Código PC-E-GI-01

Versión 1
PROCEDIMIENTO DE SALIDA NO
CONFORME
Fecha: 12/03/2021

INVERSIONES SADAMA S.A.S

PROCEDIMIENTO DE SALIDA NO CONFORME

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Nombre:
Danna Alonzo
Kevin
JohanaSánchez
Karol Prieto Nombre: William Galvis Nombre: Sandra Polos
Valeria Ruiz
Alexander
Suarez
Tatiana Montaña
Cargo: Gerente
Cargo: Aprendices HSEQ Cargo: Instructor SENA
General
Fecha:17/03/2021 Fecha: 17/03/2021 Fecha:
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VERSIÓN 1
PROCEDIMIENTO DE SALIDA
NO CONFORME
FECHA: 17/03/2021

TABLA DE CONTENIDOS

Contenido
OBJETIVO .............................................................................................. 5
ALCANCE ............................................................................................... 5
NORMATIVIDAD LEGAL ........................................................................ 5
DEFINICIONES ...................................................................................... 6
ACTIVIDADES ........................................................................................ 7
.............................................................................................................. 11
.............................................................................................................. 12
CONTROL DE CAMBIOS ..................................................................... 13
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LISTA DE TABLAS

TABLA 1 NORMATIVIDAD LEGAL ................................................................................................................................ 5

TABLA 2 DIAGRAMA DE FLUJO.................................................................................................................................... 8
TABLA 3 CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................................................... 13
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ANEXOS

ANEXOS 1 SIMBOLOGÍA DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO ................................................................................................ 10

ANEXOS 2 FORMATO DE SALIDA NO CONFORME.......................................................................................................... 11
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OBJETIVO

Identificar y establecer las actividades necesarias a seguir, para establecer los

controles pertinentes, a las fallas identificadas en las salidas no conformes
presentadas en la empresa Inversiones Sadama S.A.S, a través de la propuesta
de implementación del procedimiento de salidas no conformes de la organización.

ALCANCE

El procedimiento aplica para todos los procesos, subprocesos y/o actividades

misionales que han adoptado el Sistema de Gestión de la Calidad, en la empresa
Inversiones Sadama S.A.S.

NORMATIVIDAD LEGAL

Tabla 1 Normatividad legal

NORMATIVIDAD

 Decreto 1499 de 2017. "Por medio del cual se modifica el Decreto

1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función
Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en
el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".
 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015, Numeral 8.7
Control de Salidas No Conformes.
Fuente 1 Los autores
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DEFINICIONES

 Calidad: Es una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que la

misma sea valorada con respecto a cualquier otra de su misma especie.

 Confección: Son actividades de la industria textil que se vinculan, de forma

artesanal, con el diseño de moda.

 Conformidad: Es el grado hasta el cual los miembros de un grupo social

cambian su comportamiento, opiniones y actitudes para encajar con las
opiniones del grupo.

 Control: El control es una de las etapas que forman el proceso

administrativo, en la cual se puede tener una información más precisa de lo
que sucede.

 Formato: Es una especificación que define la forma en que la información

se organiza y se codifica en un archivo informático.

 Informe: El informe es un documento escrito en prosa informativa con el

propósito de comunicar sobre algún tema o información del nivel más alto
en una organización.
 Procedimiento: Es un conjunto de acciones que tienen que realizarse
todas igualmente, para obtener los mismos resultados bajo las mismas
circunstancias (por ejemplo, procedimiento de emergencia).

 Procesos: Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica

que se enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son
mecanismos de comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la
productividad de algo, para establecer un orden o eliminar algún tipo de
problema.

 Registro: En informática, o concretamente en el contexto de una base de

datos relacionales, un registro representa un objeto único de datos
implícitamente estructurados en una tabla.
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 Subprocesos: Es un componente de un proceso. Se utiliza para dividir

procesos en unidades más pequeñas con fines de evaluación. Por ejemplo,
un proceso financiero desde el pedido hasta el cobro puede componerse de
varios subprocesos como acreedores, compras y contabilidad general.

 Viabilidad: Es un análisis que tiene por finalidad conocer la probabilidad

que existe de poder llevar a cabo un proyecto con éxito.

