FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 04/07/2022 10:29:14 a.m. - Fecha de viabilidad: 29/09/2022 04:49:07 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CHICLA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA
Código único de inversiones 2555940
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA
Responsable de la OPMI: ROCIO AMERICA CORAS QUISPE

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA
Responsable de la UF HIPOLITO ORBICK TORRES ROMERO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA
Responsable de la UEI JOEL LUIS GUARNIZ FLORES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301343 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301343 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-11.7001104121278670 / -76.26815245379174 LIMA HUAROCHIRI CHICLA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.7001086100327210 / -76.26817330460932 LIMA HUAROCHIRI CHICLA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades deportivas del futbol en el distrito de cHICLA
Nombre del indicador para la medición del objetivo central BRECHA DE COBERTURA
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2022 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 población que practica deportes (futbolistas, árbitros, cuerpo técnico y publico espectador, se vera
Denominación de los beneficiarios directos
incrementada al contar en el distrito con un estadio en adecuadas condiciones.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2042 Valor en el último del horizonte de evaluación 4727
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 58,888.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
• COMPONENTE N° 01: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL -OBRAS PROVISIONALES,
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES :CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40 x 3.60 M. und 1.00 CERCO PROVISIONAL DE SEGURIDAD Y
PROTECCION DE RAFIA m 508.50, SERVICIOS HIGIENICOS PARA EL PERSONAL OBRERO und 2.00 -CAMPO DE FUTBOL Y RETIRO: TRABAJOS
PRELIMINAREs: LIMPIEZA DE tERRENO MANUAL m2 5,000.00, TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR CON VALLAS AISLADAS m2 5,000.00,
MOVIMIENTO DE TIERRAS CORTE SUPERFICIAL LATERAL CON MAQUINARIA m3 1,975.88, REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION EN ZONA DE
CORTE C/EQUIPO m2 5,000.00, RELLENO COMPACATADO CON MATERIAL PROPIO m3 129.22, PRIMERA CAPA ARENA GRUESA E=5" m2 5,000.00,
EXTENDIDO, NIVELADO Y COMPACTADO CON MAQUINARIA m2 5,000.00, ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (TRANSPORTE VOLQUETE DE 10
M3) REND.= 120 M3/DIA m3 1,520.20. -ACCESOS Y CERCO PERIMETRICO: CERCO PERIMETRICO DE ALBAÑILERIA EXTERIOR, TRABAJOS
PRELIMINARES: LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 46.37, TRAZO Y REPLANTEO m2 46.37, MOVIMIENTO DE TIERRAS: EXCAVACION PARA
CIMIENTOS HASTA 1.40 MT TERRENO NORMAL m3 51.00, ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 M3) REND.= 120
M3/DIA m3 63.75, CONCRETO SIMPLE: CIMIENTOS CORRIDOs, CONCRETO 1:10 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS m3 37.09, SOBRECIMIENTOS
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 7.43, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTO m2 99.01, CONCRETO ARMADO:
Alternativa 1 (Recomendada)
COLUMNAS: CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 m3 7.32, ACERO EN COLUMNAS F'Y = 4200 KG/CM GRADO 60 kg 1,028.04, ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m2 117.00, VIGAs: CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 m3 2.45, ACERO EN VIGAS F'Y = 4200 KG/CM2
GRADO 60 kg 1,120.61, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 32.76 - TRIBUNA, AREA ADMINISTRATIVA Y SS.HH. PUBLICO:
TRABAJOS PRELIMINARES: LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 682.20, TRAZO Y REPLANTEO m2 682.20, MOVIMIENTO DE TIERRAS, EXCAVACION
MASIVA MANUAL EN TERRENO COMPACTADO m3 204.66, EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.40 MT TERRENO NORMAL m3 31.01, EXCAVACION
PARA ZAPATAS DE 1.70 M. A MAS DE PROFUNDIDAD m3 364.05, ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (TRANSPORTE VOLQUETE DE 10 M3)
REND.= 120 M3/DIA m3 291.70. - PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACION INSTALACION DE CONTENEDORES
PARA RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS und 1.00 INSTALACION DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS und 1.00 SUB
PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL Y SEGURIDAD CHARLA AL PERSONAL GLB 1.00 CHARLA A LOS POBLADORES GLB 1.00 TRIPTICOS CON
TEMAS AMBIENTALES A4 GLB 1.00 POLOS CON LOGOS AMBIENTALES und 1.00 SUB PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EQUIPOS
DE PROTECCION PERSONAL und 10.00 SEÑALIZACION DE ZONAS DE TRABAJO und 1.00 EXAMENES PREOCUPACIONALES Y OCUPACIONALES und
1.00

