FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 15/07/2019 08:52:43 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE INCUYO DEL DISTRITO DE PUYUSCA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código único de inversiones 2454749
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE NO
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O PARTICIPAN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
USUARIO/AÑO DISTRITAL 100
RECREATIVA RECREATIVOS RESPECTO A LA POBLACIÓN
TOTAL

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA
Responsable de la OPMI: KATHIA ACEVEDO QUISPE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA
Responsable de la UF ENRIQUE FLORIAN ACEVEDO BALVIN

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA
Responsable de la UEI SMITH JONATHAN CASTAÑEDA MONTES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300505 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300505 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-15.24868680 / -73.56779480 AYACUCHO PARINACOCHAS PUYUSCA INCUYO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-15.24868680 / -73.56779480 AYACUCHO PARINACOCHAS PUYUSCA INCUYO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuadas Condiciones para realizar Prácticas Deportivas y Recreativas en la Localidad de Incuyo del
Descripción del objetivo central del proyecto
Distrito de Puyusca.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PARTICIPAN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREATivas.
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 654.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2029 658.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos habitantes de la población de la localidad de incuyo del distrito de puyusca.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2029 Valor en el último del horizonte de evaluación 658
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 6,562.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE O1 – DOTACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA: Construcción de Losa deportiva con
concreto ciclópeo F'C= 175 KG/CM2 en una (Área = 720.00m2). Con un ancho de 20.00m y largo 36.00m y un espesor de losa de E= 15cm y una sub base
granular de E=15 cm. CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRICO DEL MODULO DEPORTIVO: Construcción de cerco perimétrico con cimiento corrido con
concreto ciclópeo C:H 1:8 +30% PG, concreto ciclópeo C:H 1:8 +25% PM y cerco perimétrico metálico según diseño. En una longitud de 168.00ml.
Alternativa 1 (Recomendada) CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNA O GRADERÍAS: Construcción de tribunas o graderías en ambas márgenes de la losa deportiva con concreto Mezcla C:H 1:8 +
70% PM en una área de 132.00m2 y pérgolas en graderías según diseño. CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MODULO DE SS.HH. Y
VESTUARIO Construcción de oficinas administrativas módulos, servicio higiénico y vestuarios en una área de 150m2. INSTALACIÓN DE ÁREA VERDE:
Instalación de áreas verdes en con sembrado de grass en una Área = 428.00m2. MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: Mitigación de impacto ambiental
durante ejecución de obra. COMPONENTE O2 – CAPACITACIÓN: Taller de Capacitación a los beneficiarios en temas deportivas.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de práctica deportiva y/o recreativa Usuario/año 654.00 655.00 655.00 656.00 656.00 656.00 657.00 657.00 658.00 658.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Construccion de losa deportiva : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 720.00 142,092.62 08/2019 09/2019 02/2020 05/2020
Construccion de cerco perimétrico : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 Metros lineales 168.00 96,448.96 08/2019 09/2019 02/2020 05/2020
Construccion de ambiente de usos multiples
Infraestructura Ambientes 3.00 M2 150.00 200,940.57 08/2019 09/2019 02/2020 05/2020
: Oficinas administrativa, ss.hh y vestuario
Otras acciones de infraestructura :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 132.00 155,113.62 08/2019 09/2019 02/2020 05/2020
Construcción de Tribuna
CAPACITACIÓN
Capacitacion de conocimiento : Intangibles N° de informes 1.00 1.00 3,300.00 08/2019 09/2019 02/2020 05/2020

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 198,198.60 198,198.59 198,198.59 594,595.78
Intangibles 0.00 0.00 3,300.00 3,300.00
Subtotal 198,198.60 198,198.59 201,498.59 597,895.78
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 14,000.00 0.00 0.00 14,000.00
Supervisión 5,500.00 5,500.00 5,500.00 16,500.00
Liquidación 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00
Subtotal 19,500.00 5,500.00 8,000.00 33,000.00
Costo de inversión total 217,698.60 203,698.59 209,498.59 630,895.78

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura M2 334.00 334.00 334.00 1,002.00
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 08/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto

Pág. 2
 Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00 860.00
Mantenimiento 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 524,259.86

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 548,668.26
Costo Anual Equivalente (CAE) 81,767.75
Costo por capacidad de producción 836.18
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de
organización para el cuidado de la infraestructura El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Distrital de Puyusca con el 100% del costo
total del proyecto, la Localidad de Incuyo donde se encuentra el terreno para la construcción del proyecto con la mano de obra no calificada. Así mismo asumirá los
8.1 Análisis de sostenibilidad costos de operación y mantenimiento durante el horizonte de evaluación del proyecto, contándose también con Acta de Compromiso. La población beneficiada ha
mostrado interés y el compromiso de colaborar y participación en la ejecución de la obra, y se ha comprometido en aportar a través de faenas. Se contempla
también que la población organizadamente apoyara con el mantenimiento y el cuidado de la obra durante el horizonte de evaluación del proyecto, especialmente el
referido a la limpieza de áreas verdes.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300505 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYUSCA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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