FORMATO OE-03

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO

Nombre de la actividad :

N° de Convenio o Código de la Actividad:

Organismo Ejecutor:

Representante Legal:

Responsable Técnico (RT):

Inspector y/o Supervisor de la Actividad (IA):

Coordenadas UTM: X m (E): Y m (S):
Fecha de Verificación:

1.- Compatibilidad entre los formatos de la Ficha Técnica y el terreno donde se desarrolla la AII:
- Las Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI NO
- El terreno donde se desarrolla la AII están de acuerdo a los Planos SI NO
de ubicación y localización

2.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha Técnica, para el SI NO
correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-

3.- Insumos considerados en la ficha técnica

- El costo de los insumos considerados en la ficha técnica, estan SI NO
de acuerdo a los precios del mercado
Si la respuesta es "NO" debe adjuntar (min. 3) cotizaciones de los insumos identificados.
a.-
b.-
c.-

4.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica, ha verificado:

4.1 Que los Analisis de Precios Unitarios sean los correctos SI NO
4.2 Que los Rendimientos sean los correctos SI NO
4.3 Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI NO
4.4 Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI NO
4.5 Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI NO
Si alguna de los items es "NO" debe precisar
a.-
b.-
c.-

5.- Los Planos de la Ficha Técnica indicados son claros y reflejan el area a intervenir?:
- Planos de Ubicación y Localización SI NO

6.- Los Costos Indirectos de la Ficha Técnica consideran:

- Responsable Técnico. SI NO
- Jefe de cuadrilla SI NO
- Ayudante de cuadrilla SI NO
- Guardiania SI NO
- Costos por Requisitos Previos SI NO
- Poliza de seguro del participante SI NO
- Poliza de seguro del peronal administrativo SI NO
- Poliza de seguro del personal técnico SI NO
- Agua para consumo humano SI NO
- Útiles de Escritorio SI NO
- Costos por Rendición de Cuentas SI NO

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7.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado
- Documento que acredite la propiedad del terreno SI NO No Corresponde

- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI NO

- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI NO

8.- Con respecto al desembolso del Programa

- ¿Se ha realizado la transferencia del desembolso del Pograma? SI NO
Especificar …..

9.- Pronunciamiento:

Conforme Observado

Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica priorizada, se puede tener los siguientes
pronunciamientos:
Conforme, si todo los ITEMS son "SI". En este caso el OE, solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion
Inmediata, según cronograma de actividades vigente.
Observado, si alguno de los ITEMS es "NO". En este caso, el OE consignarà los aspectos que resultaron observados, para que el OE los
subsane en el plazo indicado por este, sin perjuicio de la fecha de inicio programada por el Programa.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR y/o SUPERVISOR DE LA
Nombre:       ACTIVIDAD   
Nº Reg. Profesional:     Nombre:      
Nº Reg. Profesional:    

67
 FORMATO OE - 07
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA FINAL

VALORIZACIÓN Nº 2

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES EDUCATIVOS N° 36207 Y PEDRO PAULET

Nombre de la Actividad: MOSTAJO DEL CENTRO POBLADO CHILCAPITE, EN EL DISTRITO DE POMACOCHA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - Plazo de Ejecución: 21 dias habiles Unidad Zonal : HUANCAVELICA
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Costo de la actividad (S/) : 119,980.00 Ampliacion de Plazo N° Ubicación de la Actividad: CENTRO POBLADO CHILCAPITE

Aporte del Programa (S/.): 119.980.00 Paralizacion de Actividad N° Departamento: HUANCAVELICA

Fecha de Inicio: 13-Jun Fecha de término Programado: Provincia: ACOBAMBA

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA Distrito: POMACOCHA

Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar

Costo Unitario Desagregado (S/) Costo

Costo Unitario
Ítem Partidas Und. Metrado Parcial Montos Valorización
(S/) Monto de Montos Valorización Desagregada (S/) Montos Valorización Desagregada (S/) Monto de Montos Valorización Desagregada (S/) Monto de
(S/) Desagregada (S/) Monto de
Metrado Valorización Metrado Metrado Valoriza-ción Metrado Valorización Total
Valorización Total
Total Total (S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C OTROS M.O.N.C. OTROS

01.00.00 TRABAJOS PROVISIONALES

CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X

01.01.00
2.40 M (SOPORTE DE MADERA) und 1.00 174.2953 708.2792 882.57 882.57 1.0000 174.30 708.28 882.57 0.0000 0.00 0.00 0.00 1.00 174.30 708.28 882.57 0.00 0.00 0.00 0.00
01.02.00 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION m 120.00 0.4400 0.7000 1.14 136.80 120.0000 52.80 84.00 136.80 0.0000 0.00 0.00 0.00 120.00 52.80 84.00 136.80 0.00 0.00 0.00 0.00
POSTES PARA SEÑALIZACION Ø 3", H=1M, DADOS 0.30M X 0.30M
01.03.00
X0.10M, PINTADOS ROJO Y BLANCO ALTERNADO und 6.00 4.4000 13.0200 17.42 104.52 6.0000 26.40 78.12 104.52 0.0000 0.00 0.00 0.00 6.00 26.40 78.12 104.52 0.00 0.00 0.00 0.00
SEÑALIZACION INFORMATIVA DE PREVENCION CONTRA EL
01.04.00
COVID - 19 glb 1.00 0.0000 360.0000 360.00 360.00 1.0000 0.00 360.00 360.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.00.00 SALUD Y LIMPIEZA EN LA ACTIVIDAD

CONSTRUCCION DE LETRINA DOMICILIARIA CON TECHO DE

02.01.00
CALAMINA und 2.00 88.0000 654.5000 742.50 1,485.00 2.0000 176.00 1309.00 1485.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 2.00 176.00 1309.00 1485.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.02.00 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS mes 2.00 44.0000 64.5000 108.50 217.00 1.00 44.00 64.50 108.50 1.0000 44.00 64.50 108.50 2.00 88.00 129.00 217.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02.03.00 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und 2.00 5.5000 65.0000 70.50 141.00 1.00 5.50 65.00 70.50 1.0000 5.50 65.00 70.50 2.00 11.00 130.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03.00.00 LOCAL EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO (N° 36207)

03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES

03.01.01 EXCAVACION DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA und 1.00 1.4690 0.0000 1.47 1.47 1.00 1.47 0.00 1.47 0.0000 0.00 0.00 0.00 1.00 1.47 0.00 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00
03.01.02 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 4580.50 4.4000 0.0000 4.40 20,154.20 3,000.0000 13200.00 0.00 13200.00 1,580.5000 6954.20 0.00 6954.20 4580.50 20154.20 0.00 20154.20 0.00 0.00 0.00 0.00
LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES
03.01.03
AFINES m2 160.00 0.37 0.00 0.37 59.04 160.0000 59.04 0.00 59.04 0.0000 0.00 0.00 0.00 160.00 59.04 0.00 59.04 0.00 0.00 0.00 0.00
03.01.04 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 580.00 1.47 0.00 1.47 852.02 580.0000 852.02 0.00 852.02 0.0000 0.00 0.00 0.00 580.00 852.02 0.00 852.02 0.00 0.00 0.00 0.00
03.02.00 CORTE

03.02.01 CORTE EN TERRENO NORMAL m3 78.75 34.3750 0.0000 34.38 2,707.03 78.75 2707.03 0.00 2707.03 0.0000 0.00 0.00 0.00 78.75 2707.03 0.00 2707.03 0.00 0.00 0.00 0.00
03.03.00 COBERTURAS

DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA

03.03.01
P/TRATAMIENTO m2 104.95 4.4000 0.0000 4.40 461.78 104.9500 461.78 0.00 461.78 0.0000 0.00 0.00 0.00 104.95 461.78 0.00 461.78 0.00 0.00 0.00 0.00
03.03.02 DESMONTAJE DE CALAMINAS/ETERNIT m2 104.95 2.9320 0.0000 2.93 307.71 104.9500 307.71 0.00 307.71 0.0000 0.00 0.00 0.00 104.95 307.71 0.00 307.71 0.00 0.00 0.00 0.00
03.03.03 COBERTURA DE TECHO TRANSLUCIDO 3.60X0.90 E=1MM m2 104.95 4.4000 32.3250 36.73 3,854.29 0.00 0.00 0.00 0.00 104.9500 461.78 3392.51 3854.29 104.95 461.78 3392.51 3854.29 0.00 0.00 0.00 0.00
03.03.04 CIELORRASO DE TRIPLAY DE E=4MM C/BASTIDOR 2"X2" m2 53.32 6.0670 60.7250 66.79 3,561.35 0.00 0.00 0.00 0.00 53.3200 323.49 3237.86 3561.35 53.32 323.49 3237.86 3561.35 0.00 0.00 0.00 0.00
03.04.00 PINTURA

03.04.01 PINTURA LÁTEX DOS MANOS EN MUROS m2 135.60 1.4690 14.0550 15.52 2,105.05 0.00 0.00 0.00 0.00 135.6000 199.20 1905.86 2105.05 135.60 199.20 1905.86 2105.05 0.00 0.00 0.00 0.00
03.04.02 IMPRIMANTE PARA MUROS m2 135.60 1.4690 6.4700 7.94 1,076.53 0.00 0.00 0.00 0.00 135.6000 199.20 877.33 1076.53 135.60 199.20 877.33 1076.53 0.00 0.00 0.00 0.00
03.04.03 PINTURA LATEX DOS MANOS EN FACHADAS m2 108.50 1.38 2.92 4.30 466.01 0.00 0.00 0.00 0.00 108.5000 149.19 316.82 466.01 108.50 149.19 316.82 466.01 0.00 0.00 0.00 0.00
03.05.00 INSTALACION DE AREAS VERDES

TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES

03.05.01
( MATERIAL DE PRESTAMO) m3 1.75 22.00 84.10 106.10 185.68 1.75 38.50 147.18 185.68 0.0000 0.00 0.00 0.00 1.75 38.50 147.18 185.68 0.00 0.00 0.00 0.00
03.05.02 PLANTAS TIPICAS ORNAMENTALES (VIVAZ) und 25.00 2.93 10.15 13.08 327.05 25.00 73.30 253.75 327.05 0.0000 0.00 0.00 0.00 25.00 73.30 253.75 327.05 0.00 0.00 0.00 0.00
03.06.00 VARIOS

03.06.01 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und 2.00 8.8000 0.0000 8.80 17.60 2.00 17.60 0.00 17.60 0.0000 0.00 0.00 0.00 2.00 17.60 0.00 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00
INODORO DE TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA COLOR
03.06.02
BLANCO (INCLUYE INSTALACION Y GRIFERIA CROMODA) pza 2.00 22.0000 380.0000 402.00 804.00 2.00 44.00 760.00 804.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 2.00 44.00 760.00 804.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PINTURA CON ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS INC
03.06.03
ANTICORROSIVO m2 8.00 1.4690 12.0000 13.47 107.75 8.00 11.75 96.00 107.75 0.0000 0.00 0.00 0.00 8.00 11.75 96.00 107.75 0.00 0.00 0.00 0.00
LOCAL EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIO (PEDRO PAULET
04.00.00
MOSTAJO)

04.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES

04.01.01 EXCAVACION DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA und 1.00 1.4690 0.0000 1.47 1.47 1.00 1.47 0.00 1.47 0.0000 0.00 0.00 0.00 1.00 1.47 0.00 1.47 0.00 0.00 0.00 0.00
04.01.02 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 3765.00 4.4000 0.0000 4.40 16,566.00 2,018.00 8879.20 0.00 8879.20 1,747.0000 7686.80 0.00 7686.80 3765.00 16566.00 0.00 16566.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES
04.01.03
AFINES m2 195.00 0.3690 0.0000 0.37 71.96 195.00 71.96 0.00 71.96 0.0000 0.00 0.00 0.00 195.00 71.96 0.00 71.96 0.00 0.00 0.00 0.00
04.01.04 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 250.00 1.47 0.00 1.47 367.25 250.00 367.25 0.00 367.25 0.0000 0.00 0.00 0.00 250.00 367.25 0.00 367.25 0.00 0.00 0.00 0.00
04.02.00 CORTE

50
04.02.01 CORTE EN TERRNO NORMAL m3 76.00 34.3750 0.0000 34.38 2,612.50 76.00 2612.50 0.00 2612.50 0.0000 0.00 0.00 0.00 76.00 2612.50 0.00 2612.50 0.00 0.00 0.00 0.00
04.03.00 DEMOLICIONES

04.03.01
DEMOLICIÓN DE MURO DE ADOBE E= 0.40M m2 10.00 4.4000 0.0000 4.40 44.00 10.00 44.00 0.00 44.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 10.00 44.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04.04.00 MURO DE ADOBE

04.04.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 10.00 0.5280 0.2690 0.80 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00 10.0000 5.28 2.69 7.97 10.00 5.28 2.69 7.97 0.00 0.00 0.00 0.00
04.04.02
EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO m3 0.96 31.43 0.00 31.43 30.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.9600 30.17 0.00 30.17 0.96 30.17 0.00 30.17 0.00 0.00 0.00 0.00
04.04.03 ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M m3 0.96 17.6000 0.0000 17.60 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.9600 16.90 0.00 16.90 0.96 16.90 0.00 16.90 0.00 0.00 0.00 0.00
04.04.04 EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA FABRICACIÓN DE ADOBES m3 4.00 32.00 0.00 32.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.0000 128.00 0.00 128.00 4.00 128.00 0.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN
04.04.05 RELLENOS D 50M m3 4.00 11.00 0.00 11.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.0000 44.00 0.00 44.00 4.00 44.00 0.00 44.00 0.00 0.00 0.00 0.00

04.04.06
MURO DE TAPIA DE 40X 60X 120CM m3 4.00 27.50 91.00 118.50 474.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.0000 110.00 364.00 474.00 4.00 110.00 364.00 474.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04.05.00 COBERTURA

DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA

04.05.01 P/TRATAMIENTO m2 98.40 4.40 0.00 4.40 432.96 98.40 432.96 0.00 432.96 0.0000 0.00 0.00 0.00 98.40 432.96 0.00 432.96 0.00 0.00 0.00 0.00

04.05.02 DESMONTAJE DE CALAMINAS/ETERNIT m2 98.40 2.93 0.00 2.93 288.51 98.40 288.51 0.00 288.51 0.0000 0.00 0.00 0.00 98.40 288.51 0.00 288.51 0.00 0.00 0.00 0.00
04.05.03 COBERTURA DE TECHO TRANSLUCIDO 3.60X0.90 E=1MM m2 98.40 4.40 32.33 36.73 3,613.74 0.00 0.00 0.00 0.00 98.4000 432.96 3180.78 3613.74 98.40 432.96 3180.78 3613.74 0.00 0.00 0.00 0.00
04.06.00 PINTURA

04.06.01
PINTURA LÁTEX DOS MANOS EN MUROS m2 123.80 1.47 14.06 15.52 1,921.87 0.00 0.00 0.00 0.00 123.8000 181.86 1740.01 1921.87 123.80 181.86 1740.01 1921.87 0.00 0.00 0.00 0.00
04.06.02 IMPRIMANTE PARA MUROS m2 123.80 1.47 6.47 7.94 982.85 0.00 0.00 0.00 0.00 123.8000 181.86 800.99 982.85 123.80 181.86 800.99 982.85 0.00 0.00 0.00 0.00
04.06.03 PINTURA LATEX DOS MANOS EN FACHADAS m2 108.50 1.38 2.92 4.30 466.01 0.00 0.00 0.00 0.00 108.5000 149.19 316.82 466.01 108.50 149.19 316.82 466.01 0.00 0.00 0.00 0.00
PINTURA CON ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS INC.
04.06.04 ANTICORROSIVO m2 5.88 1.47 12.00 13.47 79.20 0.00 0.00 0.00 0.00 5.8800 8.64 70.56 79.20 5.88 8.64 70.56 79.20 0.00 0.00 0.00 0.00

