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OBJETIVO
Consolidar la información relacionada con los peligros identificados en los diferentes proceso y subprocesos xxxxxx valorar el
los controles de acuerdo con la jerarquización de los mismos y realizar el seguimiento a las acciones realizadas.
ALCANCE
Este documento aplicará para la identificación de los peligros en todos los procesos y subprocesos, sedes y centros de trabaj
LISTA DE DISTRIBUCION
No. Area No. Area
1 Todos los procesos 2
4 5
7 8
Nombre(s): Nombre(s):
Nombre(s):
Cargo o Actividad: Cargo o actividad: Cargo:
OBJETIVO
y subprocesos xxxxxx valorar el riesgo de acuerdo con la Guía Técnica Colombiana GTC 45, determinar
cciones realizadas.
ALCANCE
cesos, sedes y centros de trabajo con el fin de incluir a todos los colaboradores xxxxxl
L DEL DOCUMENTO
Descripción de la modificación
DE DISTRIBUCION
Area No. Area
3
6
9
Firma(s): Firma(s):
Nombre(s): Nombre(s):
Cargo: Cargo:
Fecha Fecha
Valoracion del
Peligro Controles existentes Evaluacion del Riesgo Riesgo Requisito legal Criterios para establecer controles Medidas de Intervencion (Propuestas)
N.C
Rutinario Efectos N.D N.E NIVEL N.R (N.PxN.C)
Proceso Zona/Lugar Actividades Tareas (Si o No) Posibles NIVEL NIVEL N.P (N.DxN.E) Interpretacion de DE NIVEL DE RISGO Interpretacion de Aceptabilidad del Aplica Eliminacion Sustitucion Controles Controles administrativos,
Descripcion Clasificacion FUENTE MEDIO INDIVIDUO DE DE NIVEL DE Nivel de Probabilidad CONSE E Nivel de Riesgo Riesgo SI/NO N. Expuestos Peor consecuencia de ingenieria señalización y advertencia Equipos / EPP
DEFICIE EXPOSIC PROBABILIDAD CUENC INTERVENCION
NCIA ION
IA
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CONVENCIONES:
MUY ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO
EVALUACION DEL
LUGAR PISO
RIESGO
MUY ALTO
ALTO
MEDIO
BAJO
PRIORIZACIÓN DE RIESGOS
PELIGRO
DESCRIPCION CLASIFICACION
ESGOS
EQUIPOS / EPP
Fecha de actualización de la Matriz Descripción de la modificac
cripción de la modificación de la Matriz
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LA MATRIZ DE PEL
Se debe de identificar los peligros a los cuales esta expuesto los trabajadores de cada area se
3 entrevista personalizada (se puden realizar preguntas como ¿Que riesgo ha identificado en su
puede ocurrir?, ¿Como se puede ver afectada su salud por la clase de trabajo que realiza? )
Durante el recorriodo y la toma de la informacion se debe observar que controles existen tanto
4 que prevengan accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales (guardas de seguridad,m
(pausas activas), elementos ergonomicos o elementos de proteccion personal (EPP),etc)
5 Se debe de tener nota del numero de expuestos por proceso.
Item Casilla
1.1 Proceso
Zona o lugar
1.2
Actividad
1.3
1.4 Tarea
1.5 Rutinaria si o no
2.identificacion de Peligros
Identificar los peligros ,incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral .considerar quien
2.1 Descripcion
2.2 Clasificarlos
3.1 Fuente
3.2 Medio
3.3 Individuo
4. Evaluacion del riesgo
Evaluar el riesgo calificar el riesgo asociado a cada peligro ,incluyendo los controles existentes que e
eficacia Nivel
de cihos controles ,asi como la probalidad y las consecuencias si estos fallan.
de Deficiencia
4.1
Nivel de exposicion
4.2
Nivel de probabilidad
4.3
interpretacion del
4.4
nivel de probabilidad
nivel de riesgo e
4.6
intervencion
interpretacion del
4.7
riesgo
aceptabilidad del
4.8
riesgo.
5, CRITERIOS
si existe una dientificacion de los peligros y valoracion de los riesgos PARA detallada
en forma CONTROLES es mucho m
criterios necesitan para priorizar sus controles ;sin embargo , en la practica de las empresas en este
criterios.Numero de expuestos
5.1
Peor consecuencia
5.2
6.2
Sustitucion
6.3 Control de ingenieria
6.4
Controles administrati
Equipos y elementos
6.5 de proteccion
personal
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR LA MATRIZ DE PELIGROS
omenzar a diligenciar la matriz de peligros tenga en cuenta las siguientes indicaciones sobre
Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos:
asificar los procesos, las actividades y las tareas.
