FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 30/03/2020 04:55:20 p.m. - Fecha de viabilidad: 31/03/2020 08:45:19 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL A.H MIRAMAR, DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH
Código único de inversiones 2485501
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 1
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
Responsable de la OPMI: EDWIN JOHNY SOTO ESPINOZA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
Responsable de la UF KALER AUGUSTO GONZALES ALVAREZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
Responsable de la UEI CARLOS ALBERTO SALAZAR ATUSPARIA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300166 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
COMPLEJO DEPORTIVO DEL A.H MIRAMAR
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL A.H MIRAMAR,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-10.0695495599999280 / -78.15161519999998 ANCASH HUARMEY HUARMEY

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-10.0702434552125680 / -78.15398139115374 ANCASH HUARMEY HUARMEY HUARMEY

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL
Descripción del objetivo central del proyecto
ASENTAMIENTO HUMANO MIRAMAR
Nombre del indicador para la medición del objetivo central INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 2,250.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2030 2,586.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
LOS BENEFICIARIOS DIRECTO SON EL GRUPO CONFORMADO POR LAS PERSONAS QUE HARÁN
Denominación de los beneficiarios directos USO DE LOS SERVICIOS QUE BRINDE EL COMPLEJO DEPORTIVO DEL ASENTAMIENTO HUMANO
MIRAMAR A LO LARGO DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 2250
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 23,972.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
- CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DEPORTIVO, 1617.22 M2 . CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTÉTICO . SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRASS
SINTÉTICO ARTIFICIAL INC. CAMA DE ARENA, CAUCHO Y LINEAS DE JUEGO . ARCOS DE FIERRO Y REDES - CONSTRUCCIÓN GRADERÍA -
CONSTRUCCIÓN CAMPO DEPORTIVO - VOLEY Y BASQUET, 771.71 M2 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y ÁREA RECREATIVA, 3157.63 M2 -
Alternativa 1 (Recomendada) CONSTRUCCIÓN DE SS.HH Y VESTIDORES, 99.35 M2 . ESTRUCTURAS . ARQUITECTURA . INSTALACIONES ELÉCTRICAS . INSTALACIONES
SANITARIAS - CONSTRUCCIÓN DE CERO PERIMÉTRICO, 676 M . ESTRUCTURA . ARQUITECTURA - CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROL Y
GUARDIANIA, 15.68 M2 . ARQUITECTURA . ESTRUCTURA . INSTALACIÓN SANITARIA . INSTALACIÓN ELÉCTRICA - CONSTRUCCIÓN DE
ESTACIONAMIENTO, 580.45 M2 . PAVIMENTO FLEXIBLE . SARDINELES - CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, 572.79 M2

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Instalaciones
Servicio de práctica deportiva y/o recreativa deportivas y/o 2,250.00 2,282.00 2,313.00 2,346.00 2,379.00 2,412.00 2,446.00 2,480.00 2,515.00 2,550.00
recreativas

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Número de
Construccion de espacio deportivo abierto :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 1,617.22 523,287.29 05/2020 06/2020 07/2020 12/2020
CAMPO DEPORTIVO - FUTBOL
físicas
Construccion de espacio deportivo abierto : Número de
CAMPO DEPORTIVO - VOLEY Y Infraestructura estructuras 1.00 M2 771.71 260,077.66 05/2020 06/2020 07/2020 12/2020
BASQUET físicas
Construccion de servicios higienicos y/o
vestidores : + ESTRUCTURAS + Número de
ARQUITECTURA + INSTALACIONES Infraestructura estructuras 1.00 M2 99.35 202,737.93 05/2020 06/2020 07/2020 12/2020
ELÉCTRICAS + INSTALACIONES físicas
SANITARIAS
Número de
Construccion de cerco perimetrico : +
Infraestructura estructuras 1.00 M 676.00 319,848.57 05/2020 06/2020 07/2020 12/2020
ESTRUCTURAS + ARQUITECTURA
físicas
Construccion de ambiente de control / Número de
seguridad : CONTRIBUCIÓN CASETA DE Infraestructura estructuras 1.00 M2 15.68 135,336.63 05/2020 06/2020 07/2020 12/2020
CONTROL Y GUARDIANIA físicas
Construccion de ambiente de usos multiples Número de
: CONSTRUCCIÓN DE Infraestructura estructuras 1.00 M2 580.45 135,447.96 05/2020 06/2020 07/2020 12/2020
ESTACIONAMIENTO físicas
Número de
Construccion de vereda : CONCRETO EN
Infraestructura estructuras 1.00 M2 572.79 158,141.50 05/2020 06/2020 07/2020 12/2020
VEREDAS F'C=175KG/CM2
físicas
Número de
Otras acciones de infraestructura :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 3,157.63 638,212.10 05/2020 06/2020 07/2020 12/2020
PARQUE Y ÁREA RECREATIVA
físicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 474,617.92 474,617.93 474,617.93 474,617.93 474,617.93 2,373,089.64
Subtotal 0.00 474,617.92 474,617.93 474,617.93 474,617.93 474,617.93 2,373,089.64
Gestion del proyecto 6,666.66 6,666.66 6,666.67 6,666.67 6,666.67 6,666.67 40,000.00
Expediente técnico 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00
Supervisión 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 51,666.66 16,666.66 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 135,000.00
Total 51,666.66 491,284.58 491,284.60 491,284.60 491,284.60 491,284.60 2,508,089.64
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 2,508,089.64

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

Pág. 2
 ¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 8.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 12/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Mantenimiento 26,700.00 26,700.00 26,700.00 26,700.00 26,700.00 26,700.00 26,700.00 26,700.00 26,700.00 26,700.00
Con Proyecto
Operación 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
Mantenimiento 209,000.00 209,000.00 209,000.00 209,000.00 209,000.00 209,000.00 209,000.00 209,000.00 209,000.00 209,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 2,132,721.93

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 4,382,475.19
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 470.12

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY DISPONE DE UNA UNIDAD EJECUTORA QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA Y PROYECTO, QUIEN ES LA RESPONSABLE DE REALIZAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA, DESDE
LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA HASTA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO. LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTO
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY TIENE LA FUNCIÓN DE REALIZAR LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA EN OBRAS, INFRAESTRUCTURA Y
8.1 Análisis de sostenibilidad
EJECUCIÓN RESPECTIVA EN BASE A LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN. LA MODALIDAD POR
LA QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA ES POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA DADO QUE ES UN PROYECTO DE MEDIANA ENVERGADURA; Y LA
MUNICIPALIDAD HA OBTENIDO MEJORES RESULTADOS MEDIANTE ESTA MODALIDAD. ASÍ MISMO LA MUNICIPALIDAD SE COMPROMETE CON EL
FINANCIAMIENTO DEL COSTO DE MANTENIMIENTO QUE HUBIERA LUGAR.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están TRABAJAR BAJO RIEGO PARA EVITAR EL INCREMENTO DE
EMISIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Alto
incluyendo en el proyecto de inversión? PARTÍCULAS EN EL AIRE
Sismos Bajo SIMULACROS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300166 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO7A.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHATECNICA.pdf Descargar

Pág. 3
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENEJECUTIVO.pdf Descargar

Pág. 4