04.07.00 INSTALACION DE AREAS VERDES

TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES

04.07.01 ( MATERIAL DE PRESTAMO) m3
1.75 22.00 84.10 106.10 185.68 1.75 38.50 147.18 185.68 0.0000 0.00 0.00 0.00 1.75 38.50 147.18 185.68 0.00 0.00 0.00 0.00

04.07.02 PLANTAS TIPICAS ORNAMENTALES (VIVAZ) und 25.00 2.93 10.15 13.08 327.05 25.00 73.30 253.75 327.05 0.0000 0.00 0.00 0.00 25.00 73.30 253.75 327.05 0.00 0.00 0.00 0.00
04.08.00 VARIOS

04.08.01 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und 2.00 8.80 0.00 8.80 17.60 2.00 17.60 0.00 17.60 0.0000 0.00 0.00 0.00 2.00 17.60 0.00 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00
INODORO DE TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA COLOR
04.08.02
BLANCO (INCLUYE INSTALACION Y GRIFERIA CROMODA) pza
2.00 22.00 380.00 402.00 804.00 2.00 44.00 760.00 804.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 2.00 44.00 760.00 804.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PINTURA CON ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS INC
04.08.03
ANTICORROSIVO m2
8.00 1.47 12.00 13.47 107.75 8.00 11.75 96.00 107.75 0.0000 0.00 0.00 0.00 8.00 11.75 96.00 107.75 0.00 0.00 0.00 0.00

05.00.00 TRABAJOS FINALES

05.01.00 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 1,800.00 0.29 0.00 0.29 525.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.0000 525.60 0.00 525.60 1800.00 525.60 0.00 525.60 0.00 0.00 0.00 0.00
KIT
06.00.00

06.01.00 KIT DE HERRAMIENTAS und 1.00 0.0000 7,576.0000 7,576.00 7,576.00 1.00 0.00 7576.00 7576.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 7576.00 7576.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06.02.00 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD und 1.00 0.0000 17,777.0000 17,777.00 17,777.00 1.00 0.00 17777.00 17777.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 17777.00 17777.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06.03.00
KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS und 1.00 0.00 2,163.00 2,163.00 2,163.00 1.00 0.00 2163.00 2163.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2163.00 2163.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07.00.00 FLETE

07.01.00 FLETE TERRESTRE glb 1.00 0.0000 999.5300 999.53 999.53 1.00 0.00 999.53 999.53 0.0000 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 999.53 999.53 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTO DIRECTO TOTAL S/ 99,008.00 31136.20 33698.28 64834.47 17,837.80 16,335.72 34,173.53 48,974.00 50,034.00 99,008.00 0.00 0.00 0.00
COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 20,972.00
COSTO TOTAL S/ 119,980.00 64834.47 34,173.53 99,008.00 0.00

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 65.48 34.52 100.00 0.00

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 64.65 35.35 100.00 0.00

   .
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre: ING. DEWER JESUS MUNIVE JIMENEZ     Nombre: ING. RODRIGO DAVID TOVAR GARCIA      
Nº Reg. Profesional: 105171     Nº Reg. Profesional: 238909   

50
 FORMATO Nº OE-09

CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (1)

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES EDUCATIVOS N°

Nombre de la Actividad: 36207 Y PEDRO PAULET MOSTAJO DEL CENTRO POBLADO CHILCAPITE, EN EL DISTRITO
DE POMACOCHA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Número de Convenio o Código de la Actividad: 09-167-AII-26

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA
Nombre del Responsable Tecnico: ING. DEWER JESUS MUNIVE JIMENEZ
Nombre del Inspector y/o Supervisor de la Actividad: ING. RODRIGO DAVID TOVAR GARCIA
Mes de ejecución: JULIO

INGRESOS
TOTAL ADQUIRIDO AL SALDO DE MATERIAL EN
SALIDAS ACUMULADAS
MATERIAL (2) UNIDAD INICIO DE LA EJECUCIÓN ALMACEN AL FINAL DEL
FECHA PROVEEDOR CANTIDAD EN EL MES REPORTADO
DE LA AII (3) MES REPORTADO

MATERIALES
SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD
SEÑAL DE SEGURIDAD ANTE PREVENCION DEL COVID-19
6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 2.00 und 2.00 2.00 0.00
(TAMAÑO A2)
SEÑAL DE USO DE MASCARILLAS Y GUANTES PARA EL
6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 3.00 und 3.00 3.00 0.00
PERSONAL (TAMAÑO A2)
SEÑAL DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL DE 1.00M ENTRE
6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 3.00 und 3.00 3.00 0.00
PERSONAS (TAMAÑO A2)
SEÑAL DE SEGURIDAD DE CONTROL OBLIGATORIO DE
6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 2.00 und 2.00 2.00 0.00
TEMPERATURA (TAMAÑO A2)
SEÑAL DE SERVICIOS HIGIENICOS (TAMAÑO A3) 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 1.00 und 1.00 1.00 0.00

SEÑAL DE USO DE MASCARILLAS Y GUANTES PARA EL

6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 1.00 und 1.00 1.00 0.00
PERSONAL (TAMAÑO A2)
FERRETERIA Y SIMILARES 0.00

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 3.00 kg 3.00 3.00 0.00

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 2.50 kg 2.50 2.50 0.00

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 1.50 kg 1.50 1.50 0.00

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 2.00 kg 2.00 2.00 0.00

CLAVOS PARA MADERA SIN CABEZA 1 1/2" 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 0.50 kg 0.50 0.50 0.00

CLAVOS PARA CALAMINA 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 10.00 kg 10.00 10.00 0.00

CLAVOS CALAMINERO ESPIRAL E 1/2" 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 10.00 kg 10.00 10.00 0.00

PLANTA VIVAZ 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 50.00 und 50.00 50.00 0.00

INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE

6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 4.00 und 4.00 4.00 0.00
ACCESORIOS
HORMIGON 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 0.25 m3 0.25 0.25 0.00

TIERRA DE CHACRA O VEGETAL 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 3.50 m3 3.50 3.50 0.00

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 1.00 bol 1.00 1.00 0.00

CAL HIDRATADA BOLSA 25 kg 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 2.00 bol 2.00 2.00 0.00

YESO EN BOLSAS DE 25 KG. 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 0.10 bol 0.10 0.10 0.00

MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 3" X 2.80 m. 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 3.00 pza 3.00 3.00 0.00

MADERA EUCALIPTO 2"X2''x2.5M 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 16.00 pza 16.00 16.00 0.00

MADERA EUCALIPTO 2"X2''x2.4M 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 6.00 pza 6.00 6.00 0.00

MADERA EUCALIPTO 1"X2''x3M 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 6.00 pza 6.00 6.00 0.00
MADERA SHIHUAHUACO 2" X 2" (ENTRAMADO Y CIELO
6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 229.00 p2 229.00 229.00 0.00
RASO)
MADERA TORNILLO 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 47.00 p2 47.00 47.00 0.00

MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 1.50 p2 1.50 1.50 0.00

TRIPLAY 4' x 8' x 4 mm 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 37.00 pln 37.00 37.00 0.00

MADERA ANDAMIAJE 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 8.50 p2 8.50 8.50 0.00

BISAGRA ACERO INOXIDABLE 3X3X2mm 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 12.00 und 12.00 12.00 0.00

LIJA PARA MADERA 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 2.00 pln 2.00 2.00 0.00

LIJA PARA FIERRO 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 22.00 plg 22.00 22.00 0.00

LIJA PARA PARED 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 39.00 plg 39.00 39.00 0.00

LIJA 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 13.00 plg 13.00 13.00 0.00

PINTURA LATEX 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 26.00 gal 26.00 26.00 0.00

