Contexto de La Organización

Sena Regional Caldas
C.P.I.C
Gestion Integrada de Calidad
Santiago Gómez Gómez

Daniela Castro Castrillon
Jenifer Castaño Ramirez
Gestor: Luis Alfredo Arias

C.P.I.C
ID 2275920
HSEQ
Manizales 2021
C.P.I.C
1. Objetivo
El objetivo fundamental del presente manual es definir, consignar y

mantener, de manera integrada, las políticas, directrices,
lineamientos, procesos, procedimientos y requisitos del Sistema de
Gestión Integrada implementado en la organización Bavaria amparado en las normas
ISO9001: 2015, ISO14001: 2015 e ISO45001: 2018.
2. Términos y definiciones
 Calidad
 Control de Calidad
 Gestión
 Sistema de Gestión
 Sistema de Gestión de la Calidad
 Proceso
 Gestión de Procesos
 Procedimientos
 Mapa de procesos
 Sistema de Gestión Integrado
 Impacto ambiental
 Aspecto ambiental
 Licencia ambiental
 Gestión documental
 Gestión de correspondencia
 Gestión de apoyo documental
 Gestión de medición y control
 Metrología
 Laboratorio de metrología
3. Referencias normativas
La Organización se enmarca en normativas internas y externas que afectan los

procedimientos y procesos que se desarrollan al interior de la misma.
3.1 Normativa Interna
a. ISO 9000: 2015, Sistema de Gestión de Calidad, términos y definiciones

b. ISO 9001: 2015. Sistema de Gestión de Calidad
c. ISO 14001: 2015
d. ISO 45001: 2018
e. Procedimientos e instructivos
f. Manuales
C.P.I.C
g. Control de documentos y registros

h. Administración y control de personal
Formatos y plantillas
3.2 Normativa Externa
Decretos
Leyes
Resoluciones
Otros
4. Contexto de la Organización
Objeto y Campo de aplicación:
Generalidades
“Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de
la calidad, cuando una organización:
A. Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente

productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y los
reglamentarios aplicables, y
B. Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz
del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y
el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los
legales y reglamentarios aplicables”
Aplicación
“Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que
sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, tamaño y producto
suministrado.
Cuando uno o varios requisitos de esta Norma Internacional no se pueden aplicar

debido a la naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse para
su exclusión.
Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta Norma

Internacional a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los requisitos
expresados en el capítulo 7 de la norma y que tales exclusiones no afecten a la
C.P.I.C
capacidad o responsabilidad de la organización para proporcionar

productos que cumplan con los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables”
Referencias normativas
“Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión

ambiental, destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una
política y unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos
que la organización suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales
significativos. Se aplica a aquellos aspectos ambientales que la organización identifica
que puede controlar y aquel sobre los que la organización puede tener influencia. No
establece por si misma criterios de desempeño ambiental específicos.
Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee:

A. Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión
ambiental.
B. Asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida.
C. Demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por:
1. La realización de una auto-evaluación y auto-declaración, o

2. La búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes
interesadas en la organización, tales como clientes; o
3. La búsqueda de confirmación de su autodeclaración por una parte
externa a la organización, o
4. La búsqueda de la certificación / registro de su sistema de gestión
ambiental por una parte externa a la organización.
C.P.I.C
aplicación depende de factores tales como la política

ambiental de la organización, la naturaleza de sus
actividades, productos y servicios y la localización y las
condiciones en las cuales opera”.
Terminos y definiciones
Calidad: Conjunto de características de una entidad que le confiere la aptitud para

satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr
dichos objetivos.
Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.
Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.

