1 2 3 4

No. Fecha de identificación Descripción del Hallazgo Identificada por

49

50

51
 5 6 7 8 9

Tipo de Fuente de la Sede - Proyecto - Metodología análisis

Numeral o Requisito
Acción acción Proceso de causas
 Consolidado de Acci

10 11 12 13 14 15
Se requieren
Se generan o
nuevos
cambian los
controles o
peligros/Aspect Controles
Causas modificar los
os implementados
existentes

SI NO SI NO
ado de Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora

16 17 18

Corrección Plan de acción Responsables

 CODIGO: PMC-FO-1

VERSION: 002

APROBADO: 10-06-2

PAGINA 1 DE 1

19 20 21 22

Fecha de cierre Fecha de

Resultado Estado
propuesta seguimiento
: PMC-FO-11

N: 002

ADO: 10-06-2019

1 DE 1

23 24 25

Eficacia de Acción Fecha evaluación de Comentarios de la

Tomada eficacia eficacia
 CODIGO: PMC-FO-11

CONSOLIDADO Y REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y/O VERSION: 002

ACCIONES DE MEJORA FECHA: 10-06-2019

PAGINA: 1 DE 1

NUMERAL O
TIPO DE ACCIÓN ORIGEN SEDE - PROYECTO - PROCESO No.
REQUISITO
Digite el
número de
#N/A #N/A #N/A #N/A 1 acción
requerida
<<<<
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:
#N/A

Identificada Por: #N/A FECHA: #N/A

CORRECCIÓN (Cuando aplique)

#N/A

RESPONSABLE DE LA Fecha de cierre

#N/A propuesta
#N/A
IMPLEMENTACIÓN:

METODOLOGÍA ANÁLISIS DE CAUSAS: #N/A

CAUSAS
#N/A

Se generan o cambian los

SI #N/A NO #N/A Se requieren nuevos controles o modificar los existentes SI #N/A NO #N/A
peligros/Aspectos:

CONTROLES IMPLEMENTADOS #N/A

PLAN DE ACCION

ACCIÓN O ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE CIERRE PROPUESTA

#N/A #N/A #N/A

SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN

#N/A

ESTADO #N/A EVALUACIÓN EFICACIA

EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA #N/A

#N/A

FECHA EVALUACIÓN DE EFICACIA: #N/A

Página: 49 de 63
 Procesos Fuente Tipo de Acción
GERENCIAL Auditoría Interna
MEJORA CONTINUA Auditoría Externa
HSEQ Seguimiento de Procesos
LICITACIONES Queja o Reclamo
GESTION OPERATIVA Satisfacción del cliente
RECURSOS HUMANOS Servicio o Producto NC
MANTENIMIENTO E INFRAESTRURevisión de indicadores
GESTION DE COMPRAS Oportunidad de mejoramiento
Estudios de Higiene y Seguridad Industrial.
Estado de la Acción de Mejora
Medio Ambiente

Persona

Medio Ambiente

Persona

Medio Ambiente
 Persona

Medio Ambiente

Persona

Medio Ambiente
Persona
 Materiales

Métodos (procedimientos)

Materiales

Métodos (procedimientos)

Materiales
Métodos (procedimientos)

Materiales

Métodos (procedimientos)

Materiales
Métodos (procedimientos)
 Mano de Obra

N/A

Maquinaria y Equipo

Mano de Obra

Maquinaria y Equipo

Mano de Obra
Maquinaria y Equipo

Mano de Obra

Maquinaria y Equipo

Mano de Obra
Maquinaria y Equipo