PINTURA ESMALTE 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 1.00 gal 1.00 1.00 0.00

PINTURA ESMALTE BLANCO 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 0.10 gal 0.10 0.10 0.00

PINTURA ESMALTE ROJO 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 0.10 gal 0.10 0.10 0.00

PINTURA IMPRIMANTE 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 16.00 gal 16.00 16.00 0.00

BASE ZINCROMATO 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 1.00 gal 1.00 1.00 0.00

THINNER 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 1.00 gal 1.00 1.00 0.00

IMPRIMANTE 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 33.00 kg 33.00 33.00 0.00

CINTA SEÑALADORA AMARILLA 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 120.00 m 120.00 120.00 0.00

PAPELERA DE PLASTICO 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 2.00 und 2.00 2.00 0.00

GUANTES DE JEBE 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 2.00 par 2.00 2.00 0.00

PERNO DE 5/8" CON TUERCA Y HUACHA 5" 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 6.00 und 6.00 6.00 0.00

IMPRESIONES DE BANNERS 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 9.00 m2 9.00 9.00 0.00

CALAMINA GALVANIZADA 3.60X0.80X0.022mm 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 11.00 und 11.00 11.00 0.00

HUMUS 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 3.00 kg 3.00 3.00 0.00

CORDEL 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 0.65 m 0.65 0.65 0.00

 TIERRA SELECCIONADA 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 5.00 m3 5.00 5.00 0.00

PLANCHA DE CALAMINA DE POLIESTIRENO ONDULADA

6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 118.00 pln 118.00 118.00 0.00
TRANSLUCIDA DE 3.60X0.90M E=1MM.
OTROS
DETERGENTE 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 2.000 kg 2.00 2.00 0.00

ESCOBA PARA BAÑOS/LETRINAS 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 2.000 und 2.00 2.00 0.00

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD MANO DE OBRA NO

CALIFICADA
CASCOS CON TAPASOL 6/13/2022 LEONCIO MOLINA HUYHUARIMA 68.00 UND 68.00 60.00 0.00

GUANTES DE CUERO REFORZADO 6/13/2022 LEONCIO MOLINA HUYHUARIMA 79.00 PAR 79.00 70.00 0.00

LENTES DE SEGURIDAD 6/13/2022 LEONCIO MOLINA HUYHUARIMA 53.00 UND 53.00 53.00 0.00

MASCARILLA KN 95 6/13/2022 LEONCIO MOLINA HUYHUARIMA 1,224.00 UND 1,224.00 1224.00 0.00

PONCHO O CHALECO 6/13/2022 LEONCIO MOLINA HUYHUARIMA 68.00 UND 68.00 60.00 0.00

POLOS MANGA LARGA 6/13/2022 LEONCIO MOLINA HUYHUARIMA 106.00 UND 106.00 70.00 0.00

BOTAS O ZAPATOS DE SEGURIDAD 6/13/2022 LEONCIO MOLINA HUYHUARIMA 68.00 PAR 68.00 60.00 0.00

FAJA ERGONOMICA 6/13/2022 LEONCIO MOLINA HUYHUARIMA 58.00 UND 58.00 58.00 0.00

ARNES DE SEGURIDAD 6/13/2022 LEONCIO MOLINA HUYHUARIMA 2.00 UND 2.00 2.00 0.00

LINEA DE VIDA 6/13/2022 LEONCIO MOLINA HUYHUARIMA 2.00 UND 2.00 2.00 0.00

DESAGREGADI BOTIQUIN
PAQUETES DE GUANTES QUIRURGICOS 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 2.00 und 2.00 2.00 0.00

FRASCO DE YODOPOVIDOMA 120 ml SOLUCION

6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 1.00 1.00 1.00 0.00
ANTISEPTICO und
FRASCO DE AGUA OXIGENADA MEDIANO 120 ml 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 1.00 und 1.00 1.00 0.00

FRASCO DE ALCOHOL MEDIANO 250 ml 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 1.00 und 1.00 1.00 0.00

PAQUETES DE GASAS ESTERILIZADAS DE 10 cm X 10 cm 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 5.00 und 5.00 5.00 0.00

PAQUETES DE APOSITOS 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 8.00 und 8.00 6.00 0.00

ROLLO DE ESPARADRAPO 5 cm X 4,5 m 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 1.00 und 1.00 1.00 0.00

ROLLOS DE VENDA ELASTICA DE 3 pulgadas X 5 yardas 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 2.00 und 2.00 1.00 0.00

ROLLOS DE VENDA ELASTICA DE 4 pulgadas X 5 yardas 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 2.00 und 2.00 1.00 0.00

PAQUETE DE ALGODON x 100 g 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 1.00 und 1.00 0.50 0.00

VENDA TRIANGULAR 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 1.00 und 1.00 1.00 0.00

FRASCO DE SOLUCION DE CLORURO DE SODIO AL 9/1000

6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 1.00 1.00 1.00 0.00
x 1 litro (para lavado de heridas) und
PAQUETE DE GASA TIPO JALONET (para quemaduras) 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 2.00 und 2.00 1.00 0.00

FRASCO DE COLIRIO DE 10 ml 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 2.00 und 2.00 2.00 0.00

TIJERA PUNTA ROMA 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 1.00 und 1.00 1.00 0.00

PAQUETES DE TOALLA HIGIENICAS 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 2.00 und 2.00 2.00 0.00
TABLETAS DE PASTILLAS PARA LOS COLICOS
6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 2.00 und 2.00 2.00 0.00
MENSTRUALES
TABLETAS DE IBUPROFENO 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 2.00 und 2.00 2.00 0.00

DICLOFENACO SODICO EN GEL 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 1.00 und 1.00 1.00 0.00

BOTIQUIN 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 1.00 und 1.00 1.00 0.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD MANO DE OBRA
CALIFICADA
CASCOS CON TAPASOL 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 6.00 UND 6.00 6.00 0.00

GUANTES DE PROTECCION SEGÚN EL TIPO DE TRABAJO 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 6.00 PAR 6.00 6.00 0.00

LENTES DE SEGURIDAD 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 6.00 UND 6.00 6.00 0.00

MASCARILLA KN 95 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 138.00 UND 138.00 138.00 0.00

ZAPATOS DE SEGURIDAD 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 6.00 PAR 6.00 6.00 0.00

KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS

CAJA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 2.00 Und 2.00 2.00 0.00
BALDE PORTABLE CON CAÑO PARA LAVADO DE MANOS 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 6.00 Und 6.00 6.00 2.00
TINAS (MISMA CANTIDAD QUE EL BALDE) 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 6.00 Und 6.00 6.00 1.00
JABÓN LIQUIDO 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 15.00 L 15.00 15.00 0.00

ALCOHOL ETÍLICO 70% GEL 1 L 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 15.00 L 15.00 15.00 0.00
PAPEL TOALLA 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 120.00 Und 120.00 120.00 0.00
TACHOS DE BASURA 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 4.00 und 4.00 4.00 0.00
BOLSAS PLASTICAS 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 2.00 Cto 2.00 2.00 0.00
GUANTES QUIRURGICOS 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 2.00 Par 2.00 2.00 0.00

KIT DE HERRAMIENTAS MANUALES

BOOGUIES LLANTA NEUMATICA 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 10.00 Und 10.00 10.00 0.00

PICOS TRAMONTINA 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 25.00 Und 25.00 25.00 0.00

LAMPAS TRAMONTINA 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 25.00 Und 25.00 25.00 0.00

MACHETE TIPO SABLE 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 4.00 Und 4.00 4.00 0.00

MANTAS DE RAFIA 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 120.00 Und 120.00 120.00 0.00

RASTRILLOS TRAMONTINA 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 6.00 Und 6.00 6.00 0.00

WINCHA DE 30.00 M 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 2.00 Und 2.00 2.00 0.00

COMBAS DE 08 LB. CON MANGO 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 4.00 Und 4.00 3.00 0.00

CINCEL 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 4.00 Und 4.00 4.00 0.00

