CÓDIGO: CALJ-BPCJ-PRO-001

PROCEDIMIENTO
FECHA: 01.07.22
REVISADO POR: Sofia Morón Herrera
TRAZABILIDAD APROBADO POR: Celso Bustamante Muñoz
VERSIÓN: 01

1. OBJETIVO
El objeto del presente Plan es explicar la sistemática utilizada para controlar la trazabilidad
de los procesados en la Corporación Asociativa La Joya.

2. ALCANCE
Alcanza a todo el proceso de producción, desde la recepción de materias primas (uva, palta
y granada) hasta el almacenamiento del producto terminado.

3. RESPONSABILIDAD:
• El Jefe de Aseguramiento de la Calidad, es el responsable de verificar el
cumplimiento de la identificación y trazabilidad de la materia prima procesada, y del
cumplimiento del presente procedimiento.

4. PROCEDIMIENTO
a) Control de entradas diarias al almacén del packing:
Una vez que la materia prima (uva, palta y granada) es recolectada y colocada en cajas de
plástico, se pasan a un área donde se registra un Control de trazabilidad (Fase 1: Entradas
al almacén del packing) de fundo de cultivo que refleja:
▪ N° de guía
▪ N° GGN
▪ Fundo de la que procede
▪ La fecha de ingreso
▪ El origen primario (A, B, C o D) y para cada uno de ellos:
➢ Nº de cajas/palé.
➢ Kilos de materia prima (uva, palta y granada)

b) Identificación de Origen:
En esta etapa del proceso, el palé es identificado con un lote para la trazabilidad interna
de la empresa, mediante el siguiente código PDDYA, donde:
P: Parcela de la que procede la materia prima (uva, palta y granada)
DD: Día en el que se realiza la entrada a almacén, que corresponderá al número.
Y: Mes en el que se realiza la entrada a almacén.
A: Año en el que se realiza la entrada a almacén. Ejemplo: B161221, Parcela B el día
16/12/2021.

c) Control de residuo o merma:

La cantidad generada de ésta, es llevada en el documento Control de trazabilidad (Fase
2: Residuo orgánico), donde se tienen en cuenta los siguientes datos:
• Cantidad de Kilos generados.
• Lote del que procede el residuo o merma.

d) Control de procesado y envasado:

Diariamente se controla la cantidad de producto procesado en Control de trazabilidad
(Fase 3: Procesado y envasado), donde se especifican los siguientes datos:
• Código de la partida de origen que se procesa para producir dicho lote. Es decir, la
materia prima (uva, palta y granada) que se usan para este lote.
• Cantidad de cajas que se envasan distinguiéndolas en el lote.
 CÓDIGO: CALJ-BPCJ-PRO-001
PROCEDIMIENTO
FECHA: 01.07.22
REVISADO POR: Sofia Morón Herrera
TRAZABILIDAD APROBADO POR: Celso Bustamante Muñoz
• Destino de esa producción. VERSIÓN: 01
• Lote destino

La trazabilidad de la materia prima (uva, palta o granada) en caja es:

051001AMO01-00168
051 Código del país (Perú)
001 Código del producto (uva)
AMO Iniciales del productor
01-00168 Guía del productor

051002AMO01-00168
051 Código del país (Perú)
002 Código del producto (palta)
AMO Iniciales del productor
01-00168 Guía del productor

051003AMO01-00168
051 Código del país (Perú)
003 Código del producto (granada)
AMO Iniciales del productor
01-00168 Guía del productor

La trazabilidad del producto es la fecha de manipulación. Durante la producción el

responsable de manipuladores anota sobre el Parte de producción, la trazabilidad de
producción. Dicho parte es entregado a Administración para el registro de éste en el
sistema informático, en la hoja Excel Control de trazabilidad.

El packing La Joya, realiza el proceso (maquila), de manera independiente tanto para el

cliente como materia prima (uva, palta y granado), es decir, se recibe exclusivamente
MATERIA PRIMA CERTIFICADA hasta terminar el programa establecido por el cliente
exportador y de ahí si el cliente exportador decide maquilar materia prima sin certificar
se aceptará, hasta terminar su programación. La Asociación Corporativa La Joya no
realiza procesos simultáneos con respecto a la materia prima (Certificada y no
certificada), además, cabe señalar que la materia prima (uva, palta y granada) es
estacional.

e) Control de despacho:

El despacho de materia prima (uva, palta y granada) no se realiza simultáneamente

entre la MATERIA PRIMA CERTIFICADA y la NO CERTIFICADA, la programación de
despacho está en función al proceso, la materia prima no se queda en almacenes por
periodos largos.

Toda caja de materia prima (uva, palta y granada) cuenta con una etiqueta donde se
coloca información del proceso, proveedor, identificación del packing y de la empresa
exportadora, tal cual se muestra en el anexo 01 “Modelo de Etiqueta de Caja”.

Con respecto a la trazabilidad de los pallets, está relacionada con el reporte de

producción y el packing list (documento donde se identifica los pallets con el número
 CÓDIGO: CALJ-BPCJ-PRO-001
PROCEDIMIENTO
FECHA: 01.07.22
REVISADO POR: Sofia Morón Herrera
TRAZABILIDAD APROBADO POR: Celso Bustamante Muñoz
VERSIÓN: 01
de cajas) que se realiza por cada despacho de producto terminado, documento que, es
visado por SENASA, quien autoriza la salida de la materia prima (uva, palta y granada).
Se evidencia en el anexo 02 “Modelo de Etiqueta de Pallet”.

Todo despacho, además, debe de contar con la información bien explícita, en la

elaboración de guías de remisión y facturas de venta, debe de incluir/detallar contar
con la siguiente información:

▪ Número de CoC de CORPORACIÓN ASOCIATIVA LA JOYA.

▪ Nombre del producto o código del producto vendido
▪ Cantidad de producto
▪ Fecha de envío
▪ Código de identificación (trazabilidad) de la unidad logística.
▪ Estado de certificación: "Certificado GLOBALGAP" Ejm: MATERIA PRIMA
(UVA, PALTA Y GRANADA) CERTIFICADA GLOBALGAP

En caso omiso de estas especificaciones no se autorizará la salida del contenedor hasta

la modificación de dichos documentos, este cumplimiento está a cargo del jefe de
aseguramiento de calidad de la Asociación Corporativa La Joya"

5. FORMATO
CALJ-CoC-FR-010 PRODUCTO NO CONFORME
CALJ-CoC-FR-011 LIBERACIÓN DE LOTE
 CÓDIGO: CALJ-BPCJ-PRO-001
PROCEDIMIENTO
FECHA: 01.07.22
REVISADO POR: Sofia Morón Herrera
TRAZABILIDAD APROBADO POR: Celso Bustamante Muñoz
VERSIÓN: 01

ANEXOS
ANEXO 01: MODELO DE ETIQUETA DE CAJA DE UVA, PALTA Y GRANDA
 CÓDIGO: CALJ-BPCJ-PRO-001
PROCEDIMIENTO
FECHA: 01.07.22
REVISADO POR: Sofia Morón Herrera
TRAZABILIDAD APROBADO POR: Celso Bustamante Muñoz
VERSIÓN: 01
 CÓDIGO: CALJ-BPCJ-PRO-001
PROCEDIMIENTO
FECHA: 01.07.22
REVISADO POR: Sofia Morón Herrera
TRAZABILIDAD APROBADO POR: Celso Bustamante Muñoz
VERSIÓN: 01

ANEXO 02: MODELO DE ETIQUETA DE PALLET