Versión 01

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO

CONFORME

29-Sept--2021

DIRECCIÓN

DIR-PR-004

Página 1 de 9

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

 Versión 01

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO

CONFORME

29-Sept--2021

DIRECCIÓN

DIR-PR-004

Página 2 de 9

Coordinador SIG Comité integral Gerente

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para para asegurar que el producto y servicio que no sea
conforme con los requisitos del sistema de gestión INTEGRAL de KOMPASS CARGO
COLOMBIA S.A.S. y los acordados entre la empresa y el cliente, se identifiquen y
controlen para prevenir su uso o entrega no intencionales, además de definir las
responsabilidades y autoridades para tratar el producto o servicio no conforme.

2. ALCANCE
 Versión 01

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO

CONFORME

29-Sept--2021

DIRECCIÓN

DIR-PR-004

Página 3 de 9

Este procedimiento aplica para todos los productos y servicios no conformes que se
identifiquen en el sistema INTEGRAL de KOMPASS CARGO COLOMBIA S.A.S.

3. DEFINICIONES

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación no deseable.

Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación potencialmente no deseable.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con

los requisitos especificados.

Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso

inicialmente previsto.

Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.

Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

 Versión 01

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO

CONFORME

29-Sept--2021

DIRECCIÓN

DIR-PR-004

Página 4 de 9

Permiso de desviación: autorización para apartarse de los requisitos originalmente

especificados de un producto, antes de su realización.

Producto o servicio: Resultado de un proceso

Producto o servicio no conforme: Es todo producto o servicio prestado por la

entidad a sus clientes cuyo resultado no cumple con las disposiciones planificadas y/o
con los requisitos previamente establecidos.

Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal forma que

sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales.

Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en

aceptable para su utilización prevista.

Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los
requisitos.

4. CONDICIONES GENERALES
4.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

 Gerente o Jefes de procesos

Responsabilidad

 Definir los criterios y metodologías para eliminar los productos y servicios no

conformes.
 Versión 01

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO

CONFORME

29-Sept--2021

DIRECCIÓN

DIR-PR-004

Página 5 de 9

 Analizar periódicamente los productos y servicios no conformes.

 Tomar acción para eliminar las causas de no conformidad.

Autoridad

 Recibir registros de no conformidades

 Definir cuándo tomar una acción correctiva
 Liberar productos tratados
 Delegar quien va a tratar las no conformidades

 Coordinador SIG

Responsabilidad

 Identificar, registrar y comunicar las no conformidades reales y/o potenciales

detectadas
 Evaluar las no conformidades registradas.
 Liderar y hacer seguimiento a las oportunidades de mejora establecidas para la
solución de las no conformidades registradas.

Autoridad

 Revisión de Documentos
 Realizar seguimiento a las acciones generadas

 FUNCIONARIOS DE KOMPASS CARGO COLOMBIA S.A.S.

 Versión 01

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO

CONFORME

29-Sept--2021

DIRECCIÓN

DIR-PR-004

Página 6 de 9

Responsabilidad

 Identificar, registrar y comunicar las no conformidades reales y/o potenciales

detectadas.
 Seguir la metodología establecida para eliminar los productos y servicios no
conformes.

Autoridad

 Registras no conformidades detectadas

 Realizar los tratamientos de no conformidades establecidos

4.2. FUENTES DE IDENITIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES

4.2.1. REVSIONES POR LA DIRECCIÓN

Son las acciones identificadas en las revisiones por la dirección con el fin de asegurar
la conveniencia y adecuación del sistema de gestión INTEGRAL.

4.2.2. REVISIÓN INTERNA DEL PROCESO

Son las acciones identificas al interior de los procesos como: Resultado de análisis de
los indicadores, Quejas y reclamos recibidos, Medición de la Satisfacción del Usuario,
impacto del resultado del proceso en la ejecución de las actividades.
 Versión 01

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO

CONFORME

29-Sept--2021

DIRECCIÓN

DIR-PR-004

Página 7 de 9

4.2.3. REVISIÓN GENERAL DEL PROCESO

Son las acciones identificas en la revisiones realizadas semanalmente o periódicas

por medio de reuniones del equipo al igual por medio de planes de trabajos
establecidos para la revisión, seguimiento, mantenimiento y/o mejora al sistema de
gestión INTEGRAL.

4.2.4. AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS

Son las identificadas por medio de las auditorias ya sean internas o externas.

5. DESARROLLO
Actividad Descripción Responsable Registro

Los jefes de cada proceso misional analizan los

1. Identificar el requisitos que debe tener el producto o servicio
Matriz de producto
producto o servicio o y las no conformidades que se puedan generar Jefe de
o servicio no
producto no para luego priorizarlas y documentarlas en la procesos
conforme
conforme matriz de producto o servicio no conforme para
socializarla.
 Versión 01

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO

CONFORME

29-Sept--2021

DIRECCIÓN

DIR-PR-004

Página 8 de 9

Luego de haberse detectado la no conformidad

del producto o servicio, se registra en el Reporte de
formato de producto o servicio no conforme o producto o servicio
en el formato de acciones correctivas y de no conforme
2. Registrar la no Jefe de
mejoras, puede ser realizado durante la
conformidad procesos
prestación de un servicio o suministro de un Acciones
producto, mediante quejas y reclamos de correctivas y de
clientes, verificación de importaciones, mejoras
auditorías internas, entre otros.
Al detectar el servicio o producto no conforme,
se realiza el tratamiento establecido en la
matriz de servicio o producto no conforme, ya Reporte de
sea una acción inmediata, corrección producto o servicio
no conforme
3. Tratamiento de no (Reproceso, reparación, reclasificación), Jefe de
conformidades desviación permitida, concesión o liberación. procesos
Acciones
El tratamiento puede ser designado por el jefe correctivas y de
de proceso a otros responsables que apliquen mejoras
el tratamiento.

Seguimiento a no
Los jefes de procesos realizan seguimiento a
conformidades,
4. Seguimiento de las acciones tomadas para verificar la Jefe de
acciones
las acciones conformidad de los requisitos del producto o procesos
correctivas,
servicio tratado.
preventivas y de
 Versión 01

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO O SERVICIO NO

CONFORME

29-Sept--2021

DIRECCIÓN

DIR-PR-004

Página 9 de 9

El jefe de proceso determina si es necesario

realizar una acción correctiva, tomando como
criterio la frecuencia de la no conformidad o el mejoras
impacto. Para realizar las acciones correctivas
se utiliza el.

6. CONTROL DE CAMBIOS

Fecha Versión Descripción

29/09/2021 01 Creación

7. ANEXOS

Matriz de servicio o producto no conforme

Reporte de producto o servicio no conforme