BROCHAS DELGADAS 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 15.00 Und 15.00 15.00 0.00

ESCOBAS 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 25.00 Und 25.00 25.00 0.00

BROCHAS GRUESAS 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 15.00 Und 15.00 15.00 0.00

RODILLO + EXTENSIÓN 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 15.00 Und 15.00 15.00 0.00

PLANTILLAS PARA PINTADO DE SEÑALIZACIONES 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 2.00 Und 2.00 2.00 0.00

MASKENTAING 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 12.00 Und 12.00 12.00 0.00

MARTILLO 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 6.00 Und 6.00 6.00 0.00
 BARRENO HEXAGONAL DE 1/2" 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 4.00 Und 4.00 4.00 0.00

SERRUCHO DOBLE HOJA 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 4.00 Und 4.00 4.00 0.00

PATA DE CABRA 3/4"X30 6/13/2022 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. 2.00 Und 2.00 2.00 0.00

UTILES DE ESCRITORIO
ARCHIVADOR LOMO ANCHO 6/13/2022 YESSICA VARGAS SUELDO 4.00 und 4.00 4.00 0.00

PAPEL BOND 6/13/2022 YESSICA VARGAS SUELDO 4.00 millar 4.00 4.00 0.00

LAPICERO 6/13/2022 YESSICA VARGAS SUELDO 1.00 docena 1.00 1.00 0.00

CUADERNO DE OBRA 50 FOLIOS Y LEGALIZACION 6/13/2022 YESSICA VARGAS SUELDO 1.00 und 1.00 1.00 0.00

PERFORADOR 6/13/2022 YESSICA VARGAS SUELDO 1.00 und 1.00 1.00 0.00

FOLDER MANILA + FASTER 6/13/2022 YESSICA VARGAS SUELDO 1.00 docena 1.00 1.00 0.00

ENGRAPADOR 6/13/2022 YESSICA VARGAS SUELDO 1.00 und 1.00 1.00 0.00

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

AGUA PARA CONSUMO HUMANO (CAJA 20L) 6/13/2022 AUDENCIA OREJON OTERO 39.00 und 39.00 39.00 0.00

(1)
El Organismo Ejecutor deberá llevar el control diario de ingreso y salida del material según sus propios formatos.
(2)
Deberá incluirse el registro de agua de consumo humano.
(3)
Los materiales son los totales según relación de insumos de la Ficha Técnica, adquirida como Requisitos Previos al Inicio de la Ejecución de la AII.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE LA
Nombre: ING. DEWER JESUS MUNIVE JIMENEZ   ACTIVIDAD   
Nº Reg. Profesional: 105171 Nombre:ING. RODRIGO DAVID TOVAR GARCIA      
Nº Reg. Profesional: 238909   
 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL Nº 2
MES JULIO

Unidad Zonal : HUANCAVELICA

N° de Convenio o Código de la AII: 09-0167-AII-26
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES EDUCATIVOS N° 36207 Y PEDRO PAULET
Nombre de la Actividad: MOSTAJO DEL CENTRO POBLADO CHILCAPITE, EN EL DISTRITO DE POMACOCHA - PROVINCIA DE ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA
Respresentante Legal: SULMA ARIAS CARRASCO
Inspector y/o Supervisor de la Actividad: ING. DEWER JESUS MUNIVE JIMENEZ
Responsable Técnico: ING. RODRIGO DAVID TOVAR GARCIA

Fecha: 20-Jul

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.1.- Ubicación
Departamento: HUANCAVELICA Provincia : ACOBAMBA

Distrito : POMACOCHA CCPP : CHILCAPITE

Dirección y/o Ubicación : PLAZA PRINCIPAL - CHILCAPITE

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA TECNICA (S/.) : 119,980.00

M.O.N.C. S/.: 48,974.00

OTROS S/.: 71,006.00

1.1.3.- De presentarse una modificación a la ficha técnica, indicar el nuevo presupuesto

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA TECNICA
MODIFICADA (S/.) :

APORTE DEL PROGRAMA S/.:

M.O.N.C. APORTE PROGRAMA S/.:

OTROS APORTE DEL PROGRAMA S/.: OTROS COFINANCIAMIENTO S/.:

1.1.4.- Cronologia de Ejecucion

Fecha del Acta de Entrega de la Zona de Fecha de Inicio de
Fecha de Término Programada Fecha de Término Real
Intervencion la Actividad
10 DE JUNIO DEL 2022 13 DE JUNIO DEL 2022 12 DE JULIO DEL 2022 12 DE JULIO DEL 2022

1.1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 21
Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) fecha
N°

Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) fecha
N°

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 21

1.1.6.- Resumen de Valorizaciones Mensuales:

Total (Costo Directo) S/ 99,008.00

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

Variación
MES Mes Acumulado Mes Acumulado
(%)
S/ % S/ % S/ % S/ %
JUNIO 64,010.71 64.65% 64,010.71 64.65% 64,834.47 65.48% 64,834.47 65.48% 101.29%
JULIO 34,997.29 35.35% 99,008.00 100.00% 34,173.53 34.52% 99,008.00 100.00% 100.00%

* Según la reprogramación al inicio de la Actividad

En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia Tecnica.

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 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL Nº 2
MES JULIO
En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia Tecnica.

1.1.7.- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/ 48,974.00

Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO (1) 31,136.20 63.58% 17,837.80 36.42% 48,974.00 100.00% 0.00 0.00%

EJECUTADO (2) 30,316.00 61.90% 18,656.00 38.094% 48,972.00 99.996% 2.00 0.004%

VARIACION(1-2) 820.20 1.67% -818.20 -1.67% 2.00 0.00%

1 Según Valorización mensual MONC

2 Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO REPORTADO

Modificacion de la Ficha Técnica (*)

Ampliación de Plazo (*)

Paralizaciones (*)

Suspensión del plazo de ejecución de la Actividad

Otros (**)

(*) debe indicar la causal y de ser el caso, el acto resolutivo de aprobación por parte del OE).

(**) De ser el caso, indicar los accidentes ocurridos en la Actividad, las renuncias y reemplazos del personal técnico, deserción de participantes, etc.

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES

Mes
Nº de Numero de Numero de
Semana
Semana del participantes participantes Diferencia
mes programados (*) tareados (**)
Del Al Nº días útiles

1 01 DE JULIO 01 DE JULIO 1 53 53 0

2 04 DE JULIO 08 DE JULIO 5 265 265 0

3 11 DE JULIO 12 DE JULIO 2 106 106 0

Total de Participantes promedio del mes 424 424 0

(*) Según cronograma recurso participante - vigente

(**) Según cuaderno de registro de asistencia a participantes

Observaciones y/o comentarios: En este mes se realizó un movimiento de participantes el primer dia de trabajo. Se cambió a 8 participantes quienes
indicaron que renunciarian.

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 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL Nº 2
MES JULIO
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICA (MINIMO 10 FOTOS A COLOR Y NÍTIDAS)
En la primera fotografia se deberá visualizar al Resposable Tecnico y al Inspector

Viernes 01 de julio del 2022: Se observa a los participantes realizando la actividad de cobertura de techo de translucido (escuela), con la supervición del equipo técnico.

Lunes 04 de julio del 2022: Se observa a los participantes realizando la partida de cielorraso de triplay, con la supervición del equipo técnico

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 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL Nº 2
MES JULIO
Martes 05 de julio del 2022: se observa a los participantes ejecuntando las partida de pintura latex dos manos en muros en la escuela, con la supervición del equipo técnico

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 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL Nº 2
MES JULIO

Miercoles 06 de julio del 2022: se observa a los participantes ejecutando la partida de pintura latex dos manos en muros del colegio, bajo la supervición del equipo técnico

Jueves 07 de julio del 2022: Se observa a los participantes ejecuntando las partida de pintura latex dos manos en muros (colegio), con la supervición del equipo técnico.

Viernes 08 de julio del 2022: Se observa a los participantes ejecuntando la partida de pintura latex dos manos en muros (escuela), con la supervición del equipo técnico.

