SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEC-PRO-MEC-12

PROYECTO: FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS, REV 0

TUBERIAS Y TANQUES FECHA 02/05/2022
DEPARTAMENTO DE CALIDAD HOJA 1 DE 8

PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDAD

PROCEDIMIENTO Nº: DEC-PRO-MEC-12 Rev.: 0

Nombres Firma Fecha

GENERADO POR:
JEFATURA DE QA/QC: Maykoll Huamán V.

REVISADO POR JEFATURA

Miriam Castañeda L.
DE PROYECTOS

APROBADO POR: GERENTE

Edwin Salazar S.
GENERAL

Documento elaborado por DECRO E.I.R.L.

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Índice

1. OBJETIVO .................................................................................................................. 3

2. ALCANCE .................................................................................................................. 3

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................. 3

4. DEFINICIONES........................................................................................................... 4

5. PROCEDIMIENTO ...................................................................................................... 4

5.1. DETECCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD ................................................................... 5

5.2. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LA NO CONFORMIDAD ..................................... 5

5.3. EVALUACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE UNA NC ................................. 7

6. DOSSIER.................................................................................................................... 8

7. VERIFICACIÓN .......................................................................................................... 8

8. PROTOCOLOS Y REGISTROS .................................................................................. 8

9. ANEXO ....................................................................................................................... 8

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1. OBJETIVO

DECRO E.I.R.L. contribuirá al cumplimiento del presente documento que tiene por
objeto describir e indicar los pasos a seguir para llevar a cabo un eficiente manejo de
respuesta y obtener mejoras continuas. Establecer el sistema adecuado para el control
de las no conformidades producidas durante cualquier fase del desarrollo de la
actividad, con la finalidad de evitar una disminución de la calidad del servicio o un error
de ejecución de los trabajos realizados.

2. ALCANCE

El presente procedimiento tiene el propósito de establecer los controles de los servicios

ofrecidos por la empresa, con la finalidad de cumplir con los requisitos especificados y
corregir aquellas desviaciones que se detecten.
El conocimiento, aplicación y divulgación del presente procedimiento, compete a todo
el personal que está involucrado en el desarrollo de las actividades.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Las siguientes normas, reglamentos y especificaciones se usan para tener un mayor

alcance para los criterios de aceptación en la inspección mediante tintes penetrantes.
A menos que se autorice o se muestre de otra manera, por lo que se procederá de
acuerdo con la última edición de los siguientes códigos y normativas.

 Plan de Calidad y Plan de puntos de Inspección

 Norma ISO 9001:2015, Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.
 Norma ISO 9000:2015, Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.
 Norma ISO 14001: 2015, Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación
para su uso.
 Norma ISO 45001:2018, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.
Requisitos con orientación para su uso.
 Especificaciones técnicas y procedimientos de El Cliente.

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4. DEFINICIONES

 No Conformidad: Observación o detección del incumplimiento de alguno de los

requisitos impuestos por los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
 Auditoría Interna: Auditoría realizada por una organización con base a su propio
sistema, procedimientos, procesos e instalaciones. Los auditores usualmente forman
parte de la organización, y deben estar debidamente entrenados y en algunos casos
llegan a ser contratados externamente para actuar en nombre de la organización.
 Acción correctiva: Acciones que tienen por objeto eliminar las causas de una no
conformidad detectada, así como evitar su repetición.
 Acción de mejora: Acción encaminada a identificar oportunidades de mejora en los
procesos con el fin de optimizarlos, aumentando su capacidad para cumplir con los
requisitos y evidenciándolo con los resultados obtenidos.
 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
 Corrección de la no conformidad: La acción emprendida respecto a una entidad no
conforme, con el propósito de resolver la no conformidad.
 Evidencia objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
 Hallazgo: Resultado de la evaluación de evidencia recopilada (de auditorías,
actividades diarias, revisión del SGI, reporte de incidentes, entre otros) frente a los
criterios de auditoría.

5. PROCEDIMIENTO

El control de no conformidades reales o potenciales consta de las siguientes fases:

5.1 Detección de la no conformidad.
5.2 Identificación y registro de la no conformidad.
5.3 Evaluación, tratamiento y seguimiento de una no conformidad.

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5.1. DETECCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Las NO conformidades pueden detectarse en cualquier fase o actividad de la gestión
del proceso y de la prestación de servicios según el alcance del SIG.
Con carácter general se detectarán en algunas de las siguientes actividades:
 En la gestión interna de las actividades de los procesos.
 En los mecanismos de control que se especifiquen en la documentación de los
procesos.
 En la gestión de riesgos y oportunidades
 En la prestación directa de los servicios o realización del producto.
 En el análisis anual del seguimiento de los procesos.
 En el análisis de las quejas o reclamaciones de los clientes y otros grupos de
interés u otros mecanismos de retroalimentación.

En el SIG y a efectos de este procedimiento documentado se distinguen entre:

 No conformidades internas. Referidas a las detectadas por las Unidades/Equipos de
Procesos.
 No conformidades de auditorías internas. Referidas a las detectadas en las actividades
de auditoría interna.
 No conformidades de auditorías externas. Referidas a las detectadas en las actividades
de auditoría de certificación o de seguimiento del sistema.

5.2. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LA NO CONFORMIDAD

Detectado el incumplimiento de un requisito se procederá a complementar la ficha de
identificación de una No Conformidad, distinguiéndose entre no conformidades reales
o potenciales.
La ficha de identificación de una no conformidad contendrá, al menos, la siguiente
información:

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a) Código y fecha de la identificación.

b) Código y nombre del proceso/s afectado/s.
c) Procedencia. En las no conformidades internas estará referida a la fuente externa
o la iniciativa interna. En las no conformidades de auditoría estará referida al código
de la auditoría y a la fecha del correspondiente informe.
d) Descripción de la no conformidad e indicación de las evidencias en las que se
fundamenta. En el caso de las no conformidades internas se ajustará a los términos
contenidos en los informes de auditoría.
e) Causa o motivo que origina la no conformidad.
f) Indicación de la procedencia o justificación de la no procedencia de acciones
correctivas o preventivas, según la naturaleza de la no conformidad.
g) Identificación y firma del auditor que identifica la no conformidad y el responsable
de la Unidad o Equipo de Proceso dependiendo de los procesos afectados, en el
supuesto de no conformidades de auditoría internas.
 Le corresponde al responsable de la Unidad, según el proceso de que se trate,
completar la ficha de identificación de una no conformidad interna. En los supuestos
que la No Conformidad afecte a varios procesos corresponderá a los responsables de
las Unidades afectadas. En ambos casos, la ficha de identificación será remitida a la
Coordinación Técnica.
 La responsabilidad de completar la ficha de identificación de una no conformidad de
auditoría es de la Coordinación Técnica que la remitirá, según el alcance, al
responsable de la Unidad y al representante del Equipo de Proceso.
 Cuando la no conformidad provenga de la queja o reclamación de un
cliente/usuario/otro grupo de interés, se actuará, además, según lo definido en el
Proceso Estratégico “Retroalimentación de los Grupos de Interés”, sin perjuicio del
tratamiento administrativo que corresponda de acuerdo con la legislación aplicable.

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5.3. EVALUACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE UNA NC

 Tras la identificación de una no conformidad se procederá a su análisis y, en función
del alcance del incumplimiento de los requisitos, se adoptarán las decisiones y
acciones que correspondan de acuerdo con el sistema de participación y
responsabilidades del SIG y este Procedimiento Documentado.
 Con carácter general se establecen, según proceda, las siguientes actuaciones:
a) Identificación de las acciones para eliminar la no conformidad detectada, tanto
de las correcciones inmediatas como de las que eliminen las causas de la no
conformidad.

b) Autorizar su uso, liberación o aceptación de un servicio o producto no conforme

por concesión del responsable de la Unidad con autorización de la Dirección y, en
caso de ser necesario, por aceptación por el cliente/usuario/parte interesada,
debiendo quedar registrada.

c) Adoptar acciones para impedir la prestación de un servicio o producto para un

uso o aplicación originalmente no previsto.

d) Verificando por el responsable de la Unidad que las acciones aplicadas permiten

la prestación de servicios o productos que cumplen con los requisitos especificados
para los mismos

 Las acciones correctivas que se adopten se someterán a un seguimiento de verificación

de acuerdo con lo establecido en los Procedimiento Documentados “Auditorías
Internas” y este Procedimiento Documentado.
 El Comité de Calidad conocerá y, en su caso, valorará la evaluación, tratamiento y
seguimiento de las no conformidades, y formará parte de los datos que se incorporarán
en los informes de seguimiento de procesos y los informes finales agrupados que se
remiten al Consejo de Dirección a efectos de su consideración en el proceso de
Revisión y Mejora del SIG, tal como se establece en los procesos estratégicos del
sistema.

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6. DOSSIER

Culminados los trabajos, el área ejecutante con la colaboración del área de calidad,
deberá elaborar lo siguiente:

 Levantar las observaciones y/o desviaciones indicadas en las NO

CONFORMIDAD generadas.

Esta documentación y todos aquellos documentos que comprueben que se han

cumplido con lo establecido en el procedimiento respectivo formará parte del Dossier
de Calidad.

7. VERIFICACIÓN

 El cumplimiento de este procedimiento será verificado a través de las Auditorías

Internas para comprobar la correcta ejecución de todas y cada una de sus partes.

8. PROTOCOLOS Y REGISTROS

 Registro de No Conformidad (DEC-REG-GC-011)

9. ANEXO

 Registro de No Conformidad (DEC-REG-GC-011)

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