PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS

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TABLA DE CONTENIDO

Pág.
1. OBJETIVO 1
2. ALCANCE 1
3. RESPONSABILIDADES 1
4. DEFINICIONES 2
5. DIAGRAMA DE FLUJO 2
6. ACTIVIDADES 3-5
7. REGISTROS 6
8. RECURSOS 6
9. CONTROL DE FIRMAS 7
10. CONTROL DE CAMBIOS 7

1. OBJETIVO

Establecer y dar los parámetros necesarios para la revisión de no conformidades,

determinación de las causas y toma de acciones correctivas y/o preventivas del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de ELEVADORES EJP SAS.

2. ALCANCE

Este procedimiento debe usarse como guía para la identificación, análisis de las causas
determinación e implementación de todas las acciones correctivas, preventivas y/o de
mejora generadas en ELEVADORES EJP SAS en el mantenimiento y mejoramiento del
SG-SST.

3. RESPONSABILIDADES

 Es responsabilidad de todo el personal de ELEVADORES EJP SAS, identificar

oportunidades de mejora en cada uno de los diferentes procesos de la organización.
 Es responsabilidad de cada uno de los Administradores de local tomar las diferentes
acciones de mejora necesarias para el mantenimiento continuo de los diferentes
procesos del SG-SST
 Es responsabilidad del Consultor SST dar las pautas para la correcta aplicación de
este procedimiento, así como mantenerlo actualizado y difundirlo en las áreas a las
que aplica.
 Es responsabilidad de cada uno de los cargos involucrados dentro del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicar este procedimiento según las
pautas establecidas en el mismo.
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4. DEFINICIONES

Para la elaboración, aplicación y cumplimiento del presente documento se tendrán en

cuenta las siguientes definiciones:
 Acciones Correctivas: Son las acciones encaminadas a eliminar las causas de las
no conformidades encontradas en las actividades desarrolladas en el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con objeto de prevenir que vuelva a
ocurrir.
 Acciones Preventivas: Son las acciones encaminadas a eliminar las causas de no
conformidades potenciales que puedan llegar a presentarse en el desarrollo de las
actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para
prevenir su ocurrencia.
 Acciones correctoras: Son las acciones encaminadas a atacar la no conformidad
o problema, dan solución a corto plazo, pero no elimina la causa de la no
conformidad. Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.

 Acciones de mejora: Son las acciones que se establecen como parte de la

calidad, para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos en el SG SST.
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito
 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.

5. DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

REGISTRAR
IDENTIFICAR EN EL REVISAR LA
LA NC/OM FORM ATO NC/OM
GI-FO-005

NO

Se toman ANALIZAR LA
acciones? CAUSA

SI

IM PLEMENTAR PLANES
NO
DE ACCIÓN

Cierre Eficaz?
SI
REGISTRAR
REALIZAR
CIERRE DEJAR
SEGUIMIENTO
EVIDENCIA

FIN
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6. ACTIVIDADES

Para la identificación de Oportunidades de Mejora, y el debido diligenciamiento del

formato de solicitud de acciones correctivas y preventivas e implementación de las
acciones correctivas, preventivas y/o de mejora se deben tener en cuenta las
siguientes actividades.

6.2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS:

6.2.1 Identificar las No conformidades/Oportunidades de Mejora: Para detectar

no conformidades u oportunidades de mejora potenciales o reales encontradas dentro
de los procesos de la compañía se tendrán en cuenta los criterios no satisfactorios de
las siguientes fuentes:

FUENTE CORRECTIVA PREVENTIVA MEJORA

Cuando en la auditoria Cuando se dejan Cuando se evidencie
Registros de Auditorías se encuentre el NO observaciones las cuales la oportunidad de
Internas cumplimiento de un no llegan a ser No mejorar una
requisito Conformidades. actividad o proceso.
Cuando se determinen
acciones relacionadas
Cuando se generan
Revisión por la con la mejora de la Cuando se generan
cambios que puedan
Gerencia/Sugerencias eficacia del sistema de recomendaciones
afectar el SGSST.
para la Mejora. gestión de seguridad y para la mejora.
salud en el trabajo

Cuando se evidencie
Situaciones donde se
Incumplimiento total de la oportunidad de
Otros incumpla un requisito
un requisito mejorar una
parcialmente
actividad o proceso.
Cuando se encuentre
una situación de
incumplimiento a un
requisito legal, cuando
se identifique
Cuando se generan
situaciones que afecten
Cuando se identifique un recomendaciones
Riesgos en seguridad y el SGSST. Cuando no
riesgo potencial que cause para mejorar
salud en el trabajo se cumpla con las
afectación al trabajador procesos o
actividades establecidas
actividades.
para disminuir y
controlar los riesgos de
accidentes y/o
enfermedades
laborales.

6.2.2 Reportar la NC correctiva, preventivas y/o de mejora en el formato de

Solicitud de Acciones de acciones correctivas/preventivas: Una vez identificada
la oportunidad de mejora (No conformidad o mejora) en los procesos de la
organización, la persona que identifico la oportunidad de mejora debe diligenciar el
formato Solicitud de Acciones correctivas/preventivas (SST-AC-FO-01), donde se debe
registrar la descripción de la oportunidad de mejora (No conformidad o mejora), una
vez diligenciado el formato, este se debe entregar al Consultor SST.
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6.2.3 Revisión de las no conformidades: El Consultor SST, debe revisar la solicitud

de acciones correctivas y preventivas para verificar que se trata de una no
conformidad o de una mejora y debe informar al Coordinador del área donde se generó
la no conformidad o la oportunidad e mejora, con el fin de acordar una reunión para la
revisión de la misma.