Incluyen factores físicos, sociales, psicológicos y medioambientales (tales como la
temperatura, esquemas de reconocimiento, ergonomía y composición atmosférica).
Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de

responsabilidades, autoridades y relaciones.
Estructura de la organización: disposición de responsabilidades, autoridades y

relaciones entre el personal.
Proceso: se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactún, las cuales transforman elementos de entrada en resultados
ORGANIZACIÓN Version: 01
NIT
Manual del SGC Código: 2232757
Responsable: Lider HSEQ Fecha: 25/10/2021
Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Conformidad: cumplimiento de un requisito.
No conformidad: incumplimiento de un requisito.
Información: datos que poseen significado.
Documento: Información y su medio de soporte (Registro, especificación,

procedimiento, documentado, dibujo, informe, norma).
Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para observar

evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar hasta qué
punto cumplen las políticas, procedimientos o requisitos de referencia.
Normalización: Actividad que consiste en establecer, con respecto a problemas

reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el
fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado.
4.1 Comprensión de la organización
4.1.1 Misión de la organización
4.1.2 Estamos comprometidos con los consumidores a ofrecerles productos y

servicios de alta calidad y seguridad alimentaria, en consecuencia hemos
adoptado una filosofía de aseguramiento de calidad, administración de
riesgos de inocuidad y mejora continua en nuestros procesos.
NIT
4.1.3 Visión de la organización
Para el año 2022 la organización Bavaria será reconocida como la más

importante del sector de bebidas alcoholicas, con una participación del
60% del mercado
✓ Por la efectividad de nuestro mercadeo

✓ Por la calidad de nuestros productos
✓ Como la mejor fuente de empleo
✓ Como el mejor socio
✓ Por nuestra responsabilidad social
4.1.4 Objetivos
Pueden enumerarse uno a uno o realizar una tabla de objetivos, así:
No. Objetivo Área o eje Proceso

estratégico
1 Apoyar la revisión y
actualización de las Sistema de Capacitar a los
matrices de peligros y Gestion de empleados sobre
riesgos del SGI de la Calidad riesgos y peligros
cervecería
2 Apoyar la Revisión del
sistema de gestión Archivos Retroalimentacion
documental de la de la revisión de la
cervecería,garantizando gestión
la actualización y documental
adecuación del mismo
3 Reorganizar y depurar
archivos en la red Archivos Acomodación de
corporativa (Bucarctrl), archivos por
servidor de la orden alfabetico y
cervecería años según
corresponda
NIT
4 Intervenir como
observadora en el Sistemas de Elaborar un plan
proceso de auditorías Gestion de de mejora con el
internas en la Calidad ciclo PHVA
cervecería y proponer
acciones de mejora
5 Realizar seguimiento y
Sistemas Realizar mejorar
proponer mejoras a la
integrados en los sistemas
herramienta de reporte integrados según
corresponda
de incidentes de
calidad, ambiental,
seguridad industrial e
inocuidad.
NIT
4.1.5 Análisis DOFA

NIT
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas
4.2.1 Clientes o usuarios
Aspiramos a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación

eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del
sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios aplicable.
Somos una de las compañías más admiradas y sólidas de Colombia.

El compromiso de nuestra gente, nuestro fuerte y balanceado portafolio de
productos, la excelencia de nuestras operaciones y la gran lealtad de nuestros
clientes y consumidores, nos han permitido convertirnos en una de las
compañías más admiradas del país y realizar importantes contribuciones al
desarrollo económico y social de Colombia.
4.2.2 Proveedores
Al seleccionar proveedores, buscamos negocios que puedan ayudarnos

a entregar los productos y servicios que aman nuestros consumidores.
Esto significa acceso a materias primas, productos y servicios de la más
alta calidad, al igual que innovación. Nos comprometemos a seleccionar
proveedores que trabajen con nosotros para ayudarnos a alcanzar
nuestros objetivos de sostenibilidad al 2025 y respetar nuestros principios
de condiciones laborales justas, protección del ambiente y conducta
ética..
NIT
4.2.3 Equipo de trabajo de la organización
La compañía Bavaria S.A fue distinguida con el premio a la gestión del

recurso humano entregado por el diario Portafolio gracias al buen trato
que brindan a sus empleados además del desarrollo profesional y
personal que le brindan a los mismos.
Nuestra gente es nuestra ventaja más duradera

 El calibre y compromiso de nuestra gente nos distingue de los demás
 Apreciamos y fomentamos la diversidad
 Seleccionamos y desarrollamos a nuestro personal para el logro de
metas a largo plazo
 Lo que cuenta para nosotros es el desempeño
La responsabilidad es clara e individual

