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TRUJILLO - 2010
PLAN HACCP PARA REVISION
PASTA DE AJO APROBADO
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ÍNDICE GENERAL
PLAN HACCP PARA REVISION
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CONTENIDO
Pág.
I. I. INTRODUCCIÓN
IV. ORGANIGRAMA 8
V. EQUIPO HACCP 9
19
XIV. REGISTROS 43
XV. ANEXOS 44
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ACTA DE COMPROMISO
________________________ _________________________
Ing. Rojas Naccha Julio Ing.Quispe Prez
Damián
Gerente de Operaciones Jefe de
Producción
________________________
_________________________
Ing. Vasquez Delgado Erick Ing. Puglisevich Salazar Juan
Jefe de Aseguramiento de la Calidad Jefe de Almacén
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I. INTRODUCCION
La Empresa DAMLITO S.A.C, para su línea de procesamiento de pastas
de ajo en su establecimiento industrial ubicado Av. Federico Villarreal
Nº1270, distrito de Trujillo – Departamento La Libertad. La materia
prima procede de centros de producción naturales ubicados en los
Departamentos de La Libertad y Lima, entre otros. El producto es
envasado en envases de vidrio.
OBJETIVO
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OBJETIVOS:
Utilización de los principios de sistemas HACCP (Peligro de
Inocuidad) para la producción de PASTAS en base a ajo, de tal
forma que dicho producto no cause daño al consumidor y pueda
cumplir con las especificaciones del cliente.
POLÍTICA SANITARIA:
La empresa Damlito S.A.C. Elaboramos pasta de ajo buscando garantizando la
inocuidad de los mismos por lo que cuenta con el Manual de Buenas Prácticas de
Manufactura, Programa de Higiene y Saneamiento, además Procedimientos de
Sanitización que es de conocimiento de todos los trabajadores y directivos en todos
los departamentos a fin de obtener una eficaz aplicación del sistema HACCP.
ALCANCE:
Abarca desde la recepción de materia prima, insumos e ingredientes, hasta
despacho del producto final.
8 Oficina De Comercialización
9 Sala De Herramientas
10 Servicios Higiénicos
11 Vestuarios
12 Vigilancia
13 Área De Estacionamiento
14 Maniluvio
15 Almacén De Insumos De Limpieza
IV. ORGANIGRAMA:
El siguiente es el Organigrama de la Empresa Damlito S.A.C.
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GERENTE GENERAL
GERENTE DE OPERACIONES
JEFE DE ASEGURAMIENTO
JEFE DE ALMACEN JEFE DE PRODUCCION
DE LA CALIDAD
SUPERVISOR DE
TECNICO ASEG. CALIDAD
PROCESO
V. EQUIPO HACCP
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CARGO FUNCION
Es el ejecutivo(o) máximo de la empresa.
HACCP.
Su misión es dirigir el planeamiento y la
2. GERENTE DE OPERACIONES
dirección general. Miembro del Equipo
Ing. Julio Rojas Naccha
HACCP. Revisa semanalmente lineamientos
Ajo blanco
Sal
INGREDIENTES PRINCIPALES
Aceite
Azucar
Almacenamiento Calentamiento
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Desmenuzado
Envasado
Remojado
Tratamiento térmico
PELADO
Lavado
Almacenamiento
Triturado
Despacho
Molienda
Estandarizado
En esta etapa se eliminaron aquellos ajos defectuosos y todos los materiales extraños
presentes junto a la materia prima.
Lavado / Desinfección/Enjuagado
Los ajos fueron lavados con abundante agua para eliminar todo tipo de impurezas y
residuos de tierra. La desinfección, las jabas que contienen los ajos son sumergidos en
una poza de agua de 100ppm de cloro. Luego son enjuagados.
Despuntado y descascarado(pelado):
Mediante una peladora automática que por circulación
Molienda.
Los ajos fueron triturados o molidos a través de una licuadora.
Formulación
Se coloca el producto despulpado en la marmita. Además, se añade los insumos (sal,
azúcar y aceite).
Homogenizado
Se empieza a mezclar el producto en la marmita con los insumos para alcanzar un buen
homogenizado y buena distribución de los aditivos añadidos, ácido cítrico para
alcanzar un valor de pH menor a 3.5.
