FORMULARIO PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

CM-FO-001 Versión: 01
Fecha de aprobación: 31/10/2022

Objetivo: Evaluar el estado de los procesos que conforman el sistema de gestión de la UNPHU.
Alcance: Los siguientes procesos de compras: solicitud de compras y compras menores.
Norma ISO 9001:2015
Criterios:
Documentación del SGC
Fecha de Inicio: 31/10/2022 Fecha de Conclusión: 31/10/2022
Metodología: Entrevistas, levantamiento de información.
Modalidad de
☐ Presencial ☒ Virtual ☐ Combinado
Auditoría:
Equipo Auditor: Chalia Mateo (Auditor Líder), Eduardo Winter (Auditor Interno) y José Matos (Auditor Interno)
Fecha de la Presentación del Informe
Auditoria Interna del Primer Semestre
1 02/11/2022
Procesos de Compras

Agenda de Trabajo de la Auditoría Interna

Proceso(s) a Requisitos de la ISO Cargo(s)/persona(s) a
Dueño del proceso Día/Hora Auditor(es)
auditar 9001:2015 entrevistar
Auditoria del Primer Semestre
Reunión de
08:30 AM
Apertura

Auxiliar de Compras
4.4.1,4.4.2,
Solicitud de Gerente 09:00 AM - Encargada de
5.2.2,6.1,7.1.3,
Compras Administrativo 10:30 AM Compras Chalia Mateo
7.5.3,8.4,9.1,9.1.3
(Auditor Líder),
Eduardo
Winter
(Auditor
Interno) y José
Matos (Auditor
Interno)
Auxiliar de Compras
4.4.1,4.4.2, Encargada de
Compras Gerente 10:45 AM -
5.2.2,6.1,7.1.3, Compras
Menores Administrativo 12:00 PM
7.5.3,8.4,9.1,9.1.3 Auxiliar de Almacén

Almuerzo 12:00 PM - 1:00 PM

Reunión de Auditores 02:00 PM - 5:00 PM

Elaboración Eduardo Winter/ José Matos Aprobación Chalía Mateo

Fecha 28/10/2022 Fecha 28/10/2022
Coordinadores de Procesos Encargada de Calidad en la Gestión