Procedimiento para la

Planificación de Cambios
CÓDIGO: CIMA-P03

Revisado: Ing. Luis José Barboza

Hernández
Aprobado: Consejo de socios
Fecha de entrega: 29/07/2020
 Código : CIMA-P03
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I. OBJETO
Establecer los parámetros que permitan identificar y controlar los cambios que
afectan directamente el Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de cumplir los
requisitos establecidos por la norma ISO 9001 versión 2015.

II. ALCANCE
Este procedimiento comprende desde la planeación estratégica hasta cada uno de los
procesos misionales contemplados dentro del sistema de gestión de calidad.

III. RESPONSABLES
El gerente de proyectos de CCIMA S.A.C., Ing. HUGO DIAZ AVALOS, es el
responsable de administrar de manera correcta y pertinente los suministros de los
recursos humanos, tecnológicos y financieros dispuestos por la alta dirección
(Gerente general y Consejo de Socios) para ejecutar lo establecido en este
procedimiento.

IV. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 NTC ISO 9000:2015: Sistemas de gestión de la calidad - fundamentos y
vocabulario.
 NTC ISO 9001:2015: Sistemas de gestión de la calidad - requisitos.

V. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
3.1. Cambio
Modificación de un proceso o actividad de la organización.
3.2. Planificación del Cambio
Conjunto de actividades orientadas a identificar, analizar e implementar los
cambios realizados en los procesos o actividades regidas bajo el sistema de
gestión de la calidad, evaluando el impacto y los recursos necesarios para lograrlo.
3.3. Análisis del Cambio
Son las actividades realizadas con el fin de identificar las causas y consecuencias
de la implementación de los cambios.
3.4. Parte Interesada
Persona u organización que puede afectar, verse afectada, o percibirse como
afectada por una decisión o actividad.
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3.5. Instructivo:
Este instructivo determina los pasos a seguir para planificar, evaluar e
implementar un cambio de los procesos de la organización bajo las directrices del
SGC.

N° Paso Evidencias Observaciones Responsables

Formato de Identificación del cambio y Gerente de
Identificación del
1 “Planificación de proceso en el que se va a Proyectos. Alta
cambio
cambios” (ANEXO 1) realizar Dirección.

Determinación si el cambio
produce o no mejoras en el
Formato de proceso. Comprobar si cumple
Análisis del
2 “Planificación de con el objetivo del proceso, si Alta Dirección.
cambio
cambios” (ANEXO 1) existen los recursos y las
consecuencias que trae para la
organización.
Determinación del
Formato de responsable, las actividades a
Planificación del
3 “Planificación de realizar y un cronograma a fin Alta Dirección.
cambio
cambios” (ANEXO 1) de registrar evidencias y
poder realizar un seguimiento.
Formato de
Comunicación del Determinación de a quién se
4 “Planificación de Alta Dirección.
cambio debe comunicar.
cambios” (ANEXO 1)
Confirmación de la aplicación
Formato de
Implementación del cambio y de su
5 “Planificación de Alta Dirección.
del cambio comunicación a las parte
cambios” (ANEXO 1)
interesadas.
Realización de seguimiento a
los resultados del cambio.
Realización de un informe
Seguimiento y Formato de
para la alta dirección y en caso Gerente de
6 control del “Planificación de
sea necesario incluir Proyectos.
cambio cambios” (ANEXO 1)
observaciones para acciones
correctivas con el objetivo de
la mejora continua.