FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 25/10/2019 03:01:04 p.m. - Fecha de viabilidad: 25/10/2019 05:11:37 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO MANUEL PRADO EN LA CIUDAD YAURI DEL DISTRITO DE ESPINAR - PROVINCIA DE ESPINAR - DEPARTAMENTO DE CUSCO
Código único de inversiones 2467279
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 21 CULTURA Y DEPORTE
División funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE INSTALACIONES INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O
DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 40
RECREATIVA
CONDICIONES INADECUADAS RECREATIVAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Responsable de la OPMI: GUIDO LEONIDAS QUISPE YAURI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Nombre de la UF UNIDAD FORMULADORA
Responsable de la UF WILBERT FLORES LLANCAY

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Responsable de la UEI WALTER AMADEO CASTILLO TECSI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300740 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
003 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir: DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO MANUEL PRADO EN LA CIUDAD
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.7924134507567670 / -71.40848677049254 CUSCO ESPINAR ESPINAR YAURI

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.7925102675465270 / -71.408404517829 CUSCO ESPINAR ESPINAR YAURI

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
Descripción del objetivo central del proyecto
EN EL COMPLEJO DEPORTIVO RECREATIVO MANUEL PRADO DEL DISTRITO DE ESPINAR
PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y /O RECREATIVAS EN CONDICIONES
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
INADECUADAS
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2019 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS ESTAN COMPUESTO POR LOS NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS
QUIENES PRACTICAN ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL DISTRITO, PARA EL FOMENTO DE
ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, QUE PERMITE, GENERAR SINERGIAS DE AMISTAD, VALORES,
Denominación de los beneficiarios directos
APRENDIZAJES MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMO: FÚTBOL, VOLEIBOL,
BASQUETBOL, BAILE-AERÓBICOS, ENTRENAMIENTOS FUNCIONALES, CHARLAS, JUEGOS,
PASEOS, INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS, ENTRE OTRAS.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 27607
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 284,783.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURASECTOR ADMINISTRATIVO Y COMPLEMENTARIO (Bloque 01, 02, 03, 04, 05 y 06)El bloque cuenta con módulos
destinados cafetín, área administrativa, sala de reunión sala de prueba de futbol y atletismo, sala de prueba de vóley y básquet, sala de máquinas, sala de
aeróbicos y servicios higiénicos, consta de dos niveles, ha sido estructurado mediante sistema mixto (sistema aporticado y albañilería confinada). Los muros se
construirán mediante ladrillo de arcilla KK18H confinados mediante columnas y vigas de concreto armado con una resistencia a la compresión de f’c=210Kg/cm2.
El techo del primer, segundo nivel se construirá con losas aligeradas en un sentido de h=0.20m de espesor; el proyecto arquitectónico ha considerado una
cobertura de la losa aligerada con recubrimiento de ladrillo pastelero. SECTOR DE GRADERIAS (02 Bloque A, B y C) El bloque cuenta con 02 módulos con
graderías (oriente y occidente) destinados a ambientes destinado a fomento de ajedrez, tenis de mesa, karate, juegos alternativos y juego de niños sala de
máquinas, vestuarios y servicios higiénicos; asimismo se proyecta sotano para estacionamiento y cisterna de concreto, consta de dos niveles y el sector oriente
con sótano; ha sido estructurado mediante sistema aporticado. Los muros se construirán mediante ladrillo de arcilla KK18H confinados mediante columnas y vigas
Alternativa 1 (Recomendada)
de concreto armado con una resistencia a la compresión de f’c=210Kg/cm2. El techo del primer, segundo nivel se construirá con losas aligeradas en un sentido de
h=0.20m, 0.25 m y 0.30 m de espesor; y losas macizas, el proyecto arquitectónico ha considerado una cobertura de la losa aligerada y concreto armado
(graderías). La tribuna esta conformado por graderías de concreto tipo alfombra de un espesor de 0.15m, apoyadas en cada pórtico, estas tienen un asiento de