sta por proceso donde se identifique las actividades,tareas,zona o lugar de ubicacion, y si la actividad o tarea son rutinarias si
identificar los peligros a los cuales esta expuesto los trabajadores de cada area se puede realizar por medio de la observacion
ersonalizada (se puden realizar preguntas como ¿Que riesgo ha identificado en su puesto de trabajo? ¿Cual seria el daño que
ir?, ¿Como se puede ver afectada su salud por la clase de trabajo que realiza? )
ecorriodo y la toma de la informacion se debe observar que controles existen tanto en el trabajador como en la fuente y en en
gan accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales (guardas de seguridad,mecanismos de carga,programas preventivo
vas), elementos ergonomicos o elementos de proteccion personal (EPP),etc)
tener nota del numero de expuestos por proceso.
a informacion y al evaluar los controles existentes observados procedemos a realizar las medidas de intervencion en la fuente
r teniendo encuenta la jerarquia de controles por eliminacion,sustitucion,controles de ingenieria,controles administrativos y elem
n personal
cion encontrara la informacion necesaria para diligenciar cada una de las casillas de la matriz
peligros basada en la GTC45 del 15-12-2010.
Diligenciamiento
Describir en detalle el tipo de actividad a realizar de acuerdo al proceso: Ejemplo: dentro del proceso financiero se
2.identificacion de Peligros
os ,incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral .considerar quien ,cuando y como puede resultar afectado.
comentar los peligros a los que esta expuesto el trabajador en cada una de las actividades. Ejemplo: movimientos
repetitivos en miembros superiores.
Determine el tipo de peligro identificado en la casilla descripcion. Debe clasificarse eligiendo si es biologico, fisico
quimico, psicosocial, biomecanio, condiciones de seguridad o fenomenos naturales. Ejemplo: en el ejemplo es biom
considerarar los efcetos en la salud del individuo o seguridad de las instalaciones. Ejemplo: tendinitis, sindrome de
carpiano.
Controles existentes al nivel de la fuente que genera el factor de riesgo. Si no existen se debe colocar ninguno.
Controles existentes a nivel del medio de transmisión del factor de riesgo. Si no existen se debe colocar ninguno.
Controles existentes al nivel de la persona o receptor del factor de riesgo. Ejemplo: se realizan pausas activas
por el valor de exposicion asi se obtendra la probabilidad. (Ver hoja de calculo evaluacion del riesgo- tabla 3: nive
probabilidad)
Este valor lo calcula automaticamente la matriz. De acuerdo al valor de nivel de probabilidad se interpretara de
a la tabla Significado de los diferentes niveles de probabilidad en ( muy alto,alto,medio o bajo). (Ver hoja de
evaluacion del riesgo- tabla 4: Significado de los diferentes niveles de probabilidad)
coloque 10 si es leve, 25 si es grave, 60 muy garve y 100 catastrofico o mortal. Para evaluar el nivel de consecue
,tenga en cuenta la consecuencia directa mas grave que se pueda presentar en la actividad valorada. (Ver hoja de
evaluacion del riesgo- tabla 2: determinacion del nivel de exposicion)
Este valor lo calcula automaticamente la matriz. Los resultados se obtendran de multiplicar los resultados de nivel
probabilidad por el de consecuencia.
Este valor lo calcula automaticamente la matriz. para obtener el resultado de interptetacion se interpretara de acue
los criterios de la tabla (nivel de riesgo)
Este valor lo calcula automaticamente la matriz. El resultado se dara de acuerdo al significado de interpretacion de
5, CRITERIOS
icacion de los peligros y valoracion de los riesgos PARA detallada
en forma CONTROLES es mucho mas facil para las organizaciones determinar
para priorizar sus controles ;sin embargo , en la practica de las empresas en este proceso deberian tener como minimo los s
Numero de trabajadores involucrados.
Se determinara el mayor efecto posible en la salud del trabajador. Ejemplo: perdida de la capacidad laboral, lumba
incapacidad permanente parcial.
La organización establece si existe o no un requisito legal especifico a la tarea que se esta evaluando para tener
parametros en priorizacion en la implementacion de medidas de intervencion.
6, Medidas de intervencion
a la valoracion de los riesgos la organización deberia estar en capacidad de determinar si los controles existentes son sufic
rse. Para esto debe proponer
Modificar un diseñolospara
contorles necesario
eliminar s y,por
el peligro pertinente,
ejemeplobien sean dedispositivos
introducir sustitución, mecanicos
controles dede
ingenieria,
alzamientocontrole
para
el peligro manipulacion manual.
reemplazar por un material menos peligroso o reducir energia del sistema (por ejemplo ,reducir la fuerza,el em
la presion , la temperatura etc)
Instalar sistemas de ventilacion, proteccion para las maquinas ,enclavamiento, cerramientos acusticos, etc. )
señalizacion ,advertencias ,instalacion de alarmas, procedimientos de seguridad inspecciones de los equipos ,con
de acceso de capacitacion del personal
Dar recomendacione referentes al controles de elementos de proteccion persona o equipos que sean necesarios e
Muy Alto
10
(MA)
Alto (A) 6
Medio (M) 2
No se
Bajo (B) Asigna
Valor
Continua
4
(EC)
Frecuente
3
(EF)
Ocasional
2
(EO)
Esporádica
1
(EE)
Nivel de
Consecuen NC
cias
Mortal o
catastrófico 100
(M)
Muy grave
60
(MG)
Grave (G) 25
Leve (L) 10
Nota: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia más grave que se pueda presen
Nivel de riesgo NR = NP x NC
Nivel de
Consecue
ncias
(NC)
Tabla 6: Significado del nivel del rie
Nivel de
riesgo
I
II
III
IV
Significado
Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición
ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida
laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada frecuente.
