FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 24/11/2022 07:16:19 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE CHANCAVINE DISTRITO DE VILLA VIRGEN - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2567764
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
Responsable de la OPMI: ALFREDO HINOSTROZA AYALA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
Responsable de la UF DIANA TRAVEZAN ADAUTO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN
Responsable de la UEI CHRISTIAN JOHNY LOZANO CHAMBERCO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301858 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
COMUNIDAD DE CHANCAVINE
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE CHANCAVINE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.00243389505611 / -73.51201711639281 CUSCO LA CONVENCION VILLA VIRGEN

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADOS ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN
Descripción del objetivo central del proyecto
EL CENTRO POBLADO DE CHANCAVINE DEL DISTRITO DE VILLA VIRGEN
Nombre del indicador para la medición del objetivo central SERVICIOS DEPORTIVO ADECUADOS
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 972.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2023 1,096.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION EN GENERAL DE LA LOCALIDAD DE CHANCAVINE Y POBLADORES ALEDAÑOS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2022 Valor en el último del horizonte de evaluación 2032
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 20,320.00

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3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Consiste en la construcción de infraestructura deportiva con gras sintético; con módulos SS-HH, tribuna; cobertura metálica; cerco perimétrico, Obras preliminares,
Alternativa 1 (Recomendada)
instalación sanitaria general; instalación eléctrica general; equipamiento; capacitación y plan de mitigación ambiental.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios de paracticas deportivas Atenciones/año 972.00 973.00 974.00 975.00 976.00 977.00 978.00 979.00 980.00 981.00
Infraestructura deportiva Bien inmueble 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON GRAS SINTÉTICO
Construccion de sala de practica deportiva
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,694.92 119,476.37 12/2022 01/2023 02/2023 05/2023
(recreativa) : OBRAS PRELIMINARES
Construccion de sala de practica deportiva
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 162.00 141,708.70 12/2022 01/2023 02/2023 05/2023
(recreativa) : CERCO PERIMETRICO
Construccion de sala de practica deportiva
(recreativa) : COBERTURA METALICA Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1,295.00 367,054.44 12/2022 01/2023 02/2023 05/2023
PARA LOSA DEPORTIVA
Construccion de sala de practica deportiva
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 785.00 191,328.75 12/2022 01/2023 02/2023 05/2023
(recreativa) : GRASS SINTETICO
Construccion de sala de practica deportiva
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 45.50 48,473.52 12/2022 01/2023 02/2023 05/2023
(recreativa) : TRIBUNA
Construccion de sala de practica deportiva
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 37.38 90,183.39 12/2022 01/2023 02/2023 05/2023
(recreativa) : SERVICIOS HIGIENICOS
seguridad y salud en el trabajo
Implementacion de capacidad humana :
Intangibles N° de informes 4.00 0.00 25,745.04 12/2022 01/2023 02/2023 05/2023
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
mitigacion ambiental
Implementacion de capacidad
Intangibles N° de informes 4.00 0.00 2,280.01 12/2022 01/2023 02/2023 05/2023
organizacional : MITIGACION AMBIENTAL

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 239,556.29 239,556.29 239,556.29 239,556.30 958,225.17
Intangibles 0.00 7,006.26 7,006.26 7,006.26 7,006.27 28,025.05
Subtotal 0.00 246,562.55 246,562.55 246,562.55 246,562.57 986,250.22
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
Supervisión 0.00 6,268.54 6,268.54 6,268.54 6,268.54 25,074.16
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 25,074.16 25,074.16
Subtotal 40,000.00 6,268.54 6,268.54 6,268.54 31,342.70 90,148.32
Total 40,000.00 252,831.09 252,831.09 252,831.09 277,905.27 1,076,398.54
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 1,076,398.54

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M2 0.00 323.75 323.75 323.75 323.75 1,295.00
Intangibles N° de informes 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

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 Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
Mantenimiento 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 912,202.15

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 978,446.27
Costo Anual Equivalente (CAE) 107,185.34
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,107.41

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN SERA LA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, A TRAVES DE LA GERENCIA
8.1 Análisis de sostenibilidad
DE INFRAESTRUCTURA. ASI MISMO LOS BENEFICIARIOS ESTARAN A CARGO DE LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS AMBIENTES.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Sismos Medio ADECUADO DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA
incluyendo en el proyecto de inversión?
Lluvias intensas Medio EJECUCION DE LA OBRA EN MESES ADECUADOS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS
5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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