GESTIÓN DEL CAMBIO Versión:01 P-GI-07

Fecha de Aprobación:
CAJA UNIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
23/08/2021
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1. OBJETIVO

Establecer las directrices que permiten realizar un cambio en la gestión de la organización como en los diferentes procesos

ALCANCE

Este procedimiento inicia con la identificación de los cambios a ejecutar en el SGI de la organización hasta la divulgación de los
mismo a toda la organización

3. RESPONSABLES
- Coordinadores de proceso
- Dirección
- Coordinador SGI
4. DEFINICIONES

5. CONTENIDO

DOCUMENTO Y/O
ITEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE
REGISTRO
1
Coordinadores de
Identificación del cambio
proceso
1.1 Identifique la posibilidad de realizar algún tipo de cambio, ya sea a nivel F-GI-13
Dirección
general de la empresa y/o a cada uno de los procesos. Gestión del Cambio
Coordinador SGI
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Identificación de los riesgos relacionados con el cambio (impacto)

2.1 Una vez se tenga identificado el cambio a realizar ya sea a nivel

organizacional o por procesos, se proceden a identificar los posibles
Coordinadores de
riesgos que pueden afectar la integridad de la empresa como del SGI.
F-GI-13 proceso
Gestión del Cambio
a) Creación de una nueva actividad dentro de los procesos
Coordinador SGI
b) Creación de un nuevo cargo
c) Cambios en los activos, software, entre otros.
d) Modificaciones en los ambientes de trabajo (infraestructura)
e) Modificaciones y actualizaciones en el SGI

3
Análisis del Cambio – Aceptación del Cambio Coordinadores de
F-GI-13 proceso
3.1 Analice la situación y registre la aprobación de las actividades a Gestión del Cambio
ejecutar para el cambio propuesto Dirección

4
Actividades a desarrollar
Coordinadores de
F-GI-13 proceso
4.1 Al estar aprobado la realización del cambio, se deben definir cada una
Gestión del Cambio
de las actividades a realizar, con su respectivo responsable, recursos y
Dirección
fechas de cumplimiento

5
Seguimiento a la gestión del cambio
Coordinadores de
5.1 Realice el debido seguimiento de acuerdo a la programación de las F-GI-13 proceso
actividades programadas para el cumplimiento del cambio, teniendo en Gestión del Cambio
consideración cada uno de los riesgos identificados, para evitar y/o Coordinador SGI
controlar su manifestación.
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Divulgar los cambios Cartelera informativa

Coordinadores de
proceso
6.1 Comunique al personal los cambios presentados en la organización y Lista de asistencia
los resultados obtenidos
6. FLUJOGRAMA
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7. NORMATIVIDAD Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA

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TIPO CÓDIGO NOMBRE

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8. RECURSOS O INSUMOS

TIPO DESCRIPCIÓN
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9. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA