Herramienta CMI Claustro Gestión 1.0

Claustros Plan de Desarrollo Estratégico 202
Objetivo general del claustro:

Establecer lineamientos para la materialización de la estrategia institucional en los distintos niveles jerárquicos.
Objetivos específicos:
- Establecer metas para indicadores en los distintos niveles jerárquicos.
Metodología:
La jornada de trabajo “Operacionalización del cuadro del mando integral a nivel táctico”, inicia con la presentación de
responsables de cada eje estratégico presentan los objetivos asociados al Plan de Desarrollo Estratégico 2021-2025 a
directora de Sede. Posterior a este paso, es necesario explicar los indicadores utilizados para medir el objetivo y las m
generar un espacio de debate y dialogo entre los niveles estratégicos y tácticos para definir posibles acciones y estra
cumplimiento de las metas institucionales en el Plan de Desarrollo Estratégico.
Es importante destacar, que las metas establecidas a nivel estratégico no son modificables, dado que se han definido
responsables de la estrategia.
Instrucciones: la siguiente tabla contiene los indicadores correspondientes a los objetivos definidos en el Plan de Des
indicadores requieren la colaboración de las unidades tácticas de la Institución, para luego realizar un análisis mas e
tácticos, estableciendo asi la primera propuesta de metas requeridas para abrir el espacio de dialogo con las distintas
Durante esta jornada, se presentara la meta preliminar propuesta por los encargados de área y objetivos, abriendo el p
los encargados de cada nivel presenten la retroalimentación correspondiente pudiendo llegar a una meta final consen
Finalmente, las macro unidades deberán establecer acciones con las que darán cumplimiento a las metas consensuad
necesario en la columna "SUPLEMENTO PRESUPUESTARIO" describir en detalle cuales acciones requeriran de finan
terminar con la jornada, se deberan definir los plazos de ejecución de las actividades, los medios de verificación corre
Durante las jornadas realizadas entre el nivel estrategico y tactico de la institución, la Dirección de Desarrollo Instituc
talleres, resolviendo las dudas y/o consultas que podrian surgir durante el desarrollo del trabajo.
COORDINADOR DEL
OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Consolidar el sistema integral de Dirección de Aseguramiento

aseguramiento de la calidad de la Calidad
Desarrollar una cultura
institucional en planificación y Dirección de Desarrollo
análisis estratégico propiciando la Institucional
mejora continua.
COORDINADOR DEL
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVO TÁCTICO
Decano de la Facultad de
Ingenieria
Medicina
Decano de la Facultad de Cs.

De la Salud
Humanidades y Educación
Decano de la Facultad
Tecnológica

Naturales

Consolidar el sistema integral de Jurídicas y Sociales
aseguramiento de la calidad
Directora Sede Vallenar

aseguramiento de la calidad
Director del Instituto de

Investigación en Astronomía y
Ciencias Planetarias

Investigación en Ciencias
Sociales y Educación
Director de Investigaciones
Científicas y Tecnologías
Director del Centro de

Investigaciones Costeras
Directyor del CRIDESAT
Ingenieria
Medicina

De la Salud
Humanidades y Educación
Decano de la Facultad
Tecnológica

Naturales
Desarrollar una cultura Decano de la Facultad de Cs.

institucional en planificación y Jurídicas y Sociales
análisis estratégico propiciando la
mejora continua.
Directora Sede Vallenar
análisis estratégico propiciando la
mejora continua.

Investigación en Astronomía y
Ciencias Planetarias

Investigación en Ciencias
Sociales y Educación
Director de Investigaciones
Científicas y Tecnologías
Director del Centro de

Investigaciones Costeras
Directyor del CRIDESAT
COORDINADOR DEL
OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer los sistemas de

Vicerrectoría de Asuntos
información integrados de apoyo a Económicos y Gestión
la toma de decisiones en todos los
niveles de gestión Institucional
Desarrollar y fortalecer las Vicerrectoría de Asuntos

competencias del personal Económicos y Gestión
académico y administrativo Institucional
Fortalecer los procesos de Dirección de Asuntos
inclusión educativa, accesibilidad Estudiantiles y Contraloría
universal y perspectiva de género
COORDINADOR DEL
Procurar la sostenibilidad
financiera institucional, Vicerrectoría de Asuntos
optimizando la disponibilidad y Económicos y Gestión
uso de los recursos financieros e Institucional
infraestructura
Claustros Plan de Desarrollo Estratégico 2021-2025
ategia institucional en los distintos niveles jerárquicos.
es jerárquicos.
mando integral a nivel táctico”, inicia con la presentación del Rector quien lidera el proceso de planificación estratégica, luego, lo
vos asociados al Plan de Desarrollo Estratégico 2021-2025 a los directores de los Centros de Investigación y/o decanos de las fa
plicar los indicadores utilizados para medir el objetivo y las metas que se han establecido a lo largo del quinquenio. Finalmente, s
estratégicos y tácticos para definir posibles acciones y estrategias que deba utilizar el nivel táctico y con qué porcentaje aportara
esarrollo Estratégico.
el estratégico no son modificables, dado que se han definido en base a estudios y proyecciones por las Vicerrectorías y Direccio
correspondientes a los objetivos definidos en el Plan de Desarrollo 2021 - 2025, Los encargados de área y objetivos determinaro
cticas de la Institución, para luego realizar un análisis mas especifico sobre la definición de metas preliminares de los indicadore
requeridas para abrir el espacio de dialogo con las distintas unidades tácticas de la institución.
opuesta por los encargados de área y objetivos, abriendo el proceso de dialogo entre el nivel estratégico y táctico, donde se espe
ión correspondiente pudiendo llegar a una meta final consensuadas por ambos niveles.
nes con las que darán cumplimiento a las metas consensuadas y determinar la valorización estimada de esas acciones, luego es
RIO" describir en detalle cuales acciones requeriran de financiamiento adicional proveniente de un suplemento presupuestario. P
ejecución de las actividades, los medios de verificación correspondientes y el responsable de la ejecución de dichas actividades.
y tactico de la institución, la Dirección de Desarrollo Institucional cumplira la función de Mediador y acompañara cada uno de est
surgir durante el desarrollo del trabajo.
NOMBRE INDICADOR DESCRIPCIÓN
Efectividad Institucional Nivel de avance de los indicadores según

el tema estratégico
Nivel de avance de los indicadores del
Desarrollo Institucional PDE, según la perspectiva del Mapa
estratégico
Efectividad de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores según

Instituto o Centro el tema estratégico











Desarrollo de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores del

PDE, según la perspectiva del Mapa
Instituto o Centro estratégico


Instituto o Centro PDE, según la perspectiva del Mapa
estratégico
Desarrollo de la Facultad / Sede /
estratégico



estratégico
estratégico



estratégico
estratégico
Porcentaje de requerimientos de índole

Requerimientos solucionados desde estratégico, táctico y operativo
plataformas virtuales
solucionados desde plataformas virtuales
Porcentaje de que se aplica en

Competencias del personal desarrollado programas basados en competencias
Suma Promedio del porcentaje de avance
Transversalización de la inclusión en la transversalización de las temáticas
educativa y perspectiva de género. en inclusión educativa y perspectiva de
género.
Capacidad o solvencia financiera de la

Universidad para dar cumplimiento
Liquidez Corriente oportuno a sus obligaciones de corto
plazo
Diferencia entre ingreso y egresos

Resultado operacional operacionales asociados a las actividades
misionales de la institución
Indicador de apalancamiento financiero

que relaciona el total de deuda o pasivos
Leverage total exigibles, tanto de corto plazo y largo
plazo, con el patrimonio contable de la
Institución.
oceso de planificación estratégica, luego, los
tros de Investigación y/o decanos de las facultades y
ido a lo largo del quinquenio. Finalmente, se debe
nivel táctico y con qué porcentaje aportaran para el
yecciones por las Vicerrectorías y Direcciones
ncargados de área y objetivos determinaron en que

ón de metas preliminares de los indicadores
nstitución.
el nivel estratégico y táctico, donde se espera que

s.
zación estimada de esas acciones, luego es
niente de un suplemento presupuestario. Para
sable de la ejecución de dichas actividades.
de Mediador y acompañara cada uno de estos
PERSPECTIV
FÓRMULA LÍNEA BASE META AÑO 1 META AÑO 2
(Cumplimiento TE1 + Cumplimiento TE2

+ Cumplimiento TE3 + Cumplimiento 0% 20% 40%
TE4) / 4
(Cumplimiento P1 + Cumplimiento P2 +
Cumplimiento P3 + Cumplimiento P4 + 0% 20% 40%
Cumplimiento P5) / 5

+ Cumplimiento TE3 + Cumplimiento
TE4) / 4
TE4) / 4
TE4) / 4
TE4) / 4
TE4) / 4
TE4) / 4
TE4) / 4
TE4) / 4
TE4) / 4

TE4) / 4
TE4) / 4
TE4) / 4
TE4) / 4
Cumplimiento P3 + Cumplimiento P4 +
PERSPECTIVA: APREND
(n° de requerimientos solucionados

desde plataformas virtuales / n° de 5% 23% 43%
requerimientos totales) *100
(n° de personal que se aplica en

programas basados en competencias/ n° 15% 20% 25%
total de capacitados) * 100
[Inclusión educativa (% docencia + %
investigación + vinculación + gestión) /4]
+ [P. Género (% docencia + % 0% 5% 10%
investigación + vinculación + gestión /
4] / 2
PERSPECTIVA: S
Activos corrientes / Pasivos corrientes 1,5 veces 1,5 veces 1,5 veces
Ingreso - costos y gastos operacionales

-1309659 -400000 0
(Cifra expresada en miles de pesos)
Deuda / patrimonio 0.5 0.5 0.5

PERSPECTIVA: PROCESOS
META AÑO 3 META AÑO 4 META AÑO 5 ESTRATEGIA
Fortalecimiento de las capacidades,

procesos y mecanismos de
autoevaluación y acreditación
institucional.
60% 80% 100% Generación de una cultura de aseguramiento de la
calidad en la UDA acorde al SIAC
. Implementación del SIAC en todos los niveles de
la institución
Seguimiento y evaluación a la implementación del
SIAC
Fortalecimiento de las capacidades del recurso
humano de las áreas de soporte estratégico , que
favorezca el desarrollo del direccionamiento
estratégico integral y en cada nivel de la UDA
Fortalecimiento de los conocimientos y
competencias en temáticas de planificación,
análisis y aseguramiento de la calidad en todos los
60% 80% 100%
niveles de la UDA.
Armonización de los Planes de Desarrollo de
Facultades y Centros, planes operativos con el PDE,
Plan de Mejora y Plan de Fortalecimiento
Diseño de los mecanismos de monitoreo y
seguimiento integrados de los instrumentos de
planificación estratégica institucional

PERSPECTIVA: APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Planificar, diseñar e implementar modelo de

virtualización de actividades académicas y
56% 67% 78% administrativas de la UDA
Integración de los sistemas de información
institucionales
Desarrollar permanentemente las competencias

30% 35% 40% del personal de la UDA
Desarrollar competencias de la comunidad
universitaria a través de la entrega de
conocimientos y herramientas en materias de
inclusión.
Concientizar y Sensibilizar la institución en
materias de inclusion.
Fortalecer la infraestructura en
los campus de la Universidad, según Decreto Nº50
20% 30% 50% del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Sensibilizar en temáticas
de Perspectiva de Género y Enfoque de Derechos
Humanos en la Comunidad Universitaria.
Concientización de dinámicas de violencia de
género, acoso y/o discriminación en la comunidad
universitaria. Fortalecer los conocimientos en
temáticas de Perspectiva de Genero y D.D.H.H. en
la comunidad universitaria.
PERSPECTIVA: SOSTENIBILIDAD
1,5 veces 1,5 veces 1,5 veces
Desarrollar e Implementar mecanismos de Control

263714 803255 1170545 Financiero Institucional.
Fortalecer la diversificación de ingresos distinto a
los aranceles de docencia de pre y posgrado.
0.5 0.5 0.5

FUENTE DE
PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO
$ 761,000,000 Proyectos de calidad

$ 139,000,000 Proyectos ministeriales
VALORIZACIÓN DE SUPLEMENTO
ACCIONES DE LA MACRO UNIDAD
ACCIONES PRESUPUESTARIO
FUENTE DE
PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO
Plan de
$ 145,200,000 Fortalecimiento de
Gestión Institucional
Recursos
Institucionales (Fondos
$ 300,000,000 de Capacitación
SENCE)
Proyectos , Plan de
$ 600,000,000 Fortalecimiento
FUENTE DE
PRESUPUESTO
FINANCIAMIENTO
Plan de
$ 10,000,000 Fortalecimiento de
Gestión Institucional
RESPONSABLE
PLAZO EJECUCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN EJCUCIÓN
Informes anuales de seguimiento de la

