PROCEDIMIENTO:

GESTIÓN DEL CAMBIO

PROCEDIMIENTO DE
GESTIÓN DEL CAMBIO

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GESTIÓN DEL CAMBIO

INDICE

1. OBJETIVO GENERAL...............................................................................................................................2
2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN..................................................................................................2
3. REFERENCIAS............................................................................................................................................2
3.1 Normativa Aplicable...............................................................................................................................2

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.......................................................................................................32
4.1 Cambio....................................................................................................................................................32

4.2 Cambio Programado..............................................................................................................................3

4.3 Cambio No Programado........................................................................................................................3

4.4 Cambio de Emergencia.........................................................................................................................3

5. SUPERVISIÓN Y DEPENDENCIA............................................................................................................3
5.1 Responsabilidad General.....................................................................................................................3

5.2 Responsabilidades Específicas..........................................................................................................3

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES................................................................................................54

7. REGISTROS...........................................................................................................................................76

8. CONTROL DE REVISIONES..................................................................................................................76

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1. OBJETIVO GENERAL
Determinar las actividades que se deben seguir para establecer medidas de prevención,
evaluación y control del impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan
generar los cambios internos (introducción a nuevos procesos, cambios en los métodos de
trabajo, cambios en las instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la
legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo entre otros),
todo ello con el fin de mitigar los distintos peligros asociados a las actividades de
mantención y otras en Codelco Ventanas que permita que los riesgos sean tolerables.

Dentro de los objetivos específicos de la aplicación del procedimiento se encuentra:

 Identificar Cambios Programados y No Programados.
 Documentar la identificación de Cambios Programados y No Programados.
 Analizar factibilidad de los cambios.
 Identificar las razones del cambio, beneficios, costos.
 Evaluar implementación del cambio.
 Monitorear el progreso y costos de la implementación del Cambio.

2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN

Aplica para todos los cambios Programado, No Programado o de Emergencia que se
realicen en los procesos de División Codelco Ventanas, igualmente para actividades
administrativas, técnicas y operativas, donde se realicen cambios en, equipos,
instalaciones, productos, materiales o sustancias, cambios en la reglamentación interna,
procesos, entre otros.

3. REFERENCIAS

3.1 Normativa Aplicable.

 Listado de Requisitos Legales de SSO R001-PSG-004

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

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4.1 Cambio
Se refiere a cambios relevantes en dotación, estructura, recursos materiales y
tecnológicos, procedimientos y normativa o en el entorno de las Redes, sean éstos
permanentes o temporales.

4.2 Cambio Programado

Corresponden a cambios propuestos o proyectos a implementar por GasValpo en
cualquiera de sus áreas y que tengan implicancias en las Áreas de Operaciones y/o de
Calidad e Integridad.

4.3 Cambio No Programado

Corresponden a cambios que no pasan por estructuras formales de procesos y control
y que son detectados o informados al responsable del Plan de Administración del
Cambio.

4.4 Cambio de Emergencia

Cambio que sigue un camino rápido, siguiendo el procedimiento normal de
autorización de manera que se puede ejecutar rápidamente. Este procedimiento se
aplica a cambios que requieren ejecutarse muy rápidamente porque la seguridad o el
desarrollo normal de la División Codelco Ventanas.

5. SUPERVISIÓN Y DEPENDENCIA

5.1 Responsabilidad General

La responsabilidad en el desarrollo del “Procedimiento de Gestión del Cambio”, está
asignada al Asesor en Prevención de Riesgos de GasValpo.
El Asesor en Prevención de Riesgos de GasValpo es responsable del control,
aplicación y actualización de este procedimiento.

5.2 Responsabilidades Específicas

Asesor en Prevención de Riesgos:

 Identificar Unidades y Procesos de otras áreas afectadas.

 Identificar efectos en Procedimientos vigentes.
 Desarrollar Plan Implementación Cambio.
 Presentar Plan del Cambio.

División Codelco Ventanas:

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 Informar de cambios en, equipos, instalaciones, productos, materiales o

sustancias, cambios en la reglamentación interna, procesos, entre
otros.
 Presentar Plan del Cambio.

Administrador de contrato GasValpo:

 Detectar Cambio No Programado.

 Identificar Unidades y Procesos de otras áreas afectadas.
 Identificar efectos en Procedimientos vigentes.
 Determinar si Cambio es Factible.
 Si el Cambio No es Factible:
o Archivar Propuesta de Cambio.
o Comunicar a Otras Áreas.
 Si Cambio es Factible:
o Presentar Plan del Cambio a las Áreas involucradas o afectadas.
o Implementar Plan del Cambio
o Informar Avances de la Implementación.
o Implementar Cambio.
o Evaluar Cambio.
 Aprobar Plan del Cambio
 Tomar Conocimiento de los Avances y Desempeño del Cambio

Áreas Afectadas por el Cambio (otras)

 Detectar Cambio No Programado.

