FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 13/12/2022 10:46:58 a.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRAS SINTÉTICO EN EL ANEXO DE MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE CONAYCA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
Código único de inversiones 2569420
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 96
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONAYCA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONAYCA
Responsable de la OPMI: MIGUEL GONZALO VELASQUEZ ATANACIO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONAYCA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONAYCA
Responsable de la UF MARIBEL VILLAZANA SANTOS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONAYCA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONAYCA
Responsable de la UEI HUBER DE LA CRUZ LOPEZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300795 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONAYCA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300795 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONAYCA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE SERVICIOS DEPORTIVOS CON GRAS SINTÉTICO EN EL ANEXO DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-12.53847370620731 / -75.04500274246537 HUANCAVELICA HUANCAVELICA CONAYCA MARISCAL CACERES

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto POBLACIÓN CON ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRACTICA DE DEPORTES
Nombre del indicador para la medición del objetivo central INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 96.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2022 1,070.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON LOS NIÑOS Y JOVENES QUE PRACTICAN EL DEPORTE EN
Denominación de los beneficiarios directos
LA LOCALIDAD DE MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE CONAYCA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2022 Valor en el último del horizonte de evaluación 96

Pág. 1
 Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 1,070.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
"ALTERNATIVA 1: COMPONENTE 01: Obras Provisionales, trabajos Preliminares, seguridad y salud. •se plantea la los trabajos preliminares, capacitaciones, plan
de seguridad y salud, plan covid-19, mitigacion ambiental y flete terrestre. COMPONENTE 02: Campo de futbol. • ACCION 2.1: CONFORMACION DE
PLATAFORMA EN AREA DEPORTIVA se plantea la conformacion de plataforma mejrando la sub base y compactacion de base. • ACCION 2.2: CUNETAS DE
Alternativa 1 (Recomendada) CONCRETO. Se plantea la construccion de cuneta de concreto alrededor de grass sintetico para el drenaje de agua fluviales. • ACCIÓN 2.3: INSTALACION DE
GRASS SINTETICO. Se plantea la instalacion de grass sintetico en un area de 26.00 x 16.00 metros. • ACCIÓN 2.4: CARPINTERIA METALICA Se plantea la
implementacion de 2 arcos mealicos para futbol. • ACCION 2.5: CERCO METALICO CON MALLA OLIMPICA se plantea la instalcion de cerco metalico metalico
con malla olimpica."

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de práctica deportiva y/o recreativa Personas/año 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuada infraestructura DEPORTIVA
Construccion de infraestructura deportiva :
OBRAS PRELIMINARES, PLAN DE Número de
SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACION Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 1.00 43,880.02 12/2022 01/2023 02/2023 03/2023
AMBIENTAAL, PLAN COVID19 Y FLETE físicas
TERRESTRE
Construccion de infraestructura deportiva : Número de
CONFORMACION DE PLATAFORMA EN Infraestructura estructuras 416.00 M2 416.00 35,898.16 12/2022 01/2023 02/2023 03/2023
AREA DEPORTIVA físicas
Número de
Construccion de infraestructura deportiva :
Infraestructura estructuras 84.00 Metros lineales 84.00 23,286.41 12/2022 01/2023 02/2023 03/2023
CUNETAS DE CONCRETO
físicas
Número de
Construccion de infraestructura deportiva :
Infraestructura estructuras 416.00 M2 416.00 86,009.39 12/2022 01/2023 02/2023 03/2023
INSTALACION DE GRASS SINTETICO
físicas
Número de
Construccion de infraestructura deportiva :
Infraestructura estructuras 2.00 M2 2.00 9,379.62 12/2022 01/2023 02/2023 03/2023
CARPINTERIA METALICA
físicas
Construccion de infraestructura deportiva : Número de
CERCO METALICO CON MALLA Infraestructura estructuras 95.25 Metros lineales 95.25 91,256.66 12/2022 01/2023 02/2023 03/2023
OLIMPICA físicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 116,612.10 173,098.16 289,710.26
Subtotal 0.00 116,612.10 173,098.16 289,710.26
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00
Supervisión 0.00 5,069.93 5,069.93 10,139.86
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 12,000.00 5,069.93 5,069.93 22,139.86
Total 12,000.00 121,682.03 178,168.09 311,850.12
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 311,850.12

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 149.06 149.06 298.12

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 12/2022

Horizonte de evaluación (años) 10

Pág. 2
 Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00
Mantenimiento 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 309,783.69

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 311,850.12
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 3,282.63

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La sostenibilidad del proyecto involucra las acciones que se desarrollen en beneficio del proyecto de inversión pública, desde su fase de formulación, ejecución y
principalmente la fase de funcionamiento, que permitan alcanzar los beneficios esperados en el horizonte de evaluación. La municipalidad Distrital de CONAYCA
8.1 Análisis de sostenibilidad
asume el compromiso de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura deportiva, mediante un acta de compromiso suscrita por el
ALCALDE, asi mismo cuenta con un padron de beneficiarios en el cual la poblacion beneficiaria se muestra a favor de la realización del proyecto.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Granizadas Alto Adecuado Drenaje Pluvial
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Lluvias intensas Alto Adecuado Drenaje Pluvial
incluyendo en el proyecto de inversión?
Inundaciones Alto Adecuado Drenaje Pluvial
Vientos fuertes Alto Construcción de cercos resistentes
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300795 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONAYCA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

Pág. 3