Llenado en Caliente
La temperatura de llenado es de 85ºC.
Envasado
Se envaso en frascos de vidrio de 200 ml a una Tº de 85ºC y luego fueron sellados
herméticamente.
Cerrado de frascos
Se cierra manualmente.
Volteado de frascos
Para “pasteurizar” la tapa del envase.
Enfriado I
Se llenan las pozas de lavado con agua a temperatura ambiente y se colocan los frascos
hasta que se enfríen completamente. Luego se dejan orear y se secan.
Etiquetado
Se colocan las etiquetas adhesivas en los frascos.
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Encajado
Se colocan en las cajas de cartón corrugado.
Almacenamiento
Se trasladan al almacén de producto terminado.
Despacho
Se realiza el embarque del producto.
ENVASES
Recepción de Envases
Los envases y tapas son recepcionados verificando las condiciones
de embalaje en buen estado y su limpieza y verificando las
especificaciones del proveedor.
Almacenamiento
Una vez aceptado el lote recepcionado es enviado a sus respectivos
almacenes
Lavado
Todos los envases son lavados en forma manual, eliminando de esta
manera materiales extraños que pudieran contener los envases, se
tiene especial cuidado en la manipulación de los envases de vidrio.
Ingreso a envasado
Los envases lavados son enviados en jabas a las líneas de envasado
INSUMOS
Recepción de insumos
Se inspeccionan los insumos que llegan a planta de acuerdo a la ficha
técnica del proveedor. En esta operación se determinado la
aceptación o rechazo del lote.
Almacenamiento
Una vez aceptado el lote recepcionado es enviado a sus respectivos
almacenes
Pesado de Insumos
En base a la cantidad de materia prima se realiza los cálculos y
pesajes de los insumos. Se va a procurar alcanzar un Ph< 3.5, para
ello empleamos ácido cítrico y benzoato de sodio.
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BIOLÓGIC
O: Gravedad: Si Carga Cumplimiento de
Clostridium Muy serio microbiana BPA en los
Botulinum, Riesgo: proveniente del campos de
Listeria Probable campo. cultivo.
Monocytog
enes, E.
Coli, No
Salmonella Campos de
Gravedad: Es poco Agricultores
Ajo Muy Serio probable pero la Terceros: Firma
QUÍMICO: Riesgo: empresa de la Carta de
Presencia Probable considera Compromiso y
de importante su Declaración
agroquímic control. Jurada para la
os, aplicación de
plaguicidas productos
, Si químicos
fungicidas. autorizados.
Entrega del
Programa de
Gravedad: Los Sanidad Agrícola.
Muy Serio proveedores Auditorias a
Riesgo: No son externos. Agricultores.
Presencia Remoto Presencia de
de metales piezas de metal Se controlará la
pesados. de cuchillos presencia en los
usados en productos
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BIOLÓGIC
O:
No.
BIOLÓGIC
O:
No.
QUÍMICO:
No.
Recepción
FÍSICO: No Impurezas Verificación de
de sal Contaminac Gravedad: provenientes Lista de
ión por Moderado del proceso de Proveedores
materiales Riesgo: fabricación del Aprobados.
extraños. Remoto lote Los insumos son
adquiridos a
través de
proveedores
autorizados que
cumplen con las
especificaciones
requeridas por la
empresa.
BIOLÓGIC
Almacena O:
No.
miento de
QUÍMICO:
No.
Insumos
FÍSICO: No Contaminación Aplicación de
Contaminac Gravedad: con materiales buenas prácticas
ión por Moderado extraños por de
materiales Riesgo: técnicas almacenamiento.
extraños. Remoto deficientes de
almacenaje.
Pesado de BIOLÓGIC
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Insumos O:
No.
QUÍMICO:
No.
FÍSICO:
No.
Adición de BIOLÓGIC
O:
Insumos No.
QUÍMICO:
No.
FÍSICO:
No.
etapas procesamiento
BIOLÓGI
CO: Gravedad: Si Carga Cumplimie
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BIOLÓGI
CO:
No.
QUÍMIC
Pesado O:
No.
FÍSICO
No.
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BIOLÓGI
CO Gravedad: No La operación Aplicación
Desped Staphylo Moderado es manual y de las
úncul coccus Riesgo: puede existir BPM y del
ado aureus, Probable contaminaci Programa
E. Coli ón cruzada. H&S.
Capacitaci
QUÍMIC ón del
O: personal.
No. Supervisió
n del
FÍSICO personal.
No.
BIOLÓGI
CO Gravedad: Sí El agua se Aplicación
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producto.
BIOLÓGI
CO: Gravedad: Si Inadecuado Cumplir
llenado Superviv Muy Serio control del con los
minuto encia de Riesgo: tiempo y de parámetro
s Coliforme Probable la s de
s, temperatura tiempo y
Staphylo durante la temperatu
coccus, pasteurizació ra de la
E. Coli, n. pasteuriza
Salmonel ción.
la. Mantenimi
ento
QUÍMIC preventivo
O: de los
No. equipos.
Calibració
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FÍSICO n de los
No. termómetr
os.
BIOLÓGI
Llenad CO: Gravedad: Si En esta Un
o en Presencia Muy Serio etapa se control,
calient de Riesgo: verifica una monitoreo
e Coliforme Probable pasteurizació y registro
(Tº s, n adecuada de la
85ºC). Staphylo en la etapa temperatu
coccus, anterior. ra en esta
E. Coli, También se etapa.
Salmonel asegura la Calibració
la. ausencia de n de los
oxígeno en termómetr
QUÍMIC los frascos os.
O: cerrados.
No.
FÍSICO
No.
BIOLÓGI
CO: Gravedad: Si Es probable Aplicación
Presencia Muy Serio que la carga de las
de Riesgo: microbiana BPM y del
Coliforme Probable presente en Programa
Cerrad s, las tapas de H&S.
o de Staphylo metal Capacitaci
frascos coccus, prolifere una ón del
E. Coli, vez cerrado personal.
Salmonel el frasco. Clorinació
la. Si n del agua
de la red.
QUÍMIC Gravedad: Control
O: Muy Serio del Cloro
No hay. Riesgo: residual
Probable Es probable del agua
FÍSICO si el personal con la que
Mal no esta se va a
cerrado entrenado. lavar las
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de los tapas.
frascos.
Control
del cierre
de
frascos.
Aplicación
de las
BPM y del
Programa
H&S.
BIOLÓGI
CO: Gravedad: Si Única Monitoreo
Voltead Presencia Serio operación adecuado
o de de Riesgo: que asegura y chequeo
frascos Coliforme Probable la en etapa
s, pasteurizació posterior
Staphylo n adecuada que la
coccus, de la tapa. tapa esté
E. Coli, con
Salmonel producto.
la
QUÍMIC
O:
No hay.
FÍSICO
No hay.
BIOLÓGI
CO: Gravedad: Si Inadecuado Cumplir
Trat. Superviv Muy Serio control del con los
termico encia de Riesgo: tiempo y de parámetro
(110ºC) Coliforme Probable la s de
x 10 s, temperatura tiempo y
minuto Staphylo durante el temperatu
s coccus, autoclave. ra de la
E. Coli, pasteuriza
Salmonel ción.
la. Mantenimi
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ento
QUÍMIC preventivo
O: de los
No. equipos.
Calibració
FÍSICO n de los
No. termómetr
os.
BIOLÓGI
CO:
Etiquet No hay.
ado
QUÍMIC
O:
No hay.
FÍSICO
No hay.
BIOLÓGI
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CO:
No hay.
Encaja
do QUÍMIC
O:
No hay.
FÍSICO
No hay.
BIOLÓGI
CO:
No hay.
Almace
namien QUÍMIC
to O:
No hay.
FÍSICO
No hay.
BIOLÓGI
CO:
No hay.
Despac
ho QUÍMIC
O:
No hay.
FÍSICO
No hay.
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envases.
BIOLÓGICO:
Crecimiento Gravedad: Serio. Si Defecto en el labio del Evaluaciones visuales y
posterior de Riesgo: Probable frasco. pruebas de la muestra del
bacterias lote recibido.
patógenas. Verificación de Lista de
Proveedores Aprobados.
QUÍMICO:
Recepción de No.
BIOLÓGICO:
Crecimiento Gravedad: Serio. No Tapas con compuesto Evaluaciones visuales y
posterior al Riesgo: Remoto sellante insuficiente. pruebas de la muestra del
cerrado de lote recibido.
bacterias Verificación de Lista de
patógenas. Proveedores Aprobados.
