Control de Cambios Versión: 00

Procedimiento Vigencia:03-09-2019
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CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de la
Versión N° Descripción de las modificaciones
Modificación
Revisión Inicial
00 13/10/19
Elaboración Revisión Aprobación
Osvaldo Dávila Leaño Ariel Pablo Camacho Ariel Pablo Camacho
Supervisor QHSE Gerente General Gerente General
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1. Objetivo.

Definir los pasos que se deben seguir para lograr una correcta planificación de los cambios que se vayan
a dar en la organización.

2. Alcance.

Este procedimiento tiene un alcance en todo el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa ESTE
SRL.

3. Responsabilidades.

Gerente General. – este es responsable de que todos los cambios dentro de la organización sean
previamente analizados junto con todos sus actores de modo que este pueda contar con todas las
herramientas necesarias para tomar decisiones.

Supervisor QHSE. - este es responsable de que estos procedimientos se cumplan según como se
establecen en este documento, además de revisar este documento para su respectiva actualización y
correcto almacenamiento.

4. Definiciones.

Control de Cambios. - Actividades para controlar las salidas después de la aprobación formal de su
información sobre configuración del producto.

Gestión del cambio. - Es la búsqueda fácil de implementar exitosamente los cambios dentro de los
procesos de una organización.

5. Desarrollo.

Los tipos de cambio que requieren una planificación son:

 Incorporación de un nuevo proceso o servicio al sistema de gestión de la calidad.

 Adición de una nueva área o unidad dentro de la organización.
 Incorporación de un software.
Cambios menores como la modificación de un formato o procedimiento o la asignación o reasignación de
una responsabilidad especifica no requieren una planificación estructurada.

N Actividad Descripción Responsable Frecuencia Registros

°

1 Identificar cambios La identificación de los Gerente Debe Correo

para el SGC cambios puede General analizarse de electrónico
generarse por forma
modificaciones en : Los semestral
procesos,
producto/servicio,
requisitos legales o
reglamentarios, etc.,
que pueda afectar el
Sistema de Gestión de
Calidad.

2 Analizar la Una vez identificado el Encargados de Debe Matriz de

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viabilidad de la cambio se debe realizar procesos analizarse de Cambios del

aceptación del una descripción forma SGC
cambio detallada junto con el semestral
objetivo y propósito a
alcanzar con el cambio,
identificar las
consecuencias y los
procesos afectados por
el mismo.

3 Validar si se De acuerdo a la Supervisor Semestral Matriz de

requiere el cambio descripción y objetivo QHSE cambios del
del cambio la Dirección SGC
de Planeación validar si
es viable la aceptación
del cambio o no.

Si es aceptable se
deberá socializar el
cambio a los procesos
mediante reuniones y/o
revisiones por la
Dirección para que lo
tengan en cuentan.

No es viable, se
archivará el cambio
solicitado.

4 Planificar el Aceptado el cambio se Supervisor Semestral Matriz de

cambio procederá a identificar QHSE Cambios del
las principales SGC
modificaciones que
implica el cambio a
implementar, y que
afectan la integridad del
Sistema de Gestión de
Calidad, así como la
disponibilidad de los
recursos necesarios, y
los riesgos y
oportunidades
asociados a dicho
cambio

5 Implementar el Ejecutar las actividades Personal a Según plazos Matriz de

cambio establecidas de cargo de la establecidos Cambios del
acuerdo con los implementación SGC
responsables y fecha
límite para su
implementación.
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6 Realizar De acuerdo a las Gerencia Según plazos Matriz de

seguimiento al fechas de seguimiento General establecidos Cambios del
cambio el equipo de planeación SGC
deberá realizar
seguimiento al cambio
implementado.

Dicho seguimiento,
debe reportarse en la
Revisión por la
Dirección, para
determinar si las
acciones fueron
eficaces o por el
contrario se deberá
plantear nuevas
actividades.

6. Flujograma
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7. Registros

Códig Descripció Responsabl Como Donde Tiempo De Disposició

o n e Conservarl Conservarl Conservació n Final
o o n
Matriz de Responsable Soporte del Según tabla
cambios del del Sistema área de de
SGC de Gestión Gestión de retención
de Calidad Calidad documental

8. Autorizaciones

Elaboración Revisión Aprobación

Osvaldo Dávila Leaño Ariel Pablo Camacho Ariel Pablo Camacho
Supervisor QHSE Gerente General Gerente General