 Apoyamos la gerencia descentralizada con un máximo práctico de
autonomía local
 Las metas y los objetivos están alineados y claramente articulados
 Valoramos tanto el rigor intelectual como el compromiso emocional
 Decimos la verdad sobre nuestro desempeño
NIT
 Exigimos y permitimos la autogestión
Trabajamos y ganamos en equipo

 Desarrollamos y compartimos activamente el conocimiento dentro del
Grupo
 Equilibramos conscientemente los intereses locales y los del Grupo
 Fomentamos la confianza y la integridad en las relaciones internas
 Promovemos la camaradería y la diversión
Comprendemos y respetamos a nuestros clientes y consumidores

 Nos preocupamos siempre por conocer las necesidades y
percepciones de nuestros clientes y consumidores
 Construimos relaciones duraderas basadas en la confianza
 Aspiramos a ofrecer las mejores opciones de productos y servicios
 Somos innovadores y pioneros en un mundo en constante cambio
Las propiedades, planta y equipo comprenden terrenos, edificaciones, maquinaria,

envases retornables, muebles y enseres, equipos de cómputo y vehículos que se
registran al costo histórico menos su depreciación y las pérdidas por deterioro de
su valor. El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición
de los activos.

NIT
4.3 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad
El presente manual fija las políticas, directrices, lineamientos, procesos,

procedimientos, requisitos y mejoras del Sistema de Gestión de Calidad que
definen el alcance del SGC, ajustadas a los requisitos y procedimientos
establecidos en la norma ISO9001: 2015.
Se trata de definir qué involucra el SGC, desde dónde y hasta dónde va
4.4 Procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Organización
El Sistema de gestión de Calidad comprende todas las tareas, actividades y

procedimientos que conforman todos los procesos estratégicos, misionales,
de soporte y de medición o seguimiento.
Con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, la organización

busca garantizar el cumplimiento de las políticas, lineamientos, normas y
requisitos establecidos por la organización, los complementarios y los
legales, a la luz de las normas internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:
2004, OHSAS 18001: 2007 e ISO 22000:2005;
4.4.1 Procesos Estratégicos
Gestión de Planeación Estratégica:
Mantenimiento del crecimiento del volumen de ventas
Fortalecimiento del crecimiento de las marcas principales.
Incremento de la participación de las marcas Premium en el volumen total

de ventas de cerveza.
NIT
Gestión Humana: aporte de Bavaria S.A en términos de talento humano

se genera desde la capacidad de retener y atraer la mejor mano de obra
mediante capacitaciones que permiten al empleado desarrollarse de
manera solida.
Asi mismo la compañía le aporta al colaborador la posibilidad de

enfrentarse constantemente a retos que le ayuden a sobrellevar de la
mejor manera los desafíos de la labor que presta.
Dentro de las innovaciones que se pueden resaltar en la organización se
encuentran el novedoso sistema de convocatorias internas; de acuerdo
a Richard Rushton hoy en día el 85% de las vacantes son cubiertas por
personal formado internamente.
Gestión de Calidad: Más de 600 análisis fisicoquímicos, microbiológicos

y organolépticos, realizados en los laboratorios de Control de Calidad y
de Procesos durante todas las etapas de la fabricación de la cerveza,
desde la recepción de materias primas e insumos de packaging, hasta la
cerveza puesta en diferentes lugares del mundo, garantizan la Calidad al
final de cada etapa del proceso de producción.
Bavaria S.A cumple con las siguientes normas de calidad:
ISO 9001:2000
ISO1401:2004
OHSA 1801: 1999
4.4.2 Procesos Misionales
Gestión de Operaciones: El Informe en su versión completa:

•CumpleloscriteriosdeconformidadparalaopciónExhaustivadelaguíaGloba
l Reporting Initiative versión G4 (GRI-G4) y responde satisfactoriamente
con la revisión de materialidad por parte de GRI según lo estipula el
“Materiality disclosures service”
. •ConstituyelaComunicacióndeProgreso(COP)paraelPactoMundialdelas
naciones unidas. •HasidoverificadoporDeloitte&ToucheLtda.
Gestión de Mantenimiento: Los costos asociados con el mantenimiento

de programas de cómputo se reconocen como gasto cuando se incurren.
NIT
Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o

se reconocen como un activo separado, según corresponda, solo cuando
es probable que generen beneficios económicos futuros para la
Compañía y el costo de estos activos se pueda medir razonablemente.
Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de
resultados en el período en el que estos se incurren.
Gestión de Producción: La sociedad tiene como objeto principal la

fabricación de cervezas; la producción y transformación de bebidas
alimenticias, fermentadas o destiladas, así como la fabricación,
producción y transformación de toda clase de bebidas, tales como
refrescos, refajos, jugos, aguas lisas, aguas carbonatadas y aguas
saborizadas; y la adquisición, enajenación, comercialización,
distribución, exportación, almacenamiento y expendio de sus propios
productos, así como los de otros fabricantes relacionados con estos
ramos industriales.
4.4.3 Procesos de Soporte o Apoyo
Gestión de Proveedores: La cadena de abastecimiento de Bavaria S.A

es la encargada de definir las proyecciones, requerimientos y
capacidades de producción a corto, media y largo plazo, garantizar que
la compañía cuente con las materias primas e insumos de excelente
calidad a un buen precio para sostener estos planes y de la planeación
de la distribución del producto terminado a nivel nacional e internacional.
El cumplir con estos tres objetivos principales, le exige a la cadena de
abastecimiento contar con personal calificado y de confianza y a su vez
una red de proveedores con altos estándares de calidad y un nivel de
producción y respuesta óptimo.
Gestión de Compras y Suministros: AB InBev y sus compañías

subsidiarias las necesidades de las materias primas (materiales de
producción y empaque) se planean según la demanda de ventas y los
planes de producción, esta información es procesada por los planeadores
y convertidas en requerimientos a corto, mediano y largo plazo. Es
responsabilidad exclusiva del planeador coordinar con los proveedores
las entregas de los materiales en las cantidades y fechas requeridas, lo
cual se realiza mediante el envío de una programación de entregas que
contiene las siguientes cercas de tiempo:
Zona Firme: Requerimientos confirmados de acuerdo al lead time y/o

acuerdos de servicios pactados.
Zona Flexible: Pronósticos de compra de materiales en el corto plazo que
facilitan el aprovisionamiento de materia prima en el proveedor (No
representa compromiso de compra).
NIT
Zona Previsional: Estimaciones a largo plazo que facilita asegurar

capacidad de producción en el proveedor (No representa compromiso de
compra).
Las necesidades del material que el planeador comunica en la Zona Firme
tendrán un “reparto” en el sistema de AB InBev, y este reparto será visible
en esta sección para facilitar su control y aseguramiento por parte del
proveedor.
Gestión de IT:Esta solución desarrollada por Bavaria en el marco de la

iniciativa de Ayuda a la Carta, elimina la necesidad de tener menús
físicos ya que en estos momentos no están siendo visibles y en un futuro
pueden ser fuentes de contagio de virus y bacterias para los empleados
y comensales.
De igual forma, en el momento de la reapertura, los restaurantes y bares

podrán ubicar este código QR en la entrada de los establecimientos y
mesas a fin de que los clientes eviten tocar la mayor cantidad de
superficies posibles durante su visita; pues el consumidor solo deberá
escanear el código con su teléfono móvil y revisar el menú del lugar.
4.4.4 Procesos de Medición y Seguimiento
Auditoría Interna: el equipo de Auditoría Interna, conformado por un