0.70 m y la altura del mismo es de 0.40m. Finalmente se han considerado ambientes para la subestación y para el grupo electrógeno, en el área de servicios, así
mismo ha considerado una caseta de control y un área de boletería para la venta de entradas. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE GRASS
NATURAL Y CONSTRUCCION DE PISTA ATLETICA DE 6 CARRILES COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO Comprende la equipamiento para las distintas
actividades deportivas y recreativas contempladas en el proyecto en 3186 und. COMPONENTE 3: CAPACITACION Comprende actividades de fortaleci{2miento
de las capacidades personales para la práctica deportiva, capacitación a la población sobre la importancia de la práctica deportiva (16 talleres) y promoción de
encuentros deportivos de alta competencia (12 eventos).
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA SECTOR ADMINISTRATIVO Y COMPLEMENTARIO (Bloque 01, 02, 03, 04, 05 y 06) El bloque cuenta con módulos
destinados cafetín, área administrativa, sala de reunión sala de prueba de futbol y atletismo, sala de prueba de vóley y básquet, sala de máquinas, sala de
aeróbicos y servicios higiénicos, consta de dos niveles, ha sido estructurado mediante sistema mixto (sistema aporticado y albañilería confinada). Los muros se
construirán mediante ladrillo de arcilla KK18H confinados mediante columnas y vigas de concreto armado con una resistencia a la compresión de f’c=210Kg/cm2.
El techo del primer, segundo nivel se construirá con losas aligeradas en un sentido de h=0.20m de espesor; el proyecto arquitectónico ha considerado una
cobertura de la losa aligerada con recubrimiento de ladrillo pastelero. SECTOR DE GRADERIAS (02 Bloque A, B y C) El bloque cuenta con 02 módulos con
graderías (oriente y occidente) destinados a ambientes destinado a fomento de ajedrez, tenis de mesa, karate, juegos alternativos y juego de niños sala de
máquinas, vestuarios y servicios higiénicos; asimismo se proyecta sotano para estacionamiento y cisterna de concreto, consta de dos niveles y el sector oriente
con sótano; ha sido estructurado mediante sistema aporticado. Los muros se construirán mediante ladrillo de arcilla KK18H confinados mediante columnas y vigas
Alternativa 2
de concreto armado con una resistencia a la compresión de f’c=210Kg/cm2. El techo del primer, segundo nivel se construirá con losas aligeradas en un sentido de
h=0.20m, 0.25 m y 0.30 m de espesor; y losas macizas, el proyecto arquitectónico ha considerado una cobertura de la losa aligerada y concreto armado
(graderías). La tribuna esta conformado por graderías de concreto tipo alfombra de un espesor de 0.15m, apoyadas en cada pórtico, estas tienen un asiento de
0.70 m y la altura del mismo es de 0.40m. Finalmente se han considerado ambientes para la subestación y para el grupo electrógeno, en el área de servicios, así
mismo ha considerado una caseta de control y un área de boletería para la venta de entradas. CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL DE GRASS
SINTETICO Y CONSTRUCCION DE PISTA ATLETICA DE 6 CARRILES COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO Comprende la equipamiento para las distintas
actividades deportivas y recreativas contempladas en el proyecto en 3186 und. COMPONENTE 3: CAPACITACION Comprende actividades de fortalecimiento de
las capacidades personales para la práctica deportiva, capacitación a la población sobre la importancia de la práctica deportiva (16 talleres) y promoción de
encuentros deportivos de alta competencia (12 eventos).

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio deportivo y recreativo Horas promedio/año 37,817.00 40,030.00 44,793.00 47,355.00 50,045.00 52,869.00 55,834.00 55,834.00 58,948.00 62,217.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Construccion de infraestructura deportiva :
Construcción de complejo deportivo y Infraestructura Espacios fisicos 18.00 M2 22,659.96 14,332,657.86 11/2019 12/2019 01/2020 04/2021
recreativo con sus areas complementarias
EFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y RECREATIVA
Implementacion de equipo de ambientes
complementarios : Implementacio con Kit de
Equipamiento 18.00 0.00 784,874.23 11/2019 12/2019 01/2020 04/2021
equipos para los diferentes ambientes equipamiento
complementarios deportivos
SUFICIENTE CAPACITACIÓN EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA
Capacitacion de conocimiento :
Número de
Capacitacion en las capacidades personales Intangibles 0.00 0.00 874,874.23 11/2019 12/2019 01/2020 04/2020
capacitaciones
para la practica deportiva

