOCHACA DEL DISTRITO DE CAJAY, PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO
DE ANCASH
PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN CONDICIONES
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
INADECUADAS
Unidad de medida del indicador ENTIDADES
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 1.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DEL CASERÍO DE HUAYOCHACA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 819
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 8,123.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 01: COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Acción 1.1. Construcción de Infraestructura: Construcción de 6.48 m2
de infraestructura para drenaje exterior, Instalación de 672 m2 Grass Sintético, Instalación de 2 und. de Arcos, Construcción de 1 puerta principal y Construcción
de 1 puerta auxiliar. Acción 1.2. Construcción de Cerco perimétrico: Construcción de 113 m2 de Cerco Perimétrico con estructuras de malla olímpica Galvanizada
Alternativa 1 (Recomendada)
Nº12 con cocada de 2" X 2"; con marco y ángulos de soporte 1 1/2"X1/8" y poste de tubo de FºGº Ø 4" x 2mm. Acción 1.3. Construcción de Servicios higiénicos
y/o Vestidores: Construcción de 17.42 m2 para servicios higiénicos y Construcción de 17.42 m2 para vestidores. Acción 1.4. Construcción de Tribuna y/o Palco:
Construcción de 85.68 m2 para tribunas y Construcción de 174.76 m2 para veredas.
COMPONENTE 01: COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Acción 1.1. Construcción de Infraestructura: Construcción de 6.48 m2
de infraestructura para drenaje exterior, Instalación de 672 m2 Grass Sintético, Instalación de 2 und. de Arcos, Construcción de 1 puerta principal y Construcción
de 1 puerta auxiliar. Acción 1.2. Construcción de Cerco perimétrico: Construcción de 187.44 m2 de Cerco Perimétrico con muros y tabiques de albañilería, con
Alternativa 2
muros de ladrillo de KK de 18 huecos de soga. Acción 1.3. Construcción de Servicios higiénicos y/o Vestidores: Construcción de 17.42 m2 para servicios
higiénicos y Construcción de 17.42 m2 para vestidores. Acción 1.4. Construcción de Tribuna y/o Palco: Construcción de 85.68 m2 para tribunas y Construcción de
174.76 m2 para veredas.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de práctica deportiva y/o recreativa Usuario/año 806.00 807.00 809.00 810.00 812.00 812.00 815.00 816.00 818.00 819.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Construccion de infraestructura deportiva : Número de
construcción de drenaje de exteriores, Infraestructura estructuras 4.00 M2 678.48 182,971.40 07/2023 08/2023 09/2023 11/2023
Grass sintético, puerta exterior e interior. físicas
Construccion de servicios higienicos y/o Número de
vestidores : Construcción de SS.HH y Infraestructura estructuras 2.00 M2 34.84 143,410.56 07/2023 08/2023 09/2023 11/2023
Vestidores. físicas
Número de
Construccion de cerco perimetrico :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 113.21 125,424.08 07/2023 08/2023 09/2023 11/2023
Construcción de cerco perimétrico
físicas
Número de
Construccion de tribuna y/o palco :
Infraestructura estructuras 2.00 M2 260.44 61,062.62 07/2023 08/2023 09/2023 11/2023
Construcción de Tribunas y veredas.
físicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 205,147.46 205,147.46 102,573.74 512,868.66
Subtotal 0.00 205,147.46 205,147.46 102,573.74 512,868.66
Gestion del proyecto 0.00 5,500.00 5,500.00 2,750.00 13,750.00
Expediente técnico 33,000.00 0.00 0.00 0.00 33,000.00
Supervisión 0.00 10,257.37 10,257.37 5,128.69 25,643.43
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 33,000.00 15,757.37 15,757.37 7,878.69 72,393.43
Costo de inversión viable 33,000.00 220,904.83 220,904.83 110,452.43 585,262.09
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 585,262.09

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 0.00 434.79 434.79 217.39 1,086.97

6. Operación y mantenimiento:

Pág. 2
 Fecha prevista de inicio de operación 01/2024
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00 6,120.00
Mantenimiento 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 638,674.93 495,736.33

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 510,443.36 553,926.16
Costo Anual Equivalente (CAE) 76,071.11 82,551.33
Costo por capacidad de producción 628.38 681.91
Costo por beneficiario directo 720.48 786.24

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

•La organización encargada de la ejecución del presente proyecto en su etapa de inversión es la Municipalidad Distrital de Cajay, que cuenta con capacidad técnica,
la logística y la experiencia que permiten ejecutar el PI indicado sin mayores problemas, esto en coordinación con el jefe de proyecto. •La disponibilidad de los
8.1 Análisis de sostenibilidad recursos: Los recursos para la etapa de inversión provendrán del presupuesto de la Municipalidad Distrital de Cajay, consignados dentro de su programación de
inversiones. •Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento:Los costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por el comité encargado del
complejo deportivo del caserio de Huayochaca .
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Sismos Medio Construcción de acuerdo a las Normas de Construcción
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Alto Construcción de Alcantarillado y Drenaje
Construccion de acuerdo a las Normas de construccion y Segurdiad y
Deslizamientos Alto
Salud en Obra
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 7-A - COMPLEJO HUAYOCHACA.pdf Descargar
ANEXOS INFORME DE APROBACIÓN - COMPLEJO HUARITAMBO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA 6-A - COMPLEJO HUAYOCHACA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO - COMPLEJO HUAYOCHACA.pdf Descargar
OTROS PADRON DE BENEFICIARIOS - COMPLEJO HUAYOCHACA 4.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - COMPLEJO HUAYOCHACA.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
PLANO PLANO CLAVE COMPLEJO HUAYOCHACA.pdf Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS PRESUPUESTO-COMPLEJO HUAYOCHACA.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD Y ACTAS COMPLEJO HUAYOCHACA.pdf Descargar

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