Código FCI-02 v.

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Plan Auditoría
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Auditoría Nº Auditoría Día Mes Año

Fecha
01 CI SGC 20 03 2018

Administradora Sistema de Gestión Auditor Líder

de Calidad
JUDITH FABIOLA CARVAJAL
ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ MALDONADO
ACEVEDO
 Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión de Calidad
 Establecer la importancia del Sistema de Gestión de Calidad en cada uno de los procesos de la empresa
 Evaluar la capacidad del Sistema de Gestión de Calidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y
Objetivo
reglamentarios aplicables al alcance del Sistema de Gestión de Calidad y a la norma de requisitos de gestión
 Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad
 Identificar oportunidades de mejora en el Sistema de Gestión de Calidad.
Prestación de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, tratamiento y aprovechamiento de
Alcance basuras.

Documentos de
ISO 9001:2015, MANUAL DE CALIDAD, CARACTERIZACIONES Y PROCEDIMIENTOS
Referencia

Fecha de Día Mes Año

Ejecución 11 04 2018
Revisión
Lugar OFICINA SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD EMPOPAMPLONA
Documental 05/06/2018
Reunión de
Lugar OFICINA DE GERENCIA EMPOPAMPLONA
Apertura 11/04/2018

Reunión de Cierre 13/04/2018 Lugar OFICINA DE GERENCIA EMPOPAMPLONA

Reuniones con el
equipo auditor
09/04/2018 Lugar SALON DE REUNIONES
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Agenda de Auditoría

Requisito por Auditado(Cargo,

Fecha Hora Lugar Proceso Auditor(es)
Auditar Nombre, Lugar)
7:30Am- Reunión de Personal relacionado en el
11/04/2018
8:30Am Gerencia todos Auditores Internos
Apertura presente plan
Dra. Laura Yasmin Rodríguez Arias
Sonia Esperanza Bautista
Gerente (E), Ing Lizeth Amparo
Jaimes, Ingeniero José Luis
Oficina de Direccionamiento López Areniz,
8:30 Am Rodríguez Maldonado y Judith
11/04/2018
10:30 Am Gerencia ISO 9001:2015 Estratégico Ing Alexander Araque Leal y Judith
Fabiola Carvajal Acevedo
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, Fabiola Carvajal Acevedo
(Observadora)
5, 6.2, 7.1, 7.1.5, Administradora SGC
7.2, 7.3, 9, 9.3, 10
10:30 am
11/04/2018
11:00 am Receso

Ing Graciela Rojas Rincón

Ingeniero Rafael Alexander Coordinadora Ambiental Javier
Oficina de Araque Leal, Mayid Lorena Ortiz Rico y Jessica Nayibe Vera
11:00 am
11/04/2018
12:00 md Gestión ISO 9001:2015 Gestión Ambiental Gegen Villamizar y Judith Ruiz Jefe Técnico y Operativo de
Ambiental 4.2, 5.1.2, 7.1, Fabiola Carvajal Acevedo Aseo
7.2, 8.2, 8.2.1, (Observadora)
8.5.3, 9.1.2

Ingeniera Yessica Nayibe Vera

Ing Rafael Alexander Araque
ISO 9001:2015 Ruiz Jefe Técnico Operativo de
Leal, Mayid Lorena Gegen
2:00 pm 4.2, 5.1.2, 7.1, Aseo, Luis Alberto Guio Hernández
11/04/2018
4:00 pm Oficina de Aseo Aseo Villamizar y Judith Fabiola
7.2, 8.2.1, 8.2., Supervisor de Aseo y Leonardo
Carvajal Acevedo
8.5.3, 9.1.2 García Monsalve Auxiliar Técnico
(Observadora)
Operativo
Ingeniera Kelly Johanna Parada
Ing Rafael Alexander Araque
ISO 9001:2015 Obras y Ariza Jefe de Obras y
Leal, Mayid Lorena Gegen
4:00 pm 4.2, 5.1.2, 7.1, 7.2, Mantenimiento de Mantenimiento de Redes de
11/04/201
6:00 Am Oficina de Obras Villamizar y Judith Fabiola
8.2, 8.2.1, 8.5.3, Redes de Alcantarillado Leonardo García
Carvajal Acevedo
9.1.2 Alcantarillado Monsalve
(Observadora)
Auxiliar Técnico Operativo
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Mayid Lorena Gegen Villamizar

Jefe Talento Humano,
Sonia Esperanza Bautista
Leidy Carolina Rangel Rojas
Jaimes, Ingeniero José Luis
7:30 am Oficina de ISO9001:2015 Auxiliar de Talento Humano y
12/04/2018
9:30 am Talento Humano Rodríguez Maldonado y Judith
Talento Humano 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6, Laura Milena Ordoñez Duarte
Fabiola Carvajal Acevedo
7.1.2, 7.1.4, 7.2, 8, Auxiliar Seguridad y Salud en el
(Observadora)
8.5.2 Trabajo

9:30 am
12/04/2018
10:00 am Receso

Sonia Esperanza Bautista

Oficina de
Jaimes, Ingeniero José Luis Anderson Faustino Niño Jaimes
10:00 am Adquisiciones ISO 9001:2015 Adquisiciones Bienes
12/04/2018
12:00 md Rodríguez Maldonado y Judith Jefe de Adquisiciones Bienes y
Bienes y 6, 7.1.3, 7.1.4 y Servicios
Fabiola Carvajal Acevedo Servicios (E), Natalia Andrea
Servicios
(Observadora) Martínez Auxiliar de Almacén

Ing Rafael Alexander Araque

Ing Lizeth Amparo López Areniz
ISO 9001:2015 Leal, Mayid Lorena Gegen
Plantas de Jefe de Plantas,
2:00 pm Oficina de Planta 4.2, 5.1.2, 7.1, 7.2, Villamizar Maldonado, Lizeth
12/04/2018
4:00 pm Tratamiento y Marisol Suarez Bautista Auxiliar de
Cariongo 8.2.1, 8.2., 8.5.3, Amparo López Areniz y Judith
Acueducto Laboratorio, José Orlando Rangel
9.1.2 Fabiola Carvajal Acevedo
Cacua Operario de Planta,
(Observadora)
Seidy Patricia Torres Carreño, Jefe
Gestión Comercial (E),
Saray Pedraza Castellanos,
Ing Rafael Alexander Araque
Myriam Cecilia Acevedo
Leal, Mayid Lorena Gegen
Gestión Comercial Jefe Atención al Cliente,
4:00 Pm Oficina Gestión Villamizar, Lizeth Amparo
12/04/2018
6:00 Pm (Atención al Cliente y Viviana García Fernández
Comercial López Areniz y Judith Fabiola
ISO 9001:2015 Facturación) Auxiliar Atención al Cliente
Carvajal Acevedo
6, 4.4, 5, 5.3, 6, Juan Carlos Rincón Castillo
(Observadora)
7.1.5, 8,7,10 Jefe Facturación y Edwin Fredy
Jaimes Contreras Auxiliar de
Facturación
Sonia Esperanza Bautista Rubén Darío Gèlvez
04:00 Pm Oficina Gestión ISO 9001:2015
12/04/2018
06:00 Pm Gestión Financiera Jaimes, Ingeniero José Luis Peláez Jefe de Presupuesto,
Financiera. 4.2, 6.1, 7.1, 8.4,
Rodríguez Maldonado y Judith Fabián Alexander Gamboa
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Fabiola Carvajal Acevedo Gelvez, Jefe de Tesorería, Yenith

(Observadora) Azucena Pabón Vera, Auxiliar de
Tesorería, Xiomara Olano Delgado
Jefe de Contabilidad, Yudy
Xiomara Maldonado Parada,
Auxiliar de Contabilidad.
Sonia Esperanza Bautista Judith Fabiola Carvajal Acevedo,
Oficina Sistema ISO 9001:2015
7:30 Am Sistema de Gestión Jaimes e Ingeniero José Luis Administradora Sistema de Gestión
13/04/2018
8:30 Am de Gestión de 4.1, 4.2, 4.3, 4.4,
de Calidad Rodríguez Maldonado y Lizeth de Calidad y Leidy Lorena García,
Calidad 5, 6.2, 7.1, 7.1.5,
Amparo López Areniz. Auxiliar de Archivo
7.2, 7.3, 9, 9.3, 10
Ing Rafael Alexander Araque
Sonia Esperanza Bautista Jaimes
ISO 9001:2015 Leal, Lizeth Amparo López
8:30 Am. Oficina de Jefe de Control Interno y Yurley
13/04/2018
9:30 Am 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, Control Interno Areniz y Judith Fabiola
Control Interno Paola Caicedo Álvarez, Auxiliar de
5, 6.2, 7.1, 7.1.5, Carvajal Acevedo
Control Interno
7.2, 7.3, 9, 9.3, 10 (Observadora)
9:30PM Personal relacionado en el
13/04/2018
10:30 PM Gerencia Reunión de Cierre todos Auditores Internos
presente plan

Firma Auditor Líder Firma Administradora Sistema de Gestión de Calidad

Observaciones:
NOTA: La programación se puede ajustar de acuerdo al desarrollo y duración de las entrevistas o la facilidad de auditar primero
unos procesos que a otros.
Los requisitos: 4.1/4.2./4.3/4.4/5/5.1.2/5.2.2/5.3/6/6.2/7/7.1/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.2/7.3/8/8.2/8.2.1/8.4/8.5.2/8.5.3/9/9.1.2/9.3 y 10 serán
auditados en todas las entrevistas. La metodología de la auditoria será mediante el uso de la técnica PHVA.
Por favor tener los siguientes documentos al momento de la auditoria:
-Listado maestro de documentos y registros.
- Tabla de Retención Documental
Aprobación

Administradora del Sistema Gestión de Calidad

Empresa de Servicios Públicos de Pamplona, EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P.
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