FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 19/07/2021 05:04:24 p.m. - Fecha de viabilidad: 22/07/2021 03:26:45 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE UMAYO DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2524522
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Responsable de la OPMI: LUIS FERNANDO GONZALES PINEDA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Responsable de la UF SAMUEL CALATAYUD COILA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Responsable de la UEI RENEE FREDDY APAZA QUISPE

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301596 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301596 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.7244210376510780 / -70.15026850151794 PUNO PUNO ATUNCOLLA LOCALIDAD DE UMAYO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.72439784648581 / -70.15024973242329 PUNO PUNO ATUNCOLLA LOCALIDAD DE UMAYO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA
Descripción del objetivo central del proyecto
LOCALIDAD DE UMAYO DEL DISTRITO DE ATUNCOLLA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central instalaciones deportivas y/o recreativas
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 76.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2030 85.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON PERSONAS QUE PRACTICAN DEPORTE DE EDADES ENTRE
Denominación de los beneficiarios directos
10 Y 50 AÑOS, DE LA LOCALIDAD DE UMAYO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2021 Valor en el último del horizonte de evaluación 85
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 805.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
El proyecto consiste en la dotación de una infraestructura para la práctica del deporte en la localidad de Umayo del distrito de Atuncolla, con los siguientes
componentes: Construcción de infraestructura de deportiva, con la construcción de cancha de Grass sintético en un área de 610 m2., la construcción del cerco
perimétrico zapatas y col.: concreto f´c=175kg/cm2, sobrecimientos reforzados: concreto f'c=175 kg/cm2 ACERO fy=4200 kg/cm2 para sobrecimientos reforzados,
tarrajeo en sobrecimiento: interior mezcla C:A 1:4 E=1.5 CM, puerta metálica 2.00 x 2.50 dos hojas pivotantes con tubo de 2" y malla rombo 2"x2", malla metálica
Alternativa 1 (Recomendada)
N°10, COCADA DE 2 1/2"@ 3m, tubo de fierro galvanizado 3" e=3mm/columnas, tubo de fierro galvanizado 2" e=3mm/Paneles más Angulo de 3/4" e=2mm,
pintura latex 2 manos en muros, columnas y vigas exteriores (superlatex o sim.)., En el primer componente se incorporan las medidas para mitigación de impactos
ambientales, correspondientes a programas de educación y capacitación ambiental, programas de mitigación y/o prevención, programa de contingencia y de
monitoreo ambiental.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Infraestructura deportiva Usuario/año 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO
Construccion de infraestructura deportiva :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 768.00 121,331.94 08/2021 09/2021 10/2021 12/2021
DE GRASS SINTETICO
Número de
Construccion de cerco perimetrico : DE
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 124.00 81,449.87 08/2021 09/2021 10/2021 12/2021
MALLA METALICA
físicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 38,660.21 98,837.35 65,284.25 202,781.81
Subtotal 0.00 38,660.21 98,837.35 65,284.25 202,781.81
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 8,449.24 0.00 0.00 0.00 8,449.24
Supervisión 0.00 3,098.06 3,098.05 3,191.94 9,388.05
Liquidación 0.00 0.00 0.00 3,755.22 3,755.22
Subtotal 8,449.24 3,098.06 3,098.05 6,947.16 21,592.51
Total 8,449.24 41,758.27 101,935.40 72,231.41 224,374.32
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 224,374.32

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 0.00 230.00 446.00 216.00 892.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Mantenimiento 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

Pág. 2
7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 191,750.86

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 348.64

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
a) Arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento Las actividades de operación y mantenimiento tanto preventivos como correctivos que
requerirán las infraestructuras para recreación, serán asumidas por la Municipalidad Distrital de Atuncolla, mediante la oficina de infraestructura, lo cual se sustenta
con la carta de compromiso de sostenibilidad emitida por la entidad y los beneficiarios b) Capacidad de gestión La Municipalidad Distrital de Atuncolla,
proporcionara los recursos económicos y técnicos para la fase de inversión del proyecto, con lo cual se garantiza la calidad de la inversión, sin embargo, cabe
considerar que la ejecución se llevara a cabo por la modalidad de Administración directa. Una vez ejecutado el proyecto se proporcionará soporte técnico para la
fase de post inversión del mismo. c) Disponibilidad de recursos para el financiamiento de la inversión De acuerdo a la priorización del presupuesto participativo para
el año fiscal 2021, el proyecto cuenta con una previsión presupuestal, con recursos provenientes de tres fuentes, Fondo de Compensación Municipal
(FONCOMUN), CANON y RECURSOS DETERMINADOS, el financiamiento del proyecto será asumido por la Municipalidad Distrital de Atuncolla, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
0.00
Código: 301596 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATUNCOLLA

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORM7.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUM.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
O Y M.pdf Descargar
MANTENIMIENTO

Pág. 3