6.2.4 Acciones de Corrección Inmediata (solo para acciones correctivas): El

responsable de proceso donde se identificó la oportunidad de mejora debe registrar e
implementar la acción inmediata, esta se debe realizar cuando exista una acción
correctiva.

6.2.5 Análisis de la No Conformidad / Oportunidad de Mejora para determinar

las causas de las mismas: El Coordinador del área donde se identifico la no
conformidad junto con el Consultor SST. (En caso de ser necesario) deben realizar el análisis
de la no conformidad para determinar las causas reales que generaron la no
conformidad, las causas determinadas deben registrarse en el formato de Solicitud de
Acciones correctivas y preventivas. Para el análisis de causas se debe utilizar una de
las herramientas definidas en el formato como herramientas que permiten identificar la
causa raíz de la Oportunidad de Mejora/ No Conformidad:

 Los Cinco ¿Porque?

 Lluvia de ideas:
 Causa efecto:

Nota: En caso de ser necesario se informa a los cargos involucrados con la no conformidad u oportunidad de
mejora para que participen en el análisis de causas (Acciones Correctivas) y análisis de causas potenciales
(Acciones preventivas) o de mejora si es necesario.

6.2.6 Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de las no

conformidades vuelvan a ocurrir: El Consultor SST, después de realizar la
determinación de las causas debe evaluar la necesidad de tomar acciones sobre la no
conformidad, en caso de que se determine no implementar ninguna acción, esta
decisión debe registrarse en el formato de Solicitud de Acciones correctivas y
preventivas (SST-AC-FO-01).

6.2.7 Determinar las acciones a tomar: Una vez determinada la causa de la No

Conformidad real o potencial o la mejora, el Consultor SST de común acuerdo con el
Coordinador del área donde se detecto la no conformidad deben determinar la(s)
acción(es) para eliminar la causa que genero la no conformidad real o potencial y
prevenir que vuelva a ocurrir, la acción determinada y el responsable de la
implementación debe registrarse en el formato de solicitud de Acciones correctivas y
preventivas (SST-AC-FO-01).

Nota: Para el análisis de cualquier oportunidad de mejora tomada por la organización se debe diligenciar el
formato SAM en el cual se define después del tratamiento si la acción tomada es Preventiva, Correctiva o de
mejora (Casillas que se encuentran al inicio del Formato)
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6.2.8 Implementación de planes de acción: Es responsabilidad del Consultor SST

el seguimiento y verificar que la persona responsable de la implementación de las
acciones determinadas, las implemente en el plazo estipulado, el seguimiento de la
implementación se debe registrar en el formato de Solicitud de Acciones correctivas y
preventivas (SST-AC-FO-01).

6.2.9 Resultado y revisión de las acciones tomadas: El cierre de la no

conformidad no se registra hasta tanto no se evidencie que la acción implementada
sea eficaz en la eliminación de la(s) causa(s) determinada(s). Es responsabilidad del
Consultor SST asegurarse de que las acciones implementadas eliminaron la(s)
causa(S) que genero la no conformidad. De igual manera se deja específico en las
respectivas casillas si el Cierre fue eficaz o si por el contrario el Cierre no fue eficaz Si
la acción determinada no contribuye a eliminar la causa de la no conformidad es
responsabilidad del Consultor SST repetir las actividades descritas en los numerales
6.2 al 6.2.8 del presente procedimiento.
Para las acciones de mejora se verifica que se hayan implementado correctamente.

Si existe la necesidad de evidenciar con registros las actividades implementadas para

el cierre de la acción estas se adjuntan al formato de acciones correctivas y
preventivas, pueden ser registros fotográficos, actas, documentos, etc. (Si es
necesario se adjunta el antes y el después o únicamente el registro de la actividad)

Nota: El cierre de las No Conformidades detectadas en las auditorias internas es realizado por el auditor que
levanto la No Conformidad, en caso que la auditoria interna sea realizada por auditores externos será
responsabilidad del Consultor SST determinar el cierre de la No conformidad.
El seguimiento de la No Conformidad debe registrarse en el formato de Solicitud de
Acciones correctivas y preventivas (SST-AC-FO-01).

7. REGISTROS
 Se genera el formato Solicitud de Acciones correctivas y preventivas (SST-AC-FO-
01).
8. RECURSOS:
 Físicos: Computador, escritorio, papelería, Carpetas, AZ, Fólder, CD, etc.
 Humanos: Personal competente seleccionado bajo el Perfil de Cargo
establecido por ELEVADORES EJP SAS.
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CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN FECHA VERSIÓN CAMBIOS REALIZADOS.

1 22-4-21 1 CREACIÓN DEL DOCUMENTO

CONTROL DE FIRMAS

Elaboró Revisó Aprobó

Consultor de Seguridad y Consultor de Seguridad y Gerencia General

Salud en el Trabajo Salud en el Trabajo

Fecha: 22-4-2021 Fecha: 22-4-2021 Fecha: 22-4-2021