 Evaluar efectos de Plan del Cambio.
 Determinar si Evaluación es Satisfactoria.

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Etapa Preventiva:

Mediante el programa de inspecciones

planeadas, se revisarán entre otros, los Formato de
peligros y riesgos asociados a las Asesor en Prevención Inspecciones R042-
actividades. Si de estos pueden de Riesgos PSG-016
derivarse cambios que requieran
adopción de medidas de prevención y
control se harán los respectivos
requerimientos.
Enviar al Administrador de contrato
GasValpo, donde se detectó el
hallazgo, el informe de inspección
relacionando las causas que generan
el posible cambio, el Administrador de Asesor en Prevención Informe visita de
contrato GasValpo del proceso evalúa de Riesgos inspección
la situación y da respuesta al
requerimiento. En caso de aplicar el
cambio, el Administrador de contrato
GasValpo debe iniciar el procedimiento.

Verificar que el Administrador de

Asesor en Prevención Formulario de
contrato GasValpo del proceso
de Riesgos requerimiento
conteste el requerimiento.

Identificación del cambio:

Identificar los cambios que van a

producirse en la División Codelco
Ventanas, tales como: Cambios en la
legislación, en procesos, en tecnología, Administrador de
Formato para Gestión
en infraestructura y equipos, en contrato / Asesor en
del cambio
adecuaciones de sitios de trabajo, en Prevención de Riesgos
personal, en procedimientos y métodos
de trabajo, en materiales e insumos, en
productos y servicios, en elementos de
protección personal, en requisitos
normativos, entre otros.
Factibilidad del cambio:
Asesor en Prevención
El Asesor en Prevención de Riesgos de
de Riesgos en
Seguridad y Salud en el trabajo, en Formato para gestión
Seguridad y Salud en el
compañía de las áreas involucradas en del cambio
trabajo / Áreas
el cambio, analizan los riesgos que se
involucradas
puedan presentar y los requisitos de
ley (si aplica).

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DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Con base en los riesgos identificados

Asesor en Prevención
en Seguridad y Salud en el trabajo, se
de Riesgos en
establecen las recomendaciones para Formato para gestión
Seguridad y Salud en el
ser implementadas antes, durante y del cambio
trabajo / Áreas
después del cambio y los cargos a
involucradas
quienes se les debe comunicar.

Asesor en Prevención
Adicionalmente, se identifican los
de Riesgos en
elementos del Programa general de Formato para gestión
Seguridad y Salud en el
actividades P-CDV-002 que se verán del cambio
trabajo / Áreas
afectados por el cambio.
involucradas.

Aprueba o rechaza el cambio:

El Administrador de contrato GasValpo

autoriza o rechaza la ejecución del Administrador de Formato para gestión
cambio teniendo en cuenta las contrato del cambio
recomendaciones del responsable del
Programa general de actividades P-
CDV-002.
Asesor en Prevención
de Riesgos en
Crear y ajustar los documentos
Seguridad y Salud en el Difusión / Capacitación
requeridos, y difundir.
trabajo / Administrador
de contrato
Desarrollo y Ejecución del Cambio:
Se desarrolla la ejecución del cambio
teniendo en cuenta que las Asesor en Prevención Actualización del
recomendaciones del responsable del de Riesgos Programa
Programa general de actividades P-
CDV-002 hayan sido implementadas.

Realizar seguimiento, control y Asesor en Prevención

ajuste al plan de cambios. Se debe de Riesgos en
Formato para gestión
valorar si se están consiguiendo los Seguridad y Salud en el
del cambio
resultados esperados y reportarlo en el trabajo / Administrador
formato para gestión del cambio. de contrato

7. REGISTROS

 Formulario “Aprobación Plan de cambio”

 Formulario “Notificación de Gestión del cambio”

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8. CONTROL DE REVISIONES

Versión N° Fecha Descripción del cambio

1 18/07/2018 Documento inicial.

Registro de Control del Documento

Actividad Responsable Fecha Firma

Daniel Rojas B.
Elabora Julio 2018
Exp. En Prevención de Riesgos

Gino Giolito O.
Revisa Julio 2018
Jefe de Suministro de red de gas

José Ubiergo
Aprueba Julio 2018
Gerente de Operaciones

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