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 FORMATO OE - 10

INFORME MENSUAL Nº 2
MES JULIO

Lunes 11 de julio del 2022: Se observa a los participantes ejecuntando las partida de pintura latex dos manos en muros (escuela), con la supervición del equipo técnico.

Martes 12 de julio del 2022: Se observa a los participantes ejecuntando las partida de limpieza final de la actividad, para dejar en optimas condiciones las instituciones
educativas.

4.2.- FOLIOS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS

Del Folio Al Folio

50 71

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL (OE - 07)

5.2.- CUADRO RESUMEN DE INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES- MENSUAL/FINAL (OE-08)

5.3.- CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (OE-09)

5.4.- PRIMERA COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO REPORTADO

  .
    __________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:   Ing . Dewer Jesus Munive Jimenez    Nombre: Ing. Rodrigo David Tovar Garcia     
Nº Reg. Profesional: 105171    Nº Reg. Profesional: 238909   

49
 FORMATO OE-11

CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES

EDUCATIVOS N° 36207 Y PEDRO PAULET MOSTAJO DEL CENTRO HUANCAVELICA / ACOBAMBA /
Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito:
POBLADO CHILCAPITE, EN EL DISTRITO DE POMACOCHA - PROVINCIA DE POMACOCHA
ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Numero de Convenio o Código de la

09-0167-AII-26 Aporte total del Programa (S/) 119,980.00
Actividad:

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA

Nombre del Representante Legal SULMA ARIAS CARRASCO

Nombre del Responsable Técnico: ING. DEWER JESUS MUNIVE JIMENEZ

Nombre del Inspector y/o Supervisor de

ING. RODRIGO DAVID TOVAR GARCIA
Actividad:

Fecha: 8/3/2022

Detalle del sustento de los gastos ejecutados

Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO (S/)
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H. y otros)
fuentes)

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE
1 508 430 - 20190174787 MONC S/ 30,316.00 MONC
POMACOCHA
MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE
2 539 453 - 20190174787 MONC S/ 18,656.00 MONC
POMACOCHA

MATERIALES

3 470 367 E001-21 10442860324 OREJON OTERO AUDENCIA MATERIALES S/ 7,312.65 ferreteria y similares

4 471 367 E001-20 10442860325 OREJON OTERO AUDENCIA MATERIALES S/ 6,060.50 ferreteria y similares

5 472 367 E001-19 10442860326 OREJON OTERO AUDENCIA MATERIALES S/ 5,642.77 ferreteria y similares

6 507 367 E001-19 10442860329 OREJON OTERO AUDENCIA MATERIALES S/ 124.00 pago de detracción de madera

pago de detergente y escoba para

7 428 341 E001-49 20421347248 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. MATERIALES S/ 49.00 baño/letrina

8 431 343 E001-48 20421347248 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. MATERIALES S/ 60.00 Pago por señalizaciones de seguridad

EQUIPOS Y SUBCONTRATOS

EQUIPOS Y SUB
9 466 404 E001-23 10442860323 OREJON OTERO AUDENCIA S/ 899.58 Pago de flete terrestre
CONTRATOS
EQUIPOS Y SUB
10 495 404 E001-23 10442860328 OREJON OTERO AUDENCIA S/ 99.00 Pago de detracción de flete terrestre
CONTRATOS
EQUIPOS Y SUB
11 465 411 E001-22 10442860322 OREJON OTERO AUDENCIA S/ 1,720.62 Pago de alquiler de andamio metálico
CONTRATOS
EQUIPOS Y SUB Pago detracción de alquiler de andamio
12 494 411 E001-22 10442860327 OREJON OTERO AUDENCIA S/ 191.00 metálico
CONTRATOS

KIT DE HERRAMIENTAS

Boguies, picos, lampas, machetes, mantas,

rastrillos, winchas, combas, cincel,
13 434 346 E001-51 20421347248 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. KIT DE HERRAMIENTAS S/ 7,576.00 brochas, escobas, rodillos, masketaing,
martillo, barreno, serrucho, pata de
cabra.

KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Cascos, guantes de cuero reforzados,

KIT DE IMPLEMENTOS mascarillas Kn 95, lentes de segurdidad,
14 435 365 E001-31 10200162469 MOLINA HUAYHUARIMA LEONCIO S/ 16,483.00 zapatos de seguridad, chalecos, polos,
DE SEGURIDAD (MONC)
faja, arnes de seguridad, linea de vida

KIT DE IMPLEMENTOS cascos, guantes, mascarillas Kn 95, lentes,

15 430 342 E001-53 20421347248 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. S/ 780.00
DE SEGURIDAD (MOC) zapatos de seguridad

KIT DE IMPLEMENTOS
16 433 345 E001-50 20421347248 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. S/ 454.00 Pago por botiquín
DE SEGURIDAD

KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS

caja organizadora, baldes, tinas, jabón

KIT DE IMPLEMENTOS líquido, alcohol etílico, papel toalla,
17 432 344 E001-52 20421347248 CONSTRUCTORA DOAR S.R.L. S/ 2,159.00
SANITARIOS tachos de basura, bolsas de basura,
gauntes quirúrgicos

DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN TÉCNICA Y
18 437 392 E001-137 10416252217 VARGAS SUELDO YESSICA S/ 219.00 pago de útiles de escritorio
ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA Y
19 438 393 E001-138 10416252218 VARGAS SUELDO YESSICA S/ 90.00 pago de útiles de escritorio
ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA Y
20 436 366 E001-18 10442860328 OREJON OTERO AUDENCIA S/ 780.00 Pago de agua para consumo humano
ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA Y pago de seguro complementario de
21 456 333 F003-00127725 20600098633 CRECER SEGUROS S.A.C. - EPS S/ 771.66
ADMINISTRATIVA trabajao de riesgo SCTR - PENSION

DIRECCIÓN TÉCNICA Y pago de seguro complementario de

22 464 332 F002-00552085 20523470761 SANITAS PERU S.A. S/ 771.66 trabajao de riesgo SCTR - SALUD
ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA Y
23 529 352 E001-01 10443615399 OSNAYO MORALES ANTONIETA S/ 1,500.00 pago guardinania
ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA Y
24 530 377 E001-05 10702894021 SANCHEZ MATOS ROGER BRYAM S/ 3,500.00 pago jefe de cuadrilla
ADMINISTRATIVA
IRRAZABAL LLIMPE RIDER DIRECCIÓN TÉCNICA Y
25 541 378 E001-04 10410344501 S/ 2,500.00 pago ayudante de cuadrilla
ANTONIO ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA Y
26 543 415 E001-70 10198540493 MUNIVE JIMENEZ DEWER JESÚS S/ 600.00 pago requisitos previos
ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA Y
27 544 415 E001-71 10198540493 MUNIVE JIMENEZ DEWER JESÚS S/ 6,500.00 pago responsable técnico
ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA Y
28 531 351 E001-04 10089104039 REYMUNDO VELAZCO ANDRES S/ 2,500.00 pago ayudante de cuadrilla
ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA Y
29 415 E001-72 10198540493 MUNIVE JIMENEZ DEWER JESÚS S/ 600.00 pago rendición de cuentas
ADMINISTRATIVA
Monto Total rendido S/ 118,915.44
Saldo S/ 1,064.56

Son: CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 44/100 Soles.