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquiero
Significado
Daños Personales
Muerte (s)
uar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia más grave que se pueda presentar en la actividad valorada.
z).
el de Probabilidad (NP)
8-6 4-2
I II
800-
600 400-200
II II 200
480-
360 III120
II III
250- 100-
150
III 50
III 40
80-
60 IV 20
Significado
ca. Suspender actividades hasta que
optar medidas
bajo control. de control urgente.
Intervención inmediato.
suspenda actividades si el nivel de
rposible.
encima Sería
o igualconveniente
de 360. justificar
nonsiderar
y su rentabilidad.
soluciones o mejoras y se
comprobaciones periódicas para
Significado
ND Nivel de
Factores de Riesgo Clasificación
deficiencia
MUY ALTO
ALTO
Iluminación
MEDIO
BAJO
MUY ALTO
ALTO
Ruido
MEDIO
BAJO
MUY ALTO
Radiaciones ALTO
Ionizantes MEDIO
Físicos BAJO
MUY ALTO
Radiaciones no ALTO
Ionizantes MEDIO
BAJO
MUY ALTO
ALTO
Temperaturas
Extremas
MEDIO
BAJO
ALTO
ALTO
Vibraciones
MEDIO
BAJO
MUY ALTO
ALTO
Virus, bacterias,
Biológicos
hongos y otros
MEDIO
BAJO
ND Nivel de
Factores de Riesgo Clasificación
deficiencia
ALTO
ALTO
Polvos
MEDIO
BAJO
MUY ALTO
Químicos
Gases y Vapores ALTO
Detectables
Organolépticamente MEDIO
BAJO
MUY ALTO
Líquidos ALTO
MEDIO
BAJO
MUY ALTO
Esfuerzos ALTO
MEDIO
BAJO
MUY ALTO
ALTO
Manipulación
manual de cargas
MEDIO
BAJO
MUY ALTO
Biomecánicos ALTO
Postura
MEDIO
BAJO
MUY ALTO
Movimientos
ALTO
repetitivos
Movimientos
repetitivos
MEDIO
BAJO
ND Nivel de
Factores de Riesgo Clasificación
deficiencia
ALTO
Monotonía MEDIO
BAJO
ALTO
Sobre tiempo MEDIO
BAJO
ALTO
Carga De Trabajo MEDIO
BAJO
Sicosociales
ALTO
Relaciones Humanas
MEDIO
BAJO
Gestión ALTO
Organizacional MEDIO
BAJO
MUY ALTO
ALTO
Comportamientos y
otros factores
humanos
MEDIO
BAJO
deficiencia Riesgos Higiénicos
Descripción
Ausencia de luz natural o artificial
No hay dificultad para escuchar una conversación a una intensidad normal a más
de 2 mt. de distancia.
Exposición frecuente (una o más veces por turno o jornada)
Exposición regular (una o más veces en la semana)
Ocasionalmente y/o vecindad
Rara vez, casi nunca sucede la exposición
Ocho horas (8) o más de exposición por jornada o turno
Entre seis (6) y ocho horas (8) por jornada o turno
Entre dos (2) y seis horas (6) por jornada o turno
Menos de dos (2) por jornada o turno
Percepción subjetiva de calor o frío, en forma inmediata en el sitio
Descripción
Evidencia de material particulado depositado sobre una superficie previamente
limpia, 5 minutos.
Posturas con riesgo moderado de lesión musculoesquelética sobre las que se precisa
una modificación aunque no inmediata.
Descripción
Nivel de riesgo con alta posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de estrés.
Por consiguiente las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría
requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia
epidemiológica.
Ocho horas de trabajo repetitivo, solo o en cadena.
Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo.
Con poco trabajo repetitivo.
Más de 12 horas por semana y durante 4 semanas o más.
De 4 a 12 horas por semana y durante 4 semanas o más.
Menos de 4 horas semanales.
Más del 120% del trabajo habitual. Trabajo contra el reloj. Toma de decisiones bajo
responsabilidad individual. Turno de relevo 3x8.
Del 100% al 120% del trabajo habitual. Turno de relevo 2x8.
Menos del 100% del trabajo habitual. Jornada partida con horario flexible. Toma de
decisiones bajo responsabilidad grupal.
Conflictos frecuentes en las relaciones, no participación en toma de decisiones -
opiniones
Algunos conflictos frecuentes en las relaciones, poca participación en toma de
decisiones - opiniones