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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
CRCC-TC-PROC-12-0001
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TRATAMIENTO DE PRODUCTOS NO CONFORMES Fecha:20/10/2018

1. OBJETIVO

El presente procedimiento tiene por objetivo establecer los lineamientos para asegurar la
identificación y gestión de los productos o servicios no conformes y/o No conformidades
reales o potenciales, así también las Acciones Correctivas y Preventivas para la etapa de
construcción del Proyecto.

2. ALCANCE

El presente procedimiento aplica los Servicios o Productos no Conformes y/o No

Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas detectadas por Control de Calidad.
durante la ejecución del Proyecto

3. RESPONSABILIDADES

Posición Responsabilidades

 Aprobar el presente procedimiento constructivo

Gerente de Proyecto  Gestionar y/o aprobar la disponibilidad de recursos para la
ejecución de las actividades.

 Elaborar el presente procedimiento constructivo

Gerente de Control de
 Gestionar y/o coordinar la difusión del presente procedimiento
Calidad
constructivo.
 Elabora los informes de No Conformidades y Desviaciones
relativos al Sistema de Calidad incluyendo su descripción, el
estudio y elaboración de las propuestas de resolución.
 Utilización de los datos de las No Conformidades / Desviaciones en
la preparación de los informes de No Conformidades /
Desviaciones.
 Hacer seguimiento de las No Conformidades / Desviaciones
detectadas.
 Coordinar y elaborar los informes de las Acciones Correctivas y
Especialista en Calidad Preventivas que se consideren necesarias.
 De ser necesario se adjuntarán fotos o documentos que evidencien
el hallazgo.
 Se debe hacer referencia al código, estándar, especificación
técnica, planos, documento SGC o documento contractual que se
está incumpliendo.
 Analizar, gestionar la aprobación y autorizar los informes de No
Conformidad detectadas en la obra.
 Difundir al personal involucrado sobre las No Conformidades
emitidas a su área a fin de evitar su recurrencia.
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4. REFERENCIAS

 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario Norma ISO 9000.

 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos Norma ISO 9001.
 Sistema de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso Norma ISO
14001.

5. DEFINICIONES

Nro. Término Definición

Es una necesidad documentada sobre el contenido,

1 REQUISITO
forma o funcionalidad de un producto o servicio

Actividad recurrente para aumentar la capacidad

2 MEJORA CONTINUA para cumplir los requisitos.

Acción tomada para eliminar la causa de una no

3 ACCIÓN CORRECTIVA:
conformidad detectada u otra situación indeseable.
Puede haber más de una causa para una no
conformidad. La acción correctiva se toma para prevenir
que algo vuelva a producirse, mientras que la acción
preventiva se toma para prevenir que algo suceda.
Existe diferencia entre corrección y acción correctiva

6. DESARROLLO

6.1. Identificación de productos no conformes:

La identificación de una desviación con respecto a los requisitos puede darse durante las
inspecciones propias del Proyecto, auditorías internas, supervisión del Cliente u otros. Una
vez identificadas las desviaciones se lleva a cabo el tratamiento, según lo descrito líneas
abajo.
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6.2 Identificación del Origen de Productos No Conformes (PNC) y/o No

Conformidades (NC)
Los PNC y/o NC deben identificarse en su origen (causa raíz), en ese sentido, la
identificación del origen se relaciona con los siguientes elementos inherentes a la
conformación de los entregables:

a. Materiales.
b. Mano de Obra
c. Medición (calibración, IME)
d. Medio ambiente (entorno, clima)
e. Máquina (equipos de construcción)
f. Método (procedimientos, medios de comunicación, ejecución).

La detección de Productos No Conformes y No Conformidades; así como, la propuesta de

Acciones Inmediatas, Acciones Correctivas y Preventivas para el tratamiento de las mismas
pueden venir de cualquier persona que participe en el Proyecto. Esta persona en
coordinación con el Área de Control de Calidad que deberá emitir el Reporte de No
Conformidad.

6.3 Actividades del proceso de No Conformidades

El establecimiento de medidas para controlar las No Conformidades debe contemplar los

siguientes aspectos:
o Mantener un LOG actualizado.
o Recepción y Notificación de las No Conformidades.
o Identificación de todo producto, material o equipo No Conforme, de forma que se
evite su uso y/o confusión con otros inspeccionados y aceptados como buenos o
que estén en proceso de inspección.
o La responsabilidad o autoridad competente para retirar o disponer un producto
no conforme con el proceso.
o Controlar todo producto No Conforme que se encuentre pendiente de algún tipo
de decisión sobre su utilización;

6.4 Tratamiento y cierre de Producto No Conforme

El responsable de Control de Calidad del SubCRCC coordinara con las personas involucradas
a fin de concertar las acciones de cierre (provisión de recursos, asignación de responsable, y
estimación de fecha de cierre).
Los responsables del Área involucrada en la No Conformidad en forma conjunta con el Área
de Calidad identificarán la Causa Raíz y plantearán la Acción Inmediata de la No conformidad.
CRCC participará en la identificación de la Causa Raíz y Acción Inmediata.
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La No Conformidad con la Causa Raíz y Acción Inmediata firmadas por el Subcontratista de

ser el caso será enviada al CRCC para su revisión y aprobación.
Con la aprobación de CRCC se da inicio al proceso de cierre de la No Conformidad, para el
cual invitará al Cliente para que éste tenga la oportunidad de comprobar el proceso y cierre
de la No Conformidad.
Se considera que una NC/PNC está cerrada cuando las acciones inmediatas han sido
implementadas, ejecutadas, inspeccionadas, aceptadas y firmadas por el Gerente de Control
de Calidad y la Gerencia de Proyecto.
El Gerente de Control de Calidad informará el estado de las NC/PNC en las reuniones
semanales con CRCC.
Se debe iniciar las acciones de cierre lo más pronto posible

6.5 Emisión, tratamiento, seguimiento y cierre Acción Correctiva (AC) Y Acción

Preventiva (AP)
Las Acciones Correctivas y Acciones Preventivas se desarrollan de la siguiente manera:
 El área involucrada tomará una acción inmediata o corrección (si aplica) y junto al Área de
Calidad identificaran la Causa Raíz de la No Conformidad, proponiendo un plan de Acciones
Correctivas o Preventivas según sea el caso.
 El responsable de Control de Calidad y el Jefe del área involucrada se aseguran que las
acciones planteadas son apropiadas a los efectos de la no conformidad, y que las acciones se
implementarán sin demoras injustificadas.
 Control de Calidad mantendrá el Listado de las Acciones correctivas y Preventivas
actualizado para seguimiento de las áreas involucradas.
 Control de Calidad informará el estado de las Acciones correctivas y Preventivas en las
reuniones semanales.

6.6 RECOMENDACIONES DE SISO-MEDIO AMBIENTE

No Aplica

7. REGISTROS

 Informe de No Conformidad
 Listado de No Conformidades
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8. ANEXOS

 Anexo 1: Formato de Informe de No Conformidad

 Anexo 2: Listado de No Conformidades