En letras

Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello del Inspector de la Actividad.
__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE LA
Nombre:       ACTIVIDAD   
Nº Reg. Profesional:     Nombre:      
Nº Reg. Profesional:    

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 FORMATO OE - 13

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA AII

DATOS GENERALES

Unidad Zonal : HUANCAVELICA

Nombre de la Actividad
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LOS LOCALES EDUCATIVOS N° 36207 Y PEDRO PAULET
MOSTAJO DEL CENTRO POBLADO CHILCAPITE, EN EL DISTRITO DE POMACOCHA - PROVINCIA DE ACOBAMBA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Número de Convenio o Código de la Actividad: 09-0167-AII-26

Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACOCHA

Representante Legal: ING. SULMA ARIAS CARRASCO

Responsable Técnico: ING. DEWER JESÚS MUNIVE JIMENEZ

Inspector y/o Supervisor de la Actividad: ING. RODRIGO DAVID TOVAR GARCIA

Fecha de presentación: 8/2/2022

I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD

1.1.- Ubicación
Departamento: HUANCAVELICA Provincia : ACOBAMBA

Distrito : POMACOCHA CC.PP. : CHILCAPITE

Dirección y/o Ubicación : PLAZA PRINCIPAL CHILCAPITE

1.2.- Descripción de Objetivos y alcances de la actividad:

OBJETIVOS: Mejorar la condicion actual de los locales educativos N° 36207 y Pedro Paulet Mostajo del Centro Poblao de Chilcapite, generar empleo
temporal a los pobladores del Centro Poblado Chilcapite.
ALCANCES DE LA ACTIVIDAD: Actualmente, en el centro poblado de Chilcapite existen dos locales educativos que presentan diversas deficiencias,
ambos locales educativos (primario y secudario) se encuentran en condiciones precarias. Asimismo, existe presencia de maleza, vegetación,
deficiencia en los baños y biohuertos en mal estado. Por ello, es necesario intervenir los dos locales educativos para realizar mantenimiento y
acondicionamiento de las áreas afectadas que permitan generar fuentes de empleo temporal para sus pobladores.

1.3.- Descripción de las metas de la Actividad según la Ficha Técnica (por componentes):

LOCAL EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO (N° 36207)

DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA P/TRATAMIENTO 104.95 m2
COBERTURA DE TECHO TRANSLUCIDO 3.60X0.90 E=1MM 104.95 m2
DESMONTAJE DE CALAMINAS/ETERNIT 104.95 m2
PINTURA LÁTEX DOS MANOS EN MUROS 135.60 m2
DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES 4 580.50 m2
LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS 580 m
CORTE EN TERRENO NORMAL 78.75 m3
LOCAL EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIO (PEDRO PAULET MOSTAJO)
DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES 3765 m2
LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS 250 m
CORTE EN TERRNO NORMAL 76 m3
DEMOLICIÓN DE MURO DE ADOBE E= 0.40M 10 m2
MURO DE TAPIA DE 40X 60X 120CM 4 m2
DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA P/TRATAMIENTO 98.40 m2
DESMONTAJE DE CALAMINAS/ETERNIT 98.40 m2
PINTURA LÁTEX DOS MANOS EN MUROS 123.80 m2
COBERTURA DE TECHO TRANSLUCIDO 3.60X0.90 E=1MM 98.40 m2

1.4.- Costo Total aprobado de la Actividad

Total de la Ficha Tecnica

Aportes según fuentes de financiamiento Total de la Ficha Tecnica modificada de corresponder
(1)

MONC 48,974.00
PROGRAMA
OTROS 71,006.00

COFINANCIAMIENTO DEL OE(2) ---------

TOTAL (Presupuesto Total) S/ 119980.00

(1)
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

(2)
La información del Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de la Adenda suscrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor.

1.5.- Cronología de Ejecución:

Fecha de
Fecha de Fecha de Término Fecha de Recepción de
Entrega de la zona de Fecha de Término Programada
inicio de la Actividad REAL Actividad
intervención

6/10/2022 6/13/2022 7/12/2022 7/12/2022 7/21/2022

1.6.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 21

56
 Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) Aprobacion N°
- fecha -

Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) Aprobacion N°
- fecha -

Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 21

Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 21

Acta de Suspensión
Suspensión del plazo de ejecución (días hábiles) del plazo N°
fecha

II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:

2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas por componentes, e impacto económico y social)

ITEM METAS ALCANCE IMPACTO ECONÓMICO IMPACTO SOCIAL

cartel de actividad impresion de
banner de 3.60 m x 2.40 m
01.00 TRABAJOS PROVISIONALES
(soporte de madera),…
ejecutado al 100 %

construcción de letrina
SALUD Y LIMPIEZA EN LA
02.00 domiciliaria con techo de
ACTIVIDAD
calamina, … ejecutado al 100 %
Con respecto al impacto social, fue
trabajos preliminares, cortes, mejorar y acondicionar mejor los
LOCAL EDUCATIVO NIVEL coberturas, pintura, instalación Con respecto al impacto económico, centros educativos para el beneficio
03.00 fue la creación del trabajo temporal
PRIMARIO (N° 36207) de areas verdes, varios de los estudiantes, quienes ya
ejecutado al 100% para la población en estado de
estudian en forma presencial. Los
desempleo quienes quedaron
alumnos estudiarán en locales
satisfechos con la retribución del
trabajos preliminares, cortes, educativos mucho mas limpios y
incentivo económico.
LOCAL EDUCATIVO NIVEL demoliciones, muros de adobe, seguros gracias a los trabajos
04.00 SECUNDARIO (PEDRO PAULET coberturas, pintura, instalación realizados por los participantes.
MOSTAJO) de areas verdes, varios
ejecutado al 100%

trabajos finales ejecutados al

05.00 TRABAJOS FINALES
100%
06.00 KIT kit ejecutado al 100 %
Flete terrestre ejecutado al 100
07.00 FLETE
%
2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.

Metrado de la Metrado
Ítem Partida Und. Diferencia
Ficha(3) Ejecutado

01.00.00 TRABAJOS PROVISIONALES

CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M
01.00.01 und 1.00 1.00 0.00
(SOPORTE DE MADERA)
01.00.02 SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION m 120.00 120.00 0.00
POSTES PARA SEÑALIZACION Ø 3", H=1M, DADOS 0.30M X 0.30M X0.10M,
01.00.03 und 6.00 6.00 0.00
PINTADOS ROJO Y BLANCO ALTERNADO
01.00.04 SEÑALIZACION INFORMATIVA DE PREVENCION CONTRA EL COVID - 19 glb 1.00 1.00 0.00
02.00.00 SALUD Y LIMPIEZA EN LA ACTIVIDAD
02.01.00 CONSTRUCCION DE LETRINA DOMICILIARIA CON TECHO DE CALAMINA und 2.00 2.00 0.00
02.01.01 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LETRINAS mes 2.00 2.00 0.00
02.01.02 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS und 2.00 2.00 0.00
03.00.00 LOCAL EDUCATIVO NIVEL PRIMARIO (N° 36207)
03.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.00 EXCAVACION DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA und 1.00 1.00 0.00
03.01.01 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 4580.50 4580.50 0.00
03.01.02 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES m2 160.00 160.00 0.00
03.01.03 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 580.00 580.00 0.00
03.02.00 CORTE
03.02.01 CORTE EN TERRENO NORMAL m3 78.75 78.75 0.00
03.03.00 COBERTURAS

