FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 13/09/2021 11:49:41 a.m. - Fecha de viabilidad: 17/02/2022 10:35:59 a.m.
Estado: ACTIVO Situación: VIABLE
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TOMASA TTITO CONDEMAYTA - ACOMAYO DEL DISTRITO DE ACOMAYO - PROVINCIA DE
ACOMAYO - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2529731
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO
Responsable de la OPMI: GRETTA LISZET ORTIZ DE ORUE SANTOS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO
Responsable de la UF HECTOR CASTELO LOAYZA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO
Nombre de la UEI UEI DE LA GIDU MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO
Responsable de la UEI LEONIDAS PAREJA PAREJA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1066 - PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA AA. HH. TOMASA TTITO CONDEMAYTA - ACOMAYO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL
Indique convenio del proyecto
Departament Provinci
Latitud/Longitud Distrito Centro poblado
o a
Localización geográfica de la unidad productora
-13.9210231362082320 / - ACOMAY ACOMAY ASENTAMIENTO HUMANO TOMASA TTITO CONDEMAYTA -
CUSCO
71.68766459345679 O O ACOMAYO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.9210179293526450 / -71.68764179468045 CUSCO ACOMAYO ACOMAYO AA. HH. TOMASA TTITO CONDEMAYTA - ACOMAYO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE
Descripción del objetivo central del proyecto RECREACION EN EL AA. HH. TOMASA TTITO CONDEMAYTA DISTRITO DE ACOMAYO PROVINCIA DE
ACOMAYO.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Cantidad de personas que aceden a practicas deportivas inadecuadas
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 282.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2032 352.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

Pág. 1
 Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACIÓN que practicaN actividades deportivas y recreativas
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2032 Valor en el último del horizonte de evaluación 352
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3,520.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: Contempla la construcción de trabajos preliminares, la construcción de infraestructura de
servicios higiénicos, la construcción de la losa de Grass sintético, de gradería tribuna, cobertura metálica, veredas, gradas y rampas, jardinería, cerco perimétrico,
instalaciones sanitarias, e instalaciones eléctricas. COMPONENTE 2: ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Se realizará la
Alternativa 1 (Recomendada)
implementación con equipos como herramientas, IMPLEMENTO de seguridad e IMPLEMENTO sanitarios. COMPONENTE 3: CAPACITACIÓN PARA LA
POBLACIÓN Se realizará la capacitación en cuanto al mantenimiento y operatividad del complejo deportivo, además del impacto ambiental y plan de vigilancia,
prevención y control de COVID – 19.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de práctica deportiva y/o recreativa Usuario/año 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 352.00 0.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
adecuada infraestructura deportiva
Número de
Construccion de losa deportiva : Infraestructura estructuras 1.00 M2 1,087.62 917,438.03 02/2022 03/2022 06/2022 09/2022
físicas
ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Kit de
Implementacion de losa deportiva : Equipamiento 3.00 3.00 83,391.65 02/2022 03/2022 06/2022 09/2022
equipamiento
CAPACITACIÓN PARA LA POBLACIÓN
Capacitacion de losa deportiva : A LA
Intangibles N° de informes 8.00 8.00 21,903.19 02/2022 03/2022 06/2022 09/2022
POBLACIÓN

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 305,812.68 305,812.68 305,812.67 0.00 917,438.03
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 83,391.65 83,391.65
Intangibles 0.00 0.00 0.00 21,903.19 21,903.19
Subtotal 305,812.68 305,812.68 305,812.67 105,294.84 1,022,732.87
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 37,000.00 0.00 0.00 0.00 37,000.00
Supervisión 8,125.00 8,125.00 8,125.00 8,125.00 32,500.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00
Subtotal 45,125.00 8,125.00 8,125.00 18,125.00 79,500.00
Total 350,937.68 313,937.68 313,937.67 123,419.84 1,102,232.87
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 1,102,232.87

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 363.00 363.00 363.00 0.00 1,089.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 11/2022

Pág. 2
 Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Con Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 12,149.41 12,149.41 12,149.41 27,044.42 12,149.41 12,149.41 12,149.41 27,044.42 12,149.41 12,149.41

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 869,661.73

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 936,630.45
Costo Anual Equivalente (CAE) 69,827.53
Costo por capacidad de producción 3,131.34
Costo por beneficiario directo 2,660.88

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La sostenibilidad del proyecto se encuentra garantizado, dado que el Asentamiento Humano Tomasa Ttito Condemayta, ASUMIRÁ el costo de operación y
8.1 Análisis de sostenibilidad
manteniemto de la infraestructura, concretizado por el acta de compromiso.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 20220216_Exportacion.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO_compressed (1).pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA formato6a_1.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION MEMORIA_compressed.pdf Descargar

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
300692 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOMAYO

Pág. 3