ACTIVIDADES

El siguiente flujo grama muestra el paso a paso que se debe seguir para
identificar, controlar y eliminar los productos no conformes con el cliente,
suministrando de esa manera una herramienta para la organización.
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(Ver Anexo A)

Tabla 2 Diagrama de flujo

DOCUMENTOS
DIAGRAMA DE
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE
FLUJO
REFERENCIA

INICIO 1. Identificar las

salidas no conformes
e informar al gerente Coordinador Registros de la
1. Identificar las para que evalué su HSEQ no conformidad
salidas no conformes
proveniencia de
manera escrita

2. Registrar la salida
no conforme Formato de
2. Formato para el procedimiento
Coordinador
control de las salidas de salida no
HSEQ
no conformes conforme FT-
E-GI-01
3. De acuerdo con
las características de
3. Definir las
actividades a seguir la salida no
Formato de
conforme se define Líder del proceso
salidas no
el tratamiento a Coordinador
conformes FT-
seguir: se desecha, HSEQ
E-GI-01
asignación de
4. Describir y responsable y fecha
ejecutar las límite.
acciones para darle
tratamiento a la 4. Describir y tomar
salida no conforme las medidas
Registro del
necesarias frente al Coordinador
control de
proceso que genera HSEQ
cambios
1 las salidas no
conformes
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5. Verificar el
1
resultado obtenido Formato de
Líder del proceso
frente a la actividad salidas no
Coordinador
5. Verificar los que genera la no conformes FT-
HSEQ
resultados conformidad E-GI-01
obtenidos identificada

6. Reportar
6. Reportar periódicamente el
Líder del proceso Informe del
periódicamente el estado del proceso
Coordinador desempeño del
estado de las salidas que genera las
no conformes
HSEQ proceso
salidas no conformes
al coordinador HSEQ

7. Se presenta el
informe a la gerente 7. Se consolida el
informe que se Coordinador Informe
realizó y se presenta HSEQ generado
a la gerente.

FIN
Fuente 2 Los Autores
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ANEXO A. SIMBOLOGIA DE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO

Anexos 1 Simbología de los diagramas de flujo

Fuente 3 Los Autores

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Anexos 2 Formato de salida no conforme

ANEXO B FORMATO DE SALIDA NO CONFORME

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FORMATO DE SALIDA NO
CONFORME VERSIÓN 1

FECHA: 16/03/2021

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL, POTENCIAL O SITUACION A MEJORAR

La empresa Inversiones Sadama S.A.S, es una empresa perteneciente al sector textil que se dedica a la creación y confección
de prendas quirúrgicas para los hospitales, además también confeccionan camisas tipo polo del D1.
La salida no conforme se presenta en el proceso de almacenamiento y subproceso de empaquetado del producto terminado,
como la empresa crea y confecciona prendas quirúrgicas, los clientes potenciales de la organización son los hospitales. Se
evidencia que el personal de empaquetado de prendas quirúrgicas no utiliza cofia, y se presenta una no conformidad por parte
del cliente, debido, a que las prendas quirúrgicas están llegando a los hospitales con cabello del personal de empaquetado,
motivo por el cual se toman acciones pertinentes y se establecen los controles necesarios para eliminar dicha no conformidad

Analisis de causas
Clasificación Causa Inicial Causa raiz
Metodo

Maquina
Los productos de tela quirúrgica
estaban siendo entregados al cliente
Los trabajadores del proceso de empaquetado no
con cabellos de los trabajadores desde
Mano de obra usaban cofias y por ende se les iba el cabello dentro del
el área de empaquetado y esto
producto
generaba una inconformidad en el
cliente
Moneda

Medición

Conclusión Los trabajadores deben utilizar cofía en la organización.

Implementar los controles necesarios para eliminar la no conformidad a través de la implementación del
Objetivo de la acción
proceso de salidas no conformes en la organización
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Plan de acción

Actividad Responsable Medio de verificación Fecha de realización

Definir las condiciones

para ajuste de
Gerente Correo electronico 16/03/2021
negociación con el
cliente.
Negociación con el
Gerente Plataforma de la empresa 17/03/2021
cliente.
Verificar producto del
HSEQ -Gerente Contacto modificado 18/03/2021
cliente.
Verificación del plan de acción
Actividad Responsable Fecha de verificación

Cumplir con los

HSEQ -Gerente 17/03/2021
requisitos del cliente.

Verificar producto
HSEQ -Gerente 18/03/2021
terminado.
Impelementar
HSEQ -Gerente 19/03/2021
controles pertinentes

Resultados obtenidos Acción eficaz SI

La empresa a corregido las salidas no conformes hacia el Elaborado Por Aprendices SENA
cliente, implementando los controles pertinente para su
satisfacción. Fecha cierre 18/06/2022
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CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 3 Control de cambios

Código Versi FECHA DE DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

ón VIGENCIA DEL CAMBIO

PC- 1 12/03/2021 Creación del Danna Alonso

E- procedimiento. Kevin barragan
GI- Johha Gonzales
01 Karol prieto
Valeria Ruiz
Alexander Suarez
Tatiana Villarraga

Fuente 4 Los Autores