03.03.01 DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA P/TRATAMIENTO m2 104.95 104.95 0.00

03.03.02 DESMONTAJE DE CALAMINAS/ETERNIT m2 104.95 104.95 0.00

03.03.03 COBERTURA DE TECHO TRANSLUCIDO 3.60X0.90 E=1MM m2 104.95 104.95 0.00
03.03.04 CIELORRASO DE TRIPLAY DE E=4MM C/BASTIDOR 2"X2" m2 53.32 53.32 0.00
03.04.00 PINTURA
03.04.01 PINTURA LÁTEX DOS MANOS EN MUROS m2 135.60 135.60 0.00
03.04.02 IMPRIMANTE PARA MUROS m2 135.60 135.60 0.00
03.04.03 PINTURA LATEX DOS MANOS EN FACHADAS m2 108.50 108.50 0.00
03.05.00 INSTALACION DE AREAS VERDES
TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES ( MATERIAL DE
03.05.01 m3 1.75 1.75 0.00
PRESTAMO)
03.05.02 PLANTAS TIPICAS ORNAMENTALES (VIVAZ) und 25.00 25.00 0.00
03.06.00 VARIOS
03.06.01 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und 2.00 2.00 0.00
INODORO DE TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO
03.06.02 pza 2.00 2.00 0.00
(INCLUYE INSTALACION Y GRIFERIA CROMODA)
PINTURA CON ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS INC
03.06.03 m2 8.00 8.00 0.00
ANTICORROSIVO
04.00.00 LOCAL EDUCATIVO NIVEL SECUNDARIO (PEDRO PAULET MOSTAJO)
04.01.00 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01 EXCAVACION DE HOYO Y POCEADO PARA LETRINA und 1.00 1.00 0.00
04.01.02 DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES m2 3765.00 3765.00 0.00
04.01.03 LIMPIEZA DE CALLES, AVENIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES AFINES m2 195.00 195.00 0.00
04.01.04 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS m 250.00 250.00 0.00
04.02.00 CORTE
04.02.01 CORTE EN TERRNO NORMAL m3 76.00 76.00 0.00
04.03.00 DEMOLICIONES 0.00
04.03.01 DEMOLICIÓN DE MURO DE ADOBE E= 0.40M m2 10.00 10.00 0.00
04.04.00 MURO DE ADOBE
04.04.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 10.00 10.00 0.00
04.04.02 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO m3 0.96 0.96 0.00
04.04.03 ELIMINACION MATERIAL MANUAL D<30M m3 0.96 0.96 0.00
04.04.04 EXTRACCIÓN DE MATERIAL PARA FABRICACIÓN DE ADOBES m3 4.00 4.00 0.00
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA SER UTILIZADO EN RELLENOS D
04.04.05 m3 4.00 4.00 0.00
50M
04.04.06 MURO DE TAPIA DE 40X 60X 120CM m3 4.00 4.00 0.00
04.05.00 COBERTURA
04.05.01 DESMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE MADERA P/TRATAMIENTO m2 98.40 98.40 0.00
04.05.02 DESMONTAJE DE CALAMINAS/ETERNIT m2 98.40 98.40 0.00

56
04.05.03 COBERTURA DE TECHO TRANSLUCIDO 3.60X0.90 E=1MM m2 98.40 98.40 0.00

56
 04.06.00 PINTURA
04.06.01 PINTURA LÁTEX DOS MANOS EN MUROS m2 123.80 123.80 0.00
04.06.02 IMPRIMANTE PARA MUROS m2 123.80 123.80 0.00
04.06.03 PINTURA LATEX DOS MANOS EN FACHADAS m2 108.50 108.50 0.00
PINTURA CON ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS INC.
04.06.04 m2 5.88 5.88 0.00
ANTICORROSIVO
04.07.00 INSTALACION DE AREAS VERDES
TIERRA DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES ( MATERIAL DE
04.07.01 m3 1.75 1.75 0.00
PRESTAMO)
04.07.02 PLANTAS TIPICAS ORNAMENTALES (VIVAZ) und 25.00 25.00 0.00
04.08.00 VARIOS
04.08.01 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS und 2.00 2.00 0.00
INODORO DE TANQUE BAJO DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO
04.08.02 pza 2.00 2.00 0.00
(INCLUYE INSTALACION Y GRIFERIA CROMODA)
PINTURA CON ESMALTE EN ESTRUCTURAS METALICAS INC
04.08.03 m2 8.00 8.00 0.00
ANTICORROSIVO
05.00.00 TRABAJOS FINALES
05.00.01 LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD m2 1,800.00 1,800.00 0.00
06.00.00 KIT
06.00.01 KIT DE HERRAMIENTAS und 1.00 1.00 0.00
06.00.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD und 1.00 1.00 0.00
06.00.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS und 1.00 1.00 0.00
07.00.00 FLETE
07.00.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1.00 0.00
(3)
Corresponde al metrado de la Ficha Técnica vigente.

2.3.- AVANCE FÍSICO:

Porcentaje de avance físico ejecutado(4)

100.00%
(4)
El avance proviene del Formato OE-07, correspondiente al Informe Final.

2.4.- RESUMEN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA(6):

EJECUTADO S/

Aporte del Organismo Ejecutor (5)

USOS FUENTES
Aporte del Programa TOTAL %
Cofinanciamiento Donación

Costo Directo 98583.12 98583.12 82.90

MONC 48,972.00 ------------- -------- 48972.00 41.18
Materiales 19,248.92 19248.92 16.19
Equipos y Subcontratos 2,910.20 2910.20 2.45
Kit de herramientas 7,576.00 7576.00 6.37
Kit de Implementos de Seguridad 17,717.00 17717.00 14.90
Implementos Sanitarios 2,159.00 2159.00 1.82
Costo Indirecto 20332.32 20332.32 17.10
Direcc.Técn-Adm. 20,332.32 20332.32 17.10
TOTAL 118915.44 118915.44 100.00

Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos referidos a la Adenda sucrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor, éstos serán considerados como declaracion
(5)

jurada.

(6)
El sustento de los gastos ejecutados se encuentra en el "Cuadro de Gastos por Rubros" (Formato OE-11).

III.- RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES

Incentivo
económico
Item

Nº de Jornales
Mes de ejecución (pagada(7))
S/

1 JUNIO 689 30,316.00

2 JULIO 424 18,656.00

TOTAL S/ 48,972.00

(7) La información debe corresponder a la realmente cobrada por los participantes.

IV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y TRANSFERENCIA FINANCIERA

4.1.- TRANSFERENCIA FINANCIERA

MONTO TRANSFERIDO
Item N°de Resolución Ministerial FECHA de transferencia
(S/)
1 119,980.00 R.M. 130-2022-TR 5/19/2022
TOTAL 119,980.00

4.2.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

N° MONTO Fecha de la RUBRO(8)

N° Transferencia Financiera
DEVUELTO (S/.) transferencia
1 2.00 MONC
2 1,062.56 OTROS
TOTAL 1064.56

(8)
Según rubro: MONC u OTROS

56
4.3.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS

APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO(10) S/

FUENTES Del aporte del Programa
Aporte del Aporte del Organismo Ejecutor (S/) TOTAL FICHA Aporte
USOS
Programa TECNICA % Organismo Ejecutado SALDO
S/ Cofinanc. Donación S/ Ejecutor(9) S/ S/

Costo Directo 99,008.00 99,008.00 82.52 98,583.12 424.88

MONC* 48,974.00 48,974.00 40.82% 48,972.00 2.00

Materiales 19,554.00 19,554.00 16.30% 19,248.92 305.08

Equipos y
2,964.00 2,964.00 2.47% 2,910.20 53.80
Subcontratos

Kit de herramientas 7,576.00 7,576.00 6.31% 7,576.00 0.00

Kit de Implementos
17,777.00 17,777.00 14.82% 17,717.00 60.00
de Seguridad

Implementos
2,163.00 2,163.00 1.80% 2,159.00 4.00
Sanitarios

Costo Indirecto 20,972.00 20,972.00 17.48% 20,332.32 639.68

Direcc. Técn-Adm. 20,972.00 20,972.00 17.48% 20,332.32 639.68

TOTAL 119,980.00 0.00 0.00 119980.00 100.00% 0.00 118,915.44 1,064.56

% 100.00% 0.00% 99.11% 0.89%

Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor se consideran como Declaracion Jurada.
(9)

(10)
Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria (Formato OE-11).

__________________________________     __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           INSPECTOR Y/O SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD   
Nombre: ING. DEWER JESUS MUNIVE JIMENEZ    Nombre: ING. RODRIGO DAVID TOVAR GARCIA
Nº Reg. Profesional: 105171 Nº Reg. Profesional: 238909   

56
 FORMATO GL - 11

ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES

Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:

Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes

Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:

Herramientas:

Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.

Son: Nuevos Soles.

En letras

    Firma y Sello del Responsable Técnico     Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
        RESPONSABLE TÉCNICO           SUPERVISOR DE ACTIVIDAD   
Nombre:       Nombre:      
Nº Reg. Profesional:     Nº Reg. Profesional:    

59