Dirección de
5 años implementación del Sistema Integral de Aseguramiento de la
Aseguramiento de la Calidad en la componente Calidad
Institucional (procesos misionales:VcM,
Docencia, Investigación, Gestión)
Planes de Desarrollo de Facultades yCentros,
reporte de la dirección dedesarrollo
institucional .
Planes Operativos, reporte de la
dirección de desarrollo institucional.
Informe de los mecanismos e seguimientos,
reporte de la dirección de desarrollo Dirección de
5 años institucional.
Informe de evaluación de los mecanismos de Desarrollo Institucional
seguimiento ymonitoreo, reporte de la
dirección dedesarrollo institucional.
Certificación de los directivos,
académicos y no académicos, reporte
de la dirección de desarrollo
institucional
RESPONSABLE
PLAZO EJECUCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
EJCUCIÓN
RESPONSABLE
PLAZO EJECUCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN EJCUCIÓN
Departamento de
5 años Integración y virtualización de los procesos tecnologias de la
información
Plan de Capacitación Anual Departamento de

5 Años Informe estratégico de la OTIC Recursos Humanos
Lista de asistencias, Fotográfias, programas de
capacitación, Documentos oficiales
5 años reglamentos, politicas, Certificados , DAE; Contraloría
Resultados de encuestas
RESPONSABLE
PLAZO EJECUCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN
EJCUCIÓN
2 Años Estados Financieros Trimestrales Contabilidad y finanzas

(preliminares) y anuales auditados.

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Objetivo general del claustro:

Consolidar el sistema integral de Dirección de Aseguramiento

Decano de la Facultad de Cs.

Decano de la Facultad de Cs.

Decano de la Facultad de Cs.

Directora Sede Vallenar

Director del Instituto de

Director del Instituto de

Director del Centro de

Directyor del CRIDESAT

Decano de la Facultad de Cs.

Decano de la Facultad de Cs.

Desarrollar una cultura Decano de la Facultad de Cs.

Director del Instituto de

Director del Instituto de

Director del Centro de

Directyor del CRIDESAT

Fortalecer los sistemas de

Desarrollar y fortalecer las Vicerrectoría de Asuntos

ategia institucional en los distintos niveles jerárquicos.

NOMBRE INDICADOR DESCRIPCIÓN

Efectividad Institucional Nivel de avance de los indicadores según

NOMBRE INDICADOR DESCRIPCIÓN

Efectividad de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores según

Efectividad de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores según

Efectividad de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores según

Efectividad de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores según

Efectividad de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores según

Efectividad de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores según

Efectividad de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores según

Efectividad de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores según

Efectividad de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores según

Efectividad de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores según

Efectividad de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores según

Efectividad de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores según

Desarrollo de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores del

Desarrollo de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores del

Desarrollo de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores del

Desarrollo de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores del

Desarrollo de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores del

Desarrollo de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores del

Desarrollo de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores del

Desarrollo de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores del

Desarrollo de la Facultad / Sede / Nivel de avance de los indicadores del

NOMBRE INDICADOR DESCRIPCIÓN

Porcentaje de requerimientos de índole

Porcentaje de que se aplica en

NOMBRE INDICADOR DESCRIPCIÓN

Capacidad o solvencia financiera de la

Diferencia entre ingreso y egresos

Indicador de apalancamiento financiero

yecciones por las Vicerrectorías y Direcciones

ncargados de área y objetivos determinaron en que

el nivel estratégico y táctico, donde se espera que

de Mediador y acompañara cada uno de estos

(Cumplimiento TE1 + Cumplimiento TE2

FÓRMULA LÍNEA BASE META AÑO 1 META AÑO 2

(Cumplimiento TE1 + Cumplimiento TE2

(Cumplimiento TE1 + Cumplimiento TE2

(n° de requerimientos solucionados

(n° de personal que se aplica en

Ingreso - costos y gastos operacionales