FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 28/12/2020 10:39:10 a.m. - Fecha de viabilidad: 28/12/2020 12:47:31 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARIAMARCA DEL DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO
Código único de inversiones 2508420
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
Responsable de la OPMI: EVELYN APARI OROPEZA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
Nombre de la UF UNIDAD DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Responsable de la UF LEONEL LOPEZ SILVESTRE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
Responsable de la UEI GUSTAVO ADOLFO RECUAY ZAMUDIO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301513 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
C.C. DE PARIAMARCA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE LOSA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.66390873660675 / -76.25344969814630 PASCO PASCO YANACANCHA PARIAMARCA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.6639530195176950 / -76.25346686434945 PASCO PASCO YANACANCHA PARIAMARCA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA
Descripción del objetivo central del proyecto
COMUNIDAD CAMPESINA DE PARIAMARCA
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PARTICIPAN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS A
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
LA POBLACION
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 10.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2021 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN BENEFICIARIA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2030 Valor en el último del horizonte de evaluación 1333
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 13,006.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de la losa deportiva simple FC = 175kg/cm2, en un área de 720 m2, construcción de servicios higiénicos en un área de 53.65 m2, construcción de
Alternativa 1 (Recomendada) tribunas y cobertura de 146.49 ML, cerco perimétrico, ADQUISICIÓN de equipos deportivos: Arcos, ADQUISICIÓN de juegos de basquet, INSTALACIÓN de
luminarias

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Población beneficiaria Población atendida/año 1,269.00 1,276.00 1,283.00 1,290.00 1,297.00 1,301.00 1,311.00 1,318.00 1,326.00 1,333.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
EXISTENCIA DE INFRAESTRUTURA DEPORTIVA
Número de
Construccion de losa deportiva : Infraestructura estructuras 1.00 M2 720.00 142,683.62 02/2021 03/2021 04/2021 06/2021
físicas
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
Número de
Construccion de servicios higienicos y/o
Infraestructura estructuras 1.00 M2 53.20 103,134.24 02/2021 03/2021 04/2021 06/2021
vestidores :
físicas
Número de
Construccion de tribuna y/o palco :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 146.49 122,715.92 02/2021 03/2021 04/2021 06/2021
TRIBUNA CON COBERTURA
físicas
Número de
Construccion de cerco perimetrico : Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 10.00 61,617.85 02/2021 03/2021 04/2021 06/2021
físicas
EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO
Adquisicion de equipamiento de ambientes
complementarios : Adquisición de arcos, Número de
Equipamiento 1.00 Hm3 1.00 33,041.95 02/2021 03/2021 04/2021 06/2021
Adquisición de juegos de basquet, equipamiento
Instalación de luminarias

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 172,060.65 172,060.65 86,030.33 430,151.63
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 33,041.95 33,041.95
Subtotal 0.00 172,060.65 172,060.65 119,072.28 463,193.58
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 20,843.71 0.00 0.00 0.00 20,843.71
Supervisión 0.00 9,263.87 9,263.87 4,631.94 23,159.68
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 20,843.71 9,263.87 9,263.87 4,631.94 44,003.39
Total 20,843.71 181,324.52 181,324.52 123,704.22 507,196.97
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 507,196.97

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 0.00 371.88 371.88 185.94 929.70
Equipamiento Hm3 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Pág. 2
 Fecha prevista de inicio de operación 07/2021
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00
Mantenimiento 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00 1,620.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 373,699.48

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 412,249.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 61,437.00
Costo por capacidad de producción 41,225.00
Costo por beneficiario directo 31.70

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

MDY EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ASÍ MISMO SON LOS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
8.1 Análisis de sostenibilidad
DEPORTIVA
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO7-A-FIRMADO.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHATECNICASIMPLIFICADA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENEJECUTIVO.pdf Descargar

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