Director, un Gerente y cinco Especialistas en Auditoría Interna y
Riesgos, revisó y evaluó el sistema de control interno en los centros
de operación y administración de la Compañía, cubriendo los
principales procesos del negocio. La evaluación incluyó el
entendimiento del sistema y la determinación de la efectividad del
diseño y operación del mismo, a través de la selección y revisión
de muestras de transacciones de los diferentes procesos operativos
y administrativos de la Compañía. De igual forma, se efectuaron
evaluaciones de las seguridades y los controles internos en la
tecnología informática que soportan dichos procesos.
Control Interno: Las actividades de control interno se ejecutan de

conformidad con lo establecido en el plan aprobado por el Comité de
Auditoría. La División de Auditoría mantiene su independencia mediante
el envío directo de sus informes al Comité de Auditoría y a la Junta
Directiva, responsables de analizar sus recomendaciones y de tomar
las decisiones requeridas para el fortalecimiento del sistema de control
interno. Durante el primer semestre de 2015, en relación con el control
interno, no hubo hallazgos relevantes.
NIT
Auditoria Externa: El Comité de Auditoria de Bavaria recibe

trimestralmente del revisor fiscal, PricewaterhouseCooper, una relación
detallada de los servicios prestados por esta firma de auditoría externa y
verifica que los mismos se ajusten a las mencionadas directrices,
garantizando así la objetividad e independencia del revisor fiscal.
4.4.5 Mapa de Procesos

Contexto de La Organización

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Contexto de La Organización

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Sena Regional Caldas

Gestion Integrada de Calidad

Santiago Gómez Gómez

Sena Regional Caldas

El objetivo fundamental del presente manual es definir, consignar y

La Organización se enmarca en normativas internas y externas que afectan los

3.1 Normativa Interna

a. ISO 9000: 2015, Sistema de Gestión de Calidad, términos y definiciones

g. Control de documentos y registros

3.2 Normativa Externa

Objeto y Campo de aplicación:

A. Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente

Cuando uno o varios requisitos de esta Norma Internacional no se pueden aplicar

Cuando se realicen exclusiones, no se podrá alegar conformidad con esta Norma

capacidad o responsabilidad de la organización para proporcionar

“Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión

Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee:

1. La realización de una auto-evaluación y auto-declaración, o

aplicación depende de factores tales como la política

Calidad: Conjunto de características de una entidad que le confiere la aptitud para

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Ambiente de trabajo: conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.

Organización: conjunto de personas e instalaciones con una disposición de

Estructura de la organización: disposición de responsabilidades, autoridades y

Proceso: se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Conformidad: cumplimiento de un requisito.

No conformidad: incumplimiento de un requisito.

Información: datos que poseen significado.

Documento: Información y su medio de soporte (Registro, especificación,

Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para observar

Normalización: Actividad que consiste en establecer, con respecto a problemas

4.1 Comprensión de la organización

4.1.1 Misión de la organización

4.1.2 Estamos comprometidos con los consumidores a ofrecerles productos y

4.1.3 Visión de la organización

Para el año 2022 la organización Bavaria será reconocida como la más

✓ Por la efectividad de nuestro mercadeo

Pueden enumerarse uno a uno o realizar una tabla de objetivos, así:

No. Objetivo Área o eje Proceso

4.1.5 Análisis DOFA

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

4.2.1 Clientes o usuarios

Aspiramos a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación

Somos una de las compañías más admiradas y sólidas de Colombia.

Al seleccionar proveedores, buscamos negocios que puedan ayudarnos

4.2.3 Equipo de trabajo de la organización

La compañía Bavaria S.A fue distinguida con el premio a la gestión del

Nuestra gente es nuestra ventaja más duradera

La responsabilidad es clara e individual

 Exigimos y permitimos la autogestión

Trabajamos y ganamos en equipo

Comprendemos y respetamos a nuestros clientes y consumidores

Las propiedades, planta y equipo comprenden terrenos, edificaciones, maquinaria,

4.3 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad

El presente manual fija las políticas, directrices, lineamientos, procesos,

Se trata de definir qué involucra el SGC, desde dónde y hasta dónde va

4.4 Procesos del Sistema de Gestión de Calidad de la Organización

El Sistema de gestión de Calidad comprende todas las tareas, actividades y

Con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, la organización

4.4.1 Procesos Estratégicos

Gestión de Planeación Estratégica: