LA MONITA

PRODUCTOS DE MAIZ TRILADO

DE MI TALLER A SU PALADAR

Código:

Fecha. 21-
09-2021
Versión: 01
PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO
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Y/O SERVICIO NO CONFORME

PROCEDIMIENTO DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO

CONFORME

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Nombre Blanca Mireya Tovar Ortega Nombre Nombre
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TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo 3
2. Alcance 3
3. Responsabilidades y Autoridades 3
4. Definiciones 3-4
5. Gestión Documental 5
6. Mecanismos de Control 6
7. Procedimiento 6
8. Flujograma 7-8
9. Registro de Control 8
10. Control Documental 9
11. Referencias 9

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1. OBJETIVO

Identificar las actividades necesarias para el establecimiento y control de los servicios que no
cumplan o no sean conformes con los requisitos definidos y de esta manera se le dé un apropiado
tratamiento para prevenir su uso o entrega no intencional, y consecuentemente asegurar que los
servicios no conformes no afecten al cliente.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los servicios no conforme y finaliza con la toma de acciones para
prevenir su uso o entrega no intencional.

3. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

El jefe del SIG, es el responsable de apoyar que este procedimiento se cumpla y de asegurar que el
personal aplique correctamente este procedimiento.

4. DEFINICIONES

 Servicio No Conforme: servicio final que no cumple con los requisitos específicos.
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causas de una no conformidad detectada u
otra situación no deseable.
 Corrección: Acción Tomada para Eliminar una No Conformidad.
 Liberación: Autorización para proceder con la siguiente fase del proceso

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 Queja/reclamo: Expresión de insatisfacción hecha a una organización, relativa a su producto o

servicio, o al propio proceso de tratamiento de quejas, donde explícita o implícitamente se
espera una respuesta o resolución.

Condiciones Generales
Identificación del producto y/o Servicio No-Conforme.
El producto y/o servicio no conforme se identifica a través de la revisión y/o verificación de las
actividades de los procesos y de aquellos que afecten directamente la satisfacción del cliente. Este
puede presentarse antes o en la prestación del servicio. Cuando se presente estos productos y/o
servicios no conformes que no estén establecidos y que afecten la calidad producto y/o servicio al
cliente, por lo tanto se le debe dar tratamiento de acuerdo al procedimiento de Acción correctiva,
Procedimiento de Acción Preventiva y Procedimiento de control y seguimiento de mejora continua.
Este procedimiento aplica a los procesos operativos en este caso el de Gestión de consultoría y
asesoría y aplica en el siguiente caso y entre otros:

 Planes, programas, proyectos, convenios, informes y/o cualquier documento emitido por algún
Proceso que no se apegue a la normatividad aplicable.
 Productos y/o Servicios que no cuenten con las características descritas
 Los materiales y productos comprados que al momento de su recepción en almacén no
cumplan con los requerimientos de compra especificados, no seguirán los pasos descritos en el
presente procedimiento, sino que serán rechazados por el responsable de almacén, solicitando
al proveedor el cambio y/o garantía de los mismos.
 Reportes de avance de proyectos que no reflejen la realidad.

En caso de detectar un Producto y/o Servicio No Conforme todo colaborador tendrá la responsabilidad
de identificar el Producto y/o Servicio no conforme en el Formato de identificación de producto y/o
Servicio No Conforme.

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Documentación del Producto y/o Servicio No Conforme.

Al detectar un Producto y/o Servicio No Conforme, será responsabilidad del personal que lo detecta
dar aviso a su Jefe del Proceso, a fin de que se levante un Reporte indicando dicho Producto y/o
Servicio No Conforme registrando el mayor número de información relevante, como la descripción del
Producto y/o Servicio No Conforme, a que proceso pertenece, tipo, etc.

Evaluación y disposición de los Productos y/o Servicio No-conformes.

Los productos y /o servicios no conformes que se detectan deben ser tratados por los integrantes del
proceso, quienes deben regístralos en el formato de Registro y control de producto y/o servicio no
conforme que se detectó.

El tratamiento puede ser con la aplicación de una acción inmediata como:

 Reproceso: Volverlo a hacer.

 Reparación/Corrección: Cambio de una parte del producto o servicio para que funcione.
 Concesión: Acuerdo con el cliente para apartarse de los requisitos originalmente especificados
de un producto después de su realización.
 Desecharlo: Eliminación del producto o servicio
 Permiso de Desviación: Autorización para apartarse de los requisitos originalmente
especificados de un producto antes de su realización.
 Reclasificación: Cambiar la tipología de un producto o servicio.

El jefe del SIG analizara si se requiere una Acción correctiva, Acción preventiva o de mejora de
acuerdo a la repetición del producto y/o servicio no conforme.

5. GESTION DOCUMENTAL

Garantizar el completo control, organización y clasificación del documento, todo por medio de un

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análisis constante tanto de la estructura organizacional y las prioridades desde la
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utilidad informativa de este archivo.

6. MECANISMOS DE CONTROL

 Propósito es hacer cumplir los procesos y prácticas para la creación, revisión, modificación, emisión,
Distribución y accesibilidad del documento.

7. PROCEDIMIENTO

 Identificar: los productos y servicios no conformes que surjan en las tareas diarias o bien que
sean reportados por un externo (cliente (Jefes de los Procesos) (Formato de Identificación de
Producto/o servicio no conforme).
 Se registra la información del producto y/o servicio no conforme encontrado en Reporte de
Producto y/o Servicio Conforme (Jefe de los procesos, Jefe del SIG) (Registro y control de
producto y/o servicio no conforme).
 Se comunica: la existencia del producto y/o servicio no conforme al responsable del proceso
para su conocimiento y análisis respectivo (Jefe de los procesos, Jefe del SIG) (Acta de
Reunión, Lista de Asistencia, Registro y control de producto y/o servicio no conforme)-
 Se realiza tratamiento: al producto y/o servicio no conforme, al cual se le realiza una acción
inmediata (Jefe de los procesos, Jefe del SIG) (Registro y control de producto y/o servicio no
conforme).
 Se toma Acciones: correctivas, preventivas o de mejora en el caso que el producto y/o servicio
no conforme, Se recurrente (Jefe del SIG) (Registro y control de producto y/o servicio no
conforme, Formato “Seguimiento, control, identificación y mejoramiento continuo).
 Realiza Seguimiento: Se verifica si realmente se ha eliminado la situación que ha provocado el
producto y/o servicio no conforme (Jefe del SIG) (Registro y control de producto y/o servicio no
conforme, Formato “Seguimiento, control, identificación y mejoramiento continuo).
 Se determina la efectividad y en su caso y seda el cierre de las acciones tomadas (Jefe del
SIG) (Formato “Seguimiento, control, identificación y mejoramiento continuo).

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8. FLUJOGRAMA

Inicio Actividad Decisión Documento Datos Conector Conector Líneas Almacenamiento /

de de Archivo
Pagina Flujo

Inicio

Se identifica los productos y/o

servicios no conformes

Se registra la información del

producto y/o servicio no
conforme en un reporte.

Se comunica la existencia
del producto no conforme
y se determina las acciones

Se realiza tratamiento al
producto y/o servicio no
conforme

Se aplica las acciones

correctivas sobre el Producto
y/o servicio no conforme

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Se realiza seguimiento del

Producto y/o servicio no
Conforme

Envió de
resultados de los
productos y/o
servicio no
conformes

Se determina la efectividad y
en su caso y seda el cierre de
las acciones tomadas.

Fin

9. REGISTRO DE CAMBIOS

VERSION TEMA DE FECHA

MODIFICACION

Tabla No. 1 Registro de Cambios

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10. CONTROL DOCUMENTAL

COPA N° RESPONSABLE FECHA FIRMA

Tabla No. 2 Control Documental

11. REFERENCIAS

 Formato de Identificación de Producto/o servicio no conforme.

 Registro y control de producto y/o servicio no conforme
 Formato “Seguimiento, control, identificación y mejoramiento continuo
 Acta de Reunión
Lista de Asistencia.

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