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de práctica deportiva y/o recreativa Usuario/año 4,054.00 4,087.00 4,120.00 4,153.00 4,187.00 4,221.00 4,255.00 4,290.00 4,325.00 4,360.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADO SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Número de
Construccion de campo deportivo singular :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 4,000.00 546,624.72 08/2022 09/2022 10/2022 01/2023
CAMPO DE FUTBOL
físicas
Construccion de cobertura de instalaciones Número de
deportivas : ACCESOS Y CERCO Infraestructura estructuras 2.00 M2 204.80 89,510.36 08/2022 09/2022 10/2022 01/2023
PERIMETRICO físicas
Construccion de cobertura de instalaciones Número de
deportivas : TRIBUNA, AREA Infraestructura estructuras 3.00 M2 895.98 2,223,317.90 08/2022 09/2022 10/2022 01/2023
ADMINISTRATIVA Y SS.HH . PUBLUCO físicas
Capacitacion de conocimiento : PLAN DE
Número de
MANEJO AMBIENTAL , SEGURIDAD Y Equipamiento 10.00 10.00 52,358.29 08/2022 09/2022 10/2022 01/2023
equipamiento
SALUD EN OBRA

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 714,863.25 714,863.25 714,863.25 714,863.25 2,859,453.00
Equipamiento 13,089.57 13,089.57 13,089.57 13,089.57 52,358.28
Subtotal 727,952.82 727,952.82 727,952.82 727,952.82 2,911,811.28
Gestion del proyecto 29,164.78 29,164.78 29,164.78 29,164.78 116,659.12
Expediente técnico 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
Supervisión 37,855.88 37,855.88 37,855.88 37,855.88 151,423.52
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 87,020.66 67,020.66 67,020.66 67,020.66 288,082.64
Total 814,973.48 794,973.48 794,973.48 794,973.48 3,199,893.92
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 3,199,893.90

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO

Pág. 2
 Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M3 1,182.14 1,182.14 1,182.14 1,182.14 4,728.57
Equipamiento Número de equipamiento 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2023

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00 33,000.00
Mantenimiento 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,483,113.64

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2,706,945.85
Costo Anual Equivalente (CAE) 403,414.76
Costo por capacidad de producción 1,292.01
Costo por beneficiario directo 1,796.25

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVIOS A LAS FASES DE OPERACIÓN La Municipalidad Distrital de chicla, asume la responsabilidad de la gestión del
proyecto, con la única finalidad de que el proyecto de inversión pública alcance su financiamiento. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD ENCARGADA DEL
PI EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN. La Unidad Ejecutora: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE chicla, por medio de la GERENCIA DE
8.1 Análisis de sostenibilidad
INFRAESTRUCTURA, es la encargada del proyecto en realizar todas las gestiones correspondientes en la fase de inversión, la operación del proyecto estará a
cargo TAMBIÉN de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE chicla LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Estará a cargo de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE chicla.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Medio NINGUNA
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato7a_directiva001_2019EF6301.pdf Descargar
ANEXOS PANEL FOTOGRAFICO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA formato6a_directiva001_2019EF6301_compressed.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION PROYECTO DE INVERSIÓN.pdf Descargar
OTROS 3. PLANTA ELEV. Y CORT. Y CUADRO DE ACABADOS 07.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
Acta compromiso y mantenimiento.pdf Descargar
MANTENIMIENTO

Pág. 3
PLANO 3. PLANTA ELEV. Y CORT. Y CUADRO DE ACABADOS 02_compressed.pdf Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS Disponibilidad del terreno_compressed.pdf Descargar

Pág. 4