FACULTAD DE

CONTROL Y TRATAMIENTO DEL MEDICINA

CÓDIGO
PRODUCTO Y SERVICIO NO P-03
CONFORME VERSIÓN
01
AREAS ADMINISTRATIVAS
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Douglas Lanny Alarcon Salazar Faber Andrés Gallego Figueroa Gloria Lucia Jiménez Valdés
Profesional de Apoyo SGC Coordinador de Calidad Asistente del Decano
FECHA FECHA FECHA
09-06-2014 19-06-2014 26-06-2014

1 DEFINICIÓN

1.1 OBJETIVO
Definir las actividades, responsables y autoridades para identificar y controlar los
productos y servicios no conformes de las áreas administrativas de la Facultad de
Medicina para prevenir su entrega o aplicación no intencional.

1.2 ALCANCE
Este procedimiento inicia con la identificación de productos y servicios no conformes,
finaliza con el registro de la información y el reporte para el informe.

Aplica para todas las áreas administrativas asociadas a la Facultad de Medicina de la

Universidad de Antioquia.

2 NOTAS DE CAMBIO

N° Descripción Página (s)

01
02
03
04

3 RESPONSABILIDAD

• La implementación del presente procedimiento está a cargo de todas las personas que
Participan en la elaboración o la prestación de servicio bajo los lineamientos para el SG.

• La administración y control de este documento, es responsabilidad del Coordinador de

Calidad para el Sistema de Gestión (SG).

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PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME P-03
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3.1 RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR LOS DOCUMENTOS

Todos aquellos que pertenezcan a la Facultad de Medicina, de acuerdo con su nivel de

responsabilidad.

4 GLOSARIO Y SIGLAS

4.1 CARACTERÍSTICA: Rasgo diferenciador.

4.2 CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.

4.3 CONCESIÓN: Autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es

conforme con los requisitos especificados.

4.4 CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

4.5 DESECHO: Acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para impedir
su uso inicialmente previsto.

4.6 LIBERACIÓN: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

4.7 PERMISO DE DESVIACIÓN: Autorización para apartarse de los requisitos

originalmente especificados de un producto o un servicios antes de su realización.

4.8 PRODUCTO: Es el resultado de un proceso.

4.9 PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORMES: Resultado de un proceso que no

cumple las especificaciones.

4.10 RECLASIFICACIÓN: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal

manera que sea conforme con los requisitos que difieren de los iniciales.

4.11 REPARACIÓN: Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en

aceptable para su utilización prevista.

4.12 REPROCESO: Acción tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con
los requisitos.

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4.13 SERVICIO: Resultado de llevar a cabo necesariamente al menos una actividad en

la interacción entre el proveedor y el cliente y generalmente es intangible.

4.14 SG: Sistema de Gestión.

5 CONTENIDO

5.1 GENERALIDADES

Cada área Administrativa de la Facultad debe establecer un “Listado de Productos y

Servicios No Conformes” (F-04) de acuerdo con las características y requisitos de las
áreas.

Las acciones a tomar sobre el producto y servicios no conformes, son aplicables antes,
durante y después de su realización.

Los responsables de los procesos, deciden la aplicación de acciones correctivas para

eliminar la causa del producto y Servicios no conforme.

Cualquier comunicación con el cliente relacionada con productos y Servicios no

conformes, debe registrarse en el formato “Control y Tratamiento del Producto y Servicios
No Conformes” (F-05), en la casilla “Observaciones”.

5.2 DESCRIPCIÓN

Actividades

5.2.1 Identificar los prductos y servicios no conformes.

Se identifica un producto y/o servicio no conforme cuando la información de entrada
(insumo), tramite en proceso o información de salida (producto), incumple los requisitos de
calidad requeridos para poder llevar a cabo o continuar el proceso, o cuando se incumplen
las características de calidad de la caracterización de los procesos misionales para los
productos o servicios.

5.2.2 Informar el hallazgo del producto o servicio no conforme.

El funcionario, auditor o cliente final que detecto el producto o servicio no conforme debe
informar al área correspondiente.

