FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 06/08/2020 12:48:45 a.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL PARQUE EN EL SECTOR CERCADO OCUCAJE DEL DISTRITO DE OCUCAJE - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA
Código único de inversiones 2494518
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS M2 DISTRITAL 3839.80
POR HABITANTE EN ZONAS URBANAS NO
ATENDIDO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE
Responsable de la OPMI: ALFREDO MAYURI CARLOS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE
Nombre de la UF SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL
Responsable de la UF RUDY TORRES BORDA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE
Responsable de la UEI RUDY TORRES BORDA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300963 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300963 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE - SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL PARQUE EN EL SECTOR CERCADO
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.3493331879001680 / -75.67024419212316 ICA ICA OCUCAJE OCUCAJE

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.3493404252158710 / -75.67024617234782 ICA ICA OCUCAJE OCUCAJE

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y
Descripción del objetivo central del proyecto CULTURALES EN EL SECTOR CERCADO DEL DISTRITO DE OCUCAJE PROVINCIA DE ICA
DEPARTAMENTO DE ICA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central METROS CUADRADOS
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 3,839.80
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 3,839.80
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Sistema Informático de Inspección del Trabajo (SIIIT)

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 2.2. Beneficiarios directos
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON LOS POBLADORES QUE RESIDEN EN EL CP. DE OCUCAJE -
Denominación de los beneficiarios directos
SECTOR CERCADO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 2098
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 22,000.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
SE PLANTEA UNA ÚNICA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN CON ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
RECREACIÓN INFANTIL E INTEGRACIÓN SOCIAL: ¿ Sembrado de áreas verdes con Grass por 1,611.83 m2. ¿ Arborización N° 28 und. ¿ Construcción de
Alternativa 1 (Recomendada)
veredas 26.50 m3. ¿ Piso adoquinado 176.70 m2 ¿ Postes de iluminación N°10 ¿ Mobiliario urbano ¿ Instalaciones eléctricas ¿ Instalaciones sanitarias ¿ Juegos
recreacionales infantiles

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios de espacio publico Población atendida 2,098.00 2,098.00 2,098.00 2,098.00 2,098.00 2,098.00 2,098.00 2,098.00 2,098.00 2,098.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
Construccion de espacio de recreacion
pasiva : CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA DE VEREDAS,
Sembrado de áreas verdes con Grass por
Número de
1,611.83 m2. Arborización N° 28 und.
Infraestructura estructuras 1.00 M2 3,839.80 366,843.57 08/2020 09/2020 11/2020 12/2020
Construcción de veredas 26.50 m3. Piso
físicas
adoquinado 176.70 m2 Postes de
iluminación N°10 Instalaciones eléctricas
Instalaciones sanitarias Juegos
recreacionales infantiles
EQUIPAMIENTO PARA LA ACTVIDAD RECREATIVA
Adquisicion de mobiliario urbano : Número de
Equipamiento 1.00 1.00 26,650.00 08/2020 09/2020 11/2020 12/2020
MOBILIARIO URBANO PARA EL PARQUE equipamiento

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 244,562.38 122,281.19 366,843.57
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 26,650.00 26,650.00
Subtotal 0.00 0.00 244,562.38 148,931.19 393,493.57
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 4,699.19 4,000.00 0.00 0.00 8,699.19
Supervisión 0.00 0.00 7,732.62 3,866.31 11,598.93
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 4,699.19 4,000.00 7,732.62 3,866.31 20,298.12
Costo de inversión total 4,699.19 4,000.00 252,295.00 152,797.50 413,791.69

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 0.00 0.00 2,560.00 1,279.80 3,839.80
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto

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 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00
Mantenimiento 13,082.00 13,082.00 13,082.00 13,082.00 13,082.00 13,082.00 13,082.00 13,082.00 13,082.00 13,082.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 352,281.86

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 442,343.65
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 187.51
Costo por beneficiario directo 210.84

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
La ejecución del proyecto será asumida por la Municipalidad Distrital de Ocucaje, quien se encargará de conseguir el financiamiento del Proyecto a través de los
Programas promovidos por el Ministerio de vivienda, construcción y Saneamiento. Luego, la operacion y mantenimiento SERÁ responsabilidad de la Municipalidad
Distrital de Ocucaje. Asimismo la unidad Ejecutora será encargada de proveer los recursos necesarios para financiar las acciones de mantenimiento rutinario y
periódico durante la vida útil del proyecto, dado que el proyecto es de competencia local, ha sido conveniente se afirme dicho compromiso por medio de la
resolución de Alcaldía en mérito de un Acuerdo de Consejo efectuado en la Municipalidad Distrital de Ocucaje
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
SE HAN CONSIDERADO LOS PARAMETROS DE SISMOS DEL RNE EN
Sismos Bajo LOS CALCULOS DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES A
INTERVENIR EN EL PROYECTO.
0.00
Código: 300963 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUCAJE

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS
1 - RECURSOS ORDINARIOS
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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