QUÍMICO:
Presencia de Gravedad: Serio No Migración de químicos Evaluación de fichas
contaminantes Riesgo: Remoto al producto. técnicas de tapas
Recepción de químicos. recibidas.
tapas de FÍSICO:
No.
hojalata
BIOLÓGICO:
No.
QUÍMICO:
No.
FÍSICO:
Contaminación No Contaminación con Aplicación de buenas
por materiales Gravedad: materiales extraños por prácticas de
extraños. Moderado técnicas deficientes de almacenamiento.
Almacenamient Riesgo: Remoto almacenaje.
o de envases
FÍSICO:
No.
Cuadro 7: Tabla de Control HACCP para el procesamiento de Pastas de Ajíes para los PCC determinados
may
detie
PCC 1 se a
Formulació A las 24 horas Técnico de
n y de haber sido A s e g u r a m i e n cant
Homogeniz envasado el to de
ado producto. Calidad ácid
(TAC).
para
pH a
acep
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Punto Peligros Limites críticos
crítico de significativ para cada medida Monitoreo Accione
control os preventiva correctiv
Que Como Frecuencia Quién
.
Supervivencia Temperatura: Tiempo y Termómetro y C a d a v e z q u e Técnico de
de Coliformes, 110ºC. temperatura. se realice Aseguramien
Staphylococcus Tiempo: 20minutos. cronometro. esta to de Identificar y
, E. Coli, operación. Calidad
Salmonella. (TAC). separar el b
defectuoso y
volver a rea
PCC 2: la operación
Tratamient Técnico de
o térmico A s e g u r a m i e n cumpliendo
esterilizado to de
(autoclave) Calidad límites crític
(TAC).
Técnico de
Aseguramien
to de
Calidad
(TAC).
orer
a 85
la op
reto
past
marm
elev
temp
pará
acep
. men
minu
avis
gere
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post
trata
térm
alca
pará
indic
temperaturas
el rango de 3
permanecido
más de 30 m
la acción
correctiva se
consultar a la
gerencia para
posterior
tratamiento
térmico y lue
realizar el
adecuado en
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posterior.
ES PUNTO
ETAPA DE PELIGRO IDENTIFICADO P 1 P 2 P 3 P 4 CRITICO
PROCESO CONTROL
(PCC)
BIOLÓGICO:
Clostridium Botulinum, Listeria Monocytogenes, E. Coli, SI NO NO --- NO
Salmonella
QUÍMICO:
Presencia de agroquímicos, plaguicidas, fungicidas SI NO NO --- NO
AJO
ES PUNTO
ETAPA DE PELIGRO IDENTIFICADO P P P P CRITICO
PROCESO 1 2 3 4 CONTROL
(PCC)
BIOLÓGICO:
Presencia de carga microbiana: SI NO SI SI NO
Salmonella, Coliformes, E. Coli
Recepción de
la materia
prima
Desinfección BIOLÓGICO
(100 ppm) Uso de agua contaminada con SI NO NO --- NO
Coliformes, bacterias heterótrofas
Enjuagado BIOLÓGICO
(05 – 2 ppm) Supervivencia de Coliformes, SI NO SI SI NO
Staphylococcus, E. Coli, Salmonella
Formulación/ BIOLÓGICO:
Homogenizad Sobrevivencia de Clostridium SI SI --- --- SI (PCC 1)
o botulinum
(pH ≤4.6)
Esterilizado BIOLÓGICO:
Supervivencia de Coliformes, SI SI --- --- SI (PCC 2)
Staphylococcus, E. Coli, Salmonella.
Llenado en BIOLÓGICO:
caliente Presencia de Coliformes, SI SI --- --- SI (PCC 3)
Staphylococcus, E. Coli, Salmonella.
BIOLÓGICO:
Cerrado de Presencia de Coliformes, SI NO SI SI NO
frascos Staphylococcus, E. Coli, Salmonella.
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Volteado de BIOLÓGICO:
frascos Presencia de Coliformes, SI NO SI SI NO
Staphylococcus, E. Coli, Salmonella.
