Código: GI-P-08

GESTION INTEGRAL Versión: 03

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1. OBJETIVO

Este procedimiento de acciones correctivas y oportunidades de mejora aplica para identificar, evaluar
y analizar las causas de las no conformidades reales o potenciales que se pueden llegar a
materializar en el Sistema de Gestión de la Calidad – SGC de Industrias Jila, con el fin de prevenir,
eliminar o mitigar las causas que se presenten o aquellas que se repitan.

2. ALCANCE

Aplica a todos los procesos de la empresa INDUSTRIAS JILA

3.1 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un EFICIENCIA: Relación entre el resultado

requisito alcanzado y los recursos utilizados.
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para ACCION DE MEJORA Acción encaminada a
eliminar la causa de una no conformidad identificar oportunidades de mejora en los
detectada u otra situación no deseable. procesos con el fin de optimizarlos,
CORRECCIÓN: Una acción para eliminar una aumentando su capacidad para cumplir con los
no conformidad. requisitos y evidenciándolo con los resultados
EFICACIA: Grado en el que se realizan las obtenidos
actividades planificadas y se logran los MEJORA: Actividad para mejorar el
resultados planificados. desempeño.
OPORTUNIDAD DE MEJORA: Situación RIESGO: Efecto de incertidumbre.
Conforme que denota la oportunidad de
aumentar la capacidad de cumplir los
requisitos o mejorar un proceso

RESPONSABLE: El Coordinador de Calidad es responsable en la definición este documento,

delegando a los líderes de proceso para su seguimiento, ejecución y actualización de las actividades
que se deriven de su aplicación.

VERSION FECHA RAZON DE LA MODIFICACION REVISADO APROBADO

1 06/02/2019 Lanzamiento del procedimiento FRANCISCO MENESES LUIS FELIPE ARAQUE
Se modifica en el flujograma para tener una mejora en el
2 16/09/2020 proceso FRANCISCO MENESES LUIS FELIPE ARAQUE
3 29/11/2022 Se actualizo el procedimiento LILIANA ACOSTA LUIS FELIPE ARAQUE

4. CONSIDERACIONES GENERALES

4.1. Acciones Correctivas; cuando la acción se emprenda para eliminar la causa de una no conformidad que
haya existido.
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Acciones de mejora: Encaminadas a reducir los riesgos de no conformidades o a aprovechar oportunidades para
mejorar los resultados de la organización.

4.2. Cuando el cliente interno o externo presenta una No conformidad se deberá implementar una acción.
4.3. Es responsabilidad de la persona directamente encargada del proceso o Unidad de negocio donde se
presenta la No conformidad, implementar la acción correctiva y/o de mejora

4.4. Es responsabilidad del Jefe de proceso realizar seguimiento para el cierre oportuno de la No conformidad.

4.5. En general, el tiempo de implementación de un Acción Correctiva es de acuerdo al grado de complejidad

de las no conformidades, para el Sistema de Gestión de calidad de INDUSTRIAS JILA este tiempo debe
ser máximo un mes. Este podrá ser mayor dependiendo el grado de complejidad de la no conformidad o
de la inversión que se requiera.

4.6. Las fuentes de acciones correctivas o de mejora son:

 Resultados de auditorías.
 Resultados del análisis de los indicadores de gestión.
 Resultado de la encuesta de satisfacción de clientes.
 Análisis de quejas, reclamos o sugerencias.
 Informes de no conformidad
 Resultados de la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.
 Riesgos y oportunidades
 Accidentes/incidentes e inspecciones en SST

4.7. La efectividad de las Acciones Correctivas y de Mejora implementadas es verificada por Gestión Integral
de Calidad a través de las Auditorías Internas o seguimiento de acuerdo a los compromisos establecidos.

5. PROCEDIMIENTO

El procedimiento a seguir para el tratamiento de las acciones correctivas se describe a continuación, a través de
diagramas de flujo.

PROCESO RESPONSABLE
    RESPONSABLE
 
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Apertura de la acción correctiva

La decisión de iniciar una acción debe
estar basada en los factores descritos
anteriormente cada informe de acción SGC
debe identificarse de forma inequívoca Todos los procesos
y debe contemplar las de la compañía
responsabilidades iniciales para su
documentación, análisis y cierre

La causa que origina la no

Análisis de datos y causa conformidad o la oportunidad es el
elemento fundamental a tratar cuando
Líder del proceso
hablamos de acciones correctivas y
generador
de mejora. Conocer la causa real
facilita la toma de la acción acertada y
mejora la eficacia.
Las acciones para eliminar la causa
Proceso generador
de la no conformidad deben estar
Planificación de actividades y/o auditor –
planificadas esto significa que deben
coordinador de
estar organizadas en el tiempo y que
calidad
se deben definir los recursos y
responsabilidades adecuados

La organización debe registrar y verificar Jefe de Proceso

Resultado de acciones que se han llevado a cabo las acciones Administrador
planificadas Supervisor

Una vez realizadas las acciones es

Se hace seguimiento a la acción necesario comprobar que estas ha Administrador
sido eficaces y que se ha eliminado la Jefe de proceso
causa de origen de las no Involucrado
conformidades o que se ha
2 1
aprovechado la oportunidad
detectada.

2 1
Administrador
Jefe de proceso
No Involucrado
Ejecutad
ay
Eficaz?

Si
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Hacer ajustes a la documentación Coordinador SGC

del proceso involucrado

Cerrar la Acción Coordinador SGC

Registro de cierre

Coordinador SGC

FIN

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por: Fecha de

Coordinador Gestión Coordinador de Gestión Gerente General aprobación
Integral Integral   DD-MM-AA

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