FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 06/10/2021 10:17:06 a.m. - Fecha de viabilidad: 06/10/2021 11:50:16 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPAQUEHUAR EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATAQUEHUAR- PAMPA QUEHUAR DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA
DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2531927
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 360
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
Responsable de la OPMI: WALTER WILBERTH CUSIYUPANQUI HUAMAN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
Responsable de la UF CHRISTIAN MOSCOSO VELARDE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
Responsable de la UEI RODOLFO FIGUEROA GUZMAN

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300784 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300784 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL CENTRO POBLAdo de pampaquehuar en la comunidad campesina de pataquehuar-
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.7743065786825220 / -71.58345044609082 CUSCO QUISPICANCHI QUIQUIJANA PAMPA QUEHUAR

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL CENTRO
Descripción del objetivo central del proyecto
POBLADO DE PAMPAQUEHUAR, DISTRITO DE QUIQUIJANA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, CUSCO.
PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN CONDICIONES
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
INADECUADAS
Unidad de medida del indicador USUARIOS/DÍA
Línea de base (año) 2021 Valor del año base 360.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2022 360.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos centro poblado de pampaquehuar
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS

Pág. 1
 Último año del horizonte de evaluación 2021 Valor en el último del horizonte de evaluación 360
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3,600.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: Construccion de losa, y tendido de grass sintetico en 810 m2, estructuras metalicas con
planchas metalicas, COBERTURA CON CALAMINA CURVO ALUZINC EN 974.48 M2, GRADERIAS EN 58 M2, INSTALACIONES ELECTRICAS PARA
Alternativa 1 (Recomendada)
REFLECTORES, COMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA, SE CONSIDERAN SERVICIOS HIGIENICOS, GUARDIANIA,
COCINA Y COMEDOR EN 112.34 M2. COMPONENTE 3: ADECUADA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y AREA VERDE

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de instalacion deportiva y/o
Usuario/año 361.00 363.00 364.00 365.00 367.00 368.00 369.00 370.00 371.00 373.00
recreativa

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Construccion de losa deportiva : Campo
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 1.00 409,422.41 10/2021 11/2021 01/2022 04/2022
deportivo con Grass sintético
ADECUADA INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
Número de
Construccion de ambiente de control /
Infraestructura estructuras 3.00 M2 1.00 128,417.47 10/2021 11/2021 01/2022 04/2022
seguridad : Caseta de control, guardianía
físicas
ADECUADA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y AREA VERDE
Número de
Construccion de area verde : jardines Infraestructura estructuras 1.00 M2 1.00 6,869.91 10/2021 11/2021 01/2022 04/2022
físicas

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 4
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 de mercado (soles)
Infraestructura 102,253.50 240,198.74 183,430.01 18,827.54 544,709.79
Subtotal 102,253.50 240,198.74 183,430.01 18,827.54 544,709.79
Gestion del proyecto 13,292.96 31,225.84 23,845.90 2,447.58 70,812.28
Expediente técnico 24,511.94 0.00 0.00 0.00 24,511.94
Supervisión 8,170.65 8,170.65 8,170.65 8,170.65 32,682.60
Liquidación 0.00 0.00 0.00 10,894.20 10,894.20
Subtotal 45,975.55 39,396.49 32,016.55 21,512.43 138,901.02
Costo de inversión total 148,229.05 279,595.23 215,446.56 40,339.97 683,610.81

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
Infraestructura M2 24.63 50.24 24.57 0.56 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 441.00 441.00 441.00 441.00 441.00 441.00 441.00 441.00 441.00 441.00
Mantenimiento 5,225.00 5,225.00 5,225.00 5,225.00 5,225.00 5,225.00 5,225.00 5,225.00 5,225.00 5,225.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Pág. 2
 Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 599,411.73

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 617,863.78
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,635.28

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad El proyecto es sostenible, se cuenta con actas de compromiso por parte de los beneficiarios centro poblado de pampaquehuar
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
4,058.03
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 20211006_Exportacion.pdf Descargar
ANEXOS ANEXOS_compressed (1).pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FTSpampaquehuar_compressed.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO_compressed.pdf Descargar

Pág. 3