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  • PMC-FO-10 Riesgos de Una Auditoria

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    El documento clasifica los riesgos potenciales de una auditoría en tres niveles (bajo, medio y alto) según su frecuencia y severidad. Propone implementar controles para mitigar los riesgos.

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    PMC-FO-10 Riesgos de una Auditoria

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    de 1

    CODIGO: PMC-FO-10

    VERSION: 002
    RIESGOS DE UNA AUDITORIA
    FECHA: 10-06-2019
    PAGINA: 1 DE 1
    1 BAJO 2 MEDIO 3 ALTO F: FRECUENCIA S: SEVERIDAD
    OBJETIVO DEL PROGRAMA DE
    AUDITORIA

    VALORACION CONSECUENCIA CONTROLES A IMPLEMENTAR.


    EVENTO
    F S F*S

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