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5.2.3 Determina las causas del producto o servicio no conforme.

Analizar e identificar la causa que dio origen a la ocurrencia de la desviación usando las
herramientas definidas para este fin como los diagramas de interrelación, diagrama de
pareto, tormenta de ideas, causa –efecto o espina de pescado.

5.2.4 Registrar la información de la evidencia.

Cuando el incumplimiento es repetitivito o podría incidir el cumplimiento del objetivo del
proceso se debe llevar a cabo el registro del producto o servicio no conforme en el formato
“Control y Tratamiento del Producto y Servicios No Conformes” (F-05).

5.2.5 ¿Es posible dar alcance al producto y servicio no conforme?

Si es posible dar alcance al producto o servicio no conforme vaya al paso 6 si no es
posible vaya al paso 08.

5.2.6 Dar alcance al producto o servicio no conforme.

Cuando se haya entregado el servicio o producto no conforme, los funcionarios
responsables deberán comunicarse de manera inmediata con los usuarios de este para
informar la inconsistencia presentada y evitar su uso o aplicación.

5.2.7 Tomar acciones para impedir su uso o aplicación.

Los funcionarios responsables tomas las medidas necesarias para impedir su entrega o
aplicación, originalmente prevista, cuando se corrige el producto o servicio no conforme ,
nuevamente se somete a todas las actividades de verificación para demostrar que ha
cumplido con todos los requisitos establecidos.

5.1.8 Establecer acción correctiva.

Cuando el producto o servicio no conforme no cumple con las especificaciones definidas
en las caracterizaciones del proceso y presenta fallas se debe dar inicio a la aplicación del
procedimiento “Acciones Correctivas y Preventivas” (P-04), el análisis de la causa raíz de
definirá por su importancia y relevancia.

5.2.9 Evaluar las acciones ejecutadas

En líder del proceso en acompañamiento con el funcionario responsables del área evalúa
el cumplimiento de la acciones ejecutadas por medio de indicadores de control y de metas
establecidas al proceso.

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6 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

6.1 PROCEDIMIENTO “CONTROL DE REGISTROS, P-03”.

6.2 NORMA NTC ISO 9001:2008 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

REQUISITOS

7 LISTA DE REGISTROS

En el Control de Registros (F-04) se referencia el control que se tiene sobre los registros
generados por este documento.

7.1 FORMATO DE LISTADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES (F-

04).

7.2 CONTROL Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO Y SERVICIOS NO CONFORMES

(F-05)

8 ANEXOS

8.1 FORMATO DE LISTADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES (F-04)

8.2 FORMATO CONTROL Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO Y SERVICIOS NO

CONFORMES (F-05)

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 ANEXO: 1 FORMATO LISTADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO CONFORMES
FACULTAD
DE MEDICINA
LISTADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NO
CONFORMES CÓDIGO: F-04
VERSIÓN: 01
AREAS ADMINISTRATIVAS

PRODUCTO TRATAMIENTO DEL

NO CONFORMIDAD RESPONSABLE
O PROCESO NO CONFORME

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 ANEXO: 2 FORMATO CONTROL Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO Y SERVICIOS NO
CONFORMES
FACULTAD DE
MEDICINA
CONTROL Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO Y
SERVICIOS NO CONFORMES CÓDIGO: F-05

VERSIÓN: 01

AREAS ADMINISTRATIVAS

Detectado por:
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME
Fecha:
CATEGORIA Señale con una “X” en la columna y describa el problema:

Otro
Responsable:
TRATAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME
Fecha:
Suspender Señale con una “X” en la columna y describa el tratamiento:

Corregir
Rechazar
Desechar
Retirar
Repetir
Otro
Responsable:
SEGUIMIENTO DEL PRODUCTO o SERVICIO NO CONFORME
Fecha:
SI NO ¿POR QUÉ?
EFICAZ

REQUIERE ACCIÓN SI: NO: SI: NO:

REQUIERE ACCIÓN PREVENTIVA.
CORRECTIVA. Nº Nº
OBSERVACIONES:

Nombre____________________________ Firma: __________________Fecha de cierre:_________________

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