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 2,866,531.57 2,866,531.57 2,866,531.57 2,866,531.57 2,866,531.58 14,332,657.86

Pág. 2
 Equipamiento 0.00 156,974.84 156,974.84 156,974.85 156,974.85 156,974.85 784,874.23
Intangibles 0.00 174,974.84 174,974.84 174,974.85 174,974.85 174,974.85 874,874.23
Subtotal 0.00 3,198,481.25 3,198,481.25 3,198,481.27 3,198,481.27 3,198,481.28 15,992,406.32
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 222,116.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222,116.75
Supervisión 0.00 133,270.05 133,270.05 133,270.05 133,270.05 133,270.05 666,350.25
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,654.50 103,654.50
Subtotal 222,116.75 133,270.05 133,270.05 133,270.05 133,270.05 236,924.55 992,121.50
Total 222,116.75 3,331,751.30 3,331,751.30 3,331,751.32 3,331,751.32 3,435,405.83 16,984,527.82
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 16,984,527.82

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 4,532.00 4,532.00 4,532.00 4,532.00 4,532.00 22,660.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 6.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 30.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 05/2021

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 122,040.00 122,040.00 122,040.00 122,040.00 122,040.00 122,040.00 122,040.00 122,040.00 122,040.00 122,040.00
Mantenimiento 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 14,475,174.02 14,786,140.24

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 15,394,533.94 15,705,500.15
Costo Anual Equivalente (CAE) 2,614,013.83 2,666,816.34
Costo por capacidad de producción 0.00 0.00
Costo por beneficiario directo 510.77 521.08

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La municipalidad Provincial de Espinar, garantiza la formulación del presente estudio y del estudio definitivo, ya que cuenta con las áreas de Unidad Formuladora de
Proyectos y la Unidad de Expedientes Técnicos, así mismo el presente PIP está circunscrito dentro de los Lineamientos de política local inherentes a la presente
función edil y es de prioridad su atención. En el presente perfil se consideró necesario tener en cuenta, los puntos de vista institucional y de gestión, para lograr el
éxito del proyecto. Existe la capacidad de gestión por parte de los órganos de la institución para supervisar la fase de inversión asi como la operación, por parte de
8.1 Análisis de sostenibilidad
la Municipalidad Provincial de Espinar. Se plantea hacer del seguimiento y la evaluación de las actividades y proyectos procesos permanentes, a fin de contar con
la información necesaria que facilite conocer los avances institucionales, dar las medidas correctivas necesarias y oportunas, permitiendo acceder a una adecuada
toma de decisiones. desde el punto de vista presupuestal, la Municipalidad Provincial de Espinar, mediante su asignación presupuestal anual, financiara los gastos
correspondientes a la operación y mantenimiento del proyecto a través de recursos y ordinarios y recursos propios que recibe del tesoro público.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Pág. 3
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO F7-MP.pdf Descargar
ANEXOS ANEXO-MP.pdf Descargar
PERFIL PIP-MP.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE-MP.pdf Descargar

* Notas en formulación y evaluación

MPEUNIDFORMU - 28/10/2019 11:21:42 a.m.

Formuladores: Econ. Fedor Arenas Flores, Ing. Katherine Sabina Maria Rodrigues Espinoza, Ing. Yomel Joaquin Quispe, Ing. Fredy J. Quispe Puma ,Arq. Hueley Taipe Huisa, Evaluadores: Econ. Jose Luis Bustamante Arapa,
Ing. Virgilio Aymituma Choque, Arq Yury Vargas Venegas

OTROS DOCUMENTOS DE SUSTENTO ANEXO INF TEC.pdf

Pág. 4