Mantenimien BIOLÓGICO:
to a Presencia de Coliformes, SI SI --- --- SI (PCC 4)
temperatura Staphylococcus, E. Coli, Salmonella.
de llenado
(T>º85ºC)
BIOLÓGICO:
Enfriado I Uso de agua contaminada con SI SI --- --- SI (PCC 5)
Coliformes, bacterias heterótrofas.
ES PUNTO
ETAPA DE PELIGRO IDENTIFICADO P P P P CRITICO
PROCESO 1 2 3 4 CONTROL
(PCC)
BIOLÓGICO:
Crecimiento posterior de bacterias SI NO SI SI NO
patógenas.
Recepción de
envases
Lavado BIOLÓGICO
Uso de agua contaminada con SI NO NO --- NO
Coliformes, bacterias heterótrofas
detien
adicio
volver
opera
Técnico de
Aseguramiento
de Calidad
(TAC).
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opera
toda l
marm
la tem
parám
. meno
avisar
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tratam
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alcan
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.
perm
de 30
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acción
consu
para p
tratam
de pa
luego
adecu
poster
Actividades de
Frecuencia Responsable
Verificación
1. Verificación del Equipo HACCP
Anual
diagrama de flujo.
2. Validación de los Equipo HACCP
Anual
PCC.
3. Calibración de Aseguramiento de la
Anual
termómetro patrón. calidad
4. Calibración de Aseguramiento de
instrumentos de la calidad
Anual
inspeccion(monitore
o).
5. Revisión de registros Aseguramiento de la
Mensual
de calibración. calidad
6. Revisión de registros Aseguramiento de la
de monitoreo de los Diario calidad
PCC.
7. Revisión de registros Aseguramiento de la
Quincenal
de acciones correctivas. calidad
8. Pruebas Aseguramiento de la
microbiológicas de semestral calidad
agua.
Auditor interno
10. Auditoria interna. Semestral
11. Auditoria Entidad externa
Anual
externa. acreditada
12. Pruebas Aseguramiento de
Cada vez que se
microbiológicas de la calidad
requiera
producto final.
13. Revisión de las Aseguramiento de la
inspecciones de las Mensual. calidad
SSOP.
Registros:
Registro HACCP 04 Acta de Reunión del Equipo HACCP
Registro HACCP 05 Acciones Correctivas
Registro SSOP 04: Resultado del Control Microbiológico del agua
Registro BPM 03 Calibración de Instrumentos y Equipos
Registro HACCP 06 Control Microbiológico del Producto
REGISTRO
Registro HACCP N° 07 “quejas del cliente”
REGISTRO
Registro HACCP N° 08 “Procedimiento de Recolecta del Producto”
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REGISTRO
Registro HACCP N° 08 “Procedimiento de Recolecta del Producto”
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XIV. REGISTROS
Los registros generados en el plan HACCP para el procesamiento de
Pasta de ajo serán mantenidos en la Empresa por lo menos 12 años
que es el tiempo de vida útil del producto.
XV. ANEXOS
Objetivo
Establecer actividades para utilizar una efectiva selección y control de
proveedores.
Alcance
El presente procedimiento abarca a todos los proveedores de materia
prima, materiales e insumos con los que se trabaja en la producción
de pastas y salsas.
Responsables
Gerente: tomará la decisión final respecto a la selección de un
nuevo proveedor.
Jefe de Almacén : es el responsable de realizar la selección de
proveedores y la recepción de materias primas, materiales e insumos.
Jefe de Aseguramiento de la Calidad : será responsable de
efectuar el control de proveedores y la evaluación e inspección de
materias primas, materiales e insumos.
Selección de Proveedores
Descripción.- los proveedores serán seleccionados tomando en
cuenta los siguientes criterios:
- Cumplimiento con las especificaciones exigidas por la empresa.
Control de Proveedores
Descripción.-
- Se evaluará a los proveedores con una frecuencia de 4 meses y
a los proveedores de los insumos y materiales cada 6 meses.
Registro
Registro HACCP 11. Registro de Proveedor de Materia Prima
Registro HACCP 12. Auditoría Agrícola
Registro HACCP 13. Lista de Proveedores aceptados de envases e
insumos.
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4. AUDITORIA
_________________________ ______________________________
Proveedor Jefe de Aseguramiento Calidad