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FORMATO
ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA
PASO 1 DATOS INICIALES
TIPO DE ACCIÓN: DERIVADA DE AUDITORIA:
(MARCAR CON UNA X) (MARCAR CON UNA X)
SOLICITA: FECHA DE EMISIÓN: ____ CORRECTIVA ____ INTERNA ____ SI
____ PREVENTIVA ____ EXTERNA ____ NO
LIDER DE SOLUCIÓN: PROCESO:

PASO 2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA (Qué, Quién, Dónde, Cuándo, Cuánto)

PASO 3 EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

NOMBRE PUESTO NOMBRE PUESTO

Gamaliel R Direccion Operaciones
Rosa Melendez Coord Sistema de Calidad
Equipo

PASO 4 ACCIONES CONTENDORAS

FECHA DE VALIDACIÓN SGC /
No. ACTIVIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
SGA

PASO 5 ANÁLISIS DE CAUSA RAIZ

EN LA HOJA 2, REALIZAR EL ANALISIS DE CAUSA RAIZ
CAUSA DE ORIGEN CAUSA DE ESCAPE

No esta en ningun mapa de procesos la revisión de las matrices y no queda definido quien
la debe liderar

APLICA A PRODUCTOS SIMILARES (SI/NO): No CUALES:

APLICA A PROCESOS SEMEJANTES (SI/NO): No CUALES:

PASO 6 ACCIONES DEFINITIVAS

¿APLICA CAMBIOS AL SGC / SGA? (SI/NO): Si DOCUMENTOS. MODIFICADOS:

¿APLICA CAMBIOS AL ANÁLISIS DE RIESGO? (SI/NO): No

No. ACTIVIDAD EVIDENCIA RESPONSABLE FECHA COMPROMISO FECHA DE VALIDACIÓN SGC /

SGA

1 Cambiar

PASO 7 VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE EFECTIVIDAD

INDICADOR DE FECHA DE CIERRE:

EFECTIVIDAD:

Llenado Exclusivo SGC / SGA

¿LAS ACCIONES DEFINITIVAS ESTÁN 100% IMPLEMENTADAS EN EL PROCESO? (SI/NO): FECHA DE VALIDACIÓN:

¿DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS EVALUADOS LA ACCIÓN PUEDE CERRARSE COMO
EFECTIVA Y EFICAZ? (SI/NO):

APLICA NUEVA ACCIÓN

EN CASO DE QUE LA ACCIÓN CORRECTIVA NO SEA EFECTIVA, CERRAR LA ACCIÓN Y ABRIR UNA NUEVA (SI/NO):

PASO 8 CIERRE DE LA ACCIÓN

FIRMA DE RESPONSABLE DE
FIRMA DE LIDER DE SOLUCIÓN FECHA DE CIERRE
SGC / SGA
Código Reg: FR.SGC.ACC.01
Se capturo en el formato FR.SGC.AC.03 de Lecciones Aprendidas (SI/NO/N/A): Nivel de revisión: 2.0
No. de Páginas: 1 DE 2
PL-FR-01
NIV.REV:1.0
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FORMATO
ACCIÓN CORRECTIVA O PREVENTIVA
PASO 5 ANÁLISIS DE CAUSA RAIZ
SELECCIONA HERRAMIENTA PARA ANÁLISIS (COLOCA UNA X):
LIDER DE SOLUCIÓN: 5 PORQUÉS
DIAGRAMA DE ISHIKAWA
LLUVIA DE IDEAS
OTRA CUÁL:

5 PORQUÉS

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 1. PORQUÉ?

2. PORQUÉ?

3. PORQUÉ?

4. PORQUÉ?

5.PORQUÉ?

DIAGRAMA DE ISHIKAWA

MÉTODOS MEDIO AMBIENTE MATERIALES

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

MANO DE OBRA MAQUINARIA

LLUVIA DE IDEAS

OTRO

Código Reg: FR.SGC.ACC.01

Nivel de revisión: 2.0
No. de Páginas: 2 DE 2
